目  录

第一部分  中国教育工会鹰潭市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国教育工会鹰潭市委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  中国教育工会鹰潭市委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国教育工会鹰潭市委员会概况

一、 部门主要职责

（一）在市教育局和上级工会的领导下开展工作。

（二）参与管理教育事务，协助教育局开展工作；领导直属学校工会，指导县区教育工会工作。

（三）依法维护教职工的合法权益，反映教职工的意见和要求。

（四）开展“送温暖”活动，密切联系教职工群众，关心他们的生活，为他们办实事、办好事。

（五）开展丰富多彩的教职工文体活动，关心教职工的身心健康，促进校园精神文明建设。

（六）团结组织教职工积极参加教育教学工作，努力提高教职工队伍素质，做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好教师。

（七）帮助指导学校实施教代会制度，组织教职工参与学校民主管理和民主监督，监督推进校务公开。

（八）牵头开展党政工共建“教工之家”活动，促进全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实。

（九）协助市教育局做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作。

（十）加强教育工会自身建设，做好工会的组织、宣传、教育、女工、财务、经费审查等工作，增强基层工会活力。

二、部门基本情况

中国教育工会鹰潭市委员会共有预算单位1个，编制人数1人，其中：全部补助事业编制1人；实有人数1人，其中：在职人数1人，包括全部补助事业人员1人。

第二部分  中国教育工会鹰潭市委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中国教育工会鹰潭市委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中国教育工会鹰潭市委员会收入预算总额为15.77万元，较上年预算安排减少33.32%，原因是财政专项拨款减少。其中：财政拨款收入15.47万元，占收入预算总额的98.10%，较上年预算安排减少33.75%；非财政拨款结余0.3万元，占收入预算总额的1.90%。

（二） 支出预算情况

2022年中国教育工会鹰潭市委员会支出预算总额为15.77万元，较上年预算安排减少33.32%，原因是财政专项拨款减少。其中：公共财政预算支出15.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出15.77万元，占支出预算的100%，比上年增加0.6%，包括工资福利支出15.02万，比上年增长0.3%；商品和服务支出0.7元，与上年持平。项目支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出15.77万元，较上年预算安排减少33.32%。

按支出经济分类划分：工资福利支出15.02万元，比上年增长0.3%；商品和服务支0.7万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年中国教育工会鹰潭市委员会财政拨款支出预算15.47万元，比上年减少33.75%；具体支出情况是：教育支出15.47万元。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年中国教育工会鹰潭市委员会本级机关运行经费财政拨款预算0.7万元，与上年持平。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算共安排0万元。

（八）国有资产占用情况说明

无

（九）预算绩效情况

2022年本部门项目0个。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中国教育工会鹰潭市委员会“三公”经费年初预算安排0万元。其中:一般公共预算支出0万元。

1.因公出国（境）支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。

2.公务接待费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。

第四部分   名词解释

一、支出科目

教育支出（类）：指政府教育事务支出

教育支出（类）教育管理事务（款）：指教育管理方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

三、机关运行费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表(中国教育工会鹰潭市委员会).xls