目  录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2022年整体支出绩效目标表  

第四部分 名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

（一）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（二）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（三）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴工作。

（五）负责全市国省干线和农村公路技术管理和学会工作；组织科技项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况 

因2021年7月事业单位改革，我单位由原鹰潭市公路管理局更名为鹰潭市公路事业发展中心，纳入本套部门预算汇编范围的单位共6个，包括：市中心机关、贵溪公路事业发展中心、余江公路事业发展中心、月湖公路事业发展中心、龙虎山公路事业发展中心、公路路网监控中心。我中心现实有在职人数为215人,其中：全额事业单位编制205人，差额拨款编制10人，退休人员234人。主要职责为负责鹰潭市境内管养公路的建设、管理和养护工作。

我中心管养国省道公路共计450.249公里，其中国道114.251公里，省道335.998公里；管养农村公路共计4916.944公里，其中县道里程483.403公里；乡道里程1183.336公里；村道里程3250.205公里。

第二部分 江西省鹰潭市公路事业发展中心2022年部门情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度预算收入总计2775.63万元，其中财政拨款收入2505.08万元，占总预算收入的90.25%；其他收入270.56万元，为省补资金，占预算收入的9.75%。

本年收入2775.63万元，较上年减少了2803.69万元，较上年预算减少了50.25%。主要原因：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，我部门未编制；2、2022年未编制政府奖励金预算。

（二）支出预算情况

本部门2022年度预算支出总计2775.63万元，其中财政拨款支出2505.08万元，较上年减少了1143.38万元，减少率31.34%；其他收入270.56万元，较上年减少了1660.30万元，减少率为85.99%。

1、按支出项目类别划分：

基本支出2775.63万元,包括人员类2400.34万元，其中工资福利支出2355.36万元;对个人和家庭补助44.98万元；公用经费375.30万元，其中商品和服务支出353.04万元；资本性支出22.25万元。

项目支出无。

2、按经济科目划分：工资福利支出2355.36万元;对个人和家庭的补助支出44.98万元，商品和服务支出353.04万元，其他资本性支出22.25万元。

3、按功能科目划分：社会保障和就业支出242.34万元，占财政支出预算的8.73%;卫生健康支出280.92万元，占财政支出预算的10.12%;交通运输(公路水路运输)支出2014.43万元，占财政支出预算的72.58%;住房保障支出176.18万元，占财政支出预算的6.35%；其他国有资本经营预算支出61.77万元，占财政支出预算的2.23%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款(补助)支出预算总额为2505.08万元, 较上年减少1143.38万元，主要是上年编制了政府奖励金预算，加之机构改革人员变动。

其中：社会保障和就业支出242.34万元，占财政支出预算的9.67%;卫生健康支出280.92万元，占财政支出预算的11.21%;交通运输(公路水路运输)支出1743.87万元，占财政支出预算的69.61%;住房保障支出176.18万元，占财政支出预算的7.03%；国有资本经营预算支出61.77万元，占财政支出预算的2.47%。

（四）政府性基金情况

本部门2022年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门下属单位公路路网监控中心2022年年初预算安排61.76万元，主要是市交建投集团公司调回市公路事业发展中心人员的经费支出，根据鹰府办抄字[2021]6号文,由财政补贴60%，故在国有资本经营预算支出中列支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费为307.76万元，较上年减少了32.75万元，主要减少了公务用车运行维护费及设备购置费。本年机关运行经费包括办公费38.85万元，印刷费2万，手续费1.1万元，水费5.3万元，电费13.7万元，邮电费11.5万元，取暖费12.43万元，差旅费25.5万元，维护费1.1万元，培训费2.8万元，公务接待费10.27万元，公务用车维护费54万元，其他交通费125.95万元，其他商品和服务支出3.25万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额为24.25万元，其中：政府采购货物预算22.25万元、政府采购服务预算2万元，政府采购工程预算为0万元。较上年减少了1219.30万元，减少了98.05%，主要为本年减少了购置养护设备855万元及办公设备购置等364.30万元。

（八）国有资产占有使用情况

因2018年8月执行公车改革后，现有车辆共计13辆，其中小车9辆，其他车辆4辆，保留的车辆主要是机要通信、应急抢险等业务需要。

（九）预算绩效情况说明

2022年预算中我部门没有编制项目预算，公路建设和养护项目由市财政统一编制项目大预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费支出64.27万元，其中一般公共预算支出12.27万元。公务接待费10.27万元为财政资金；公务车运行维护费54万元从其他收入列支，而本年度公务用车购置费为0。

1、出国经费为0万元，与上年持平。

2、公务接待费10.27万元，与上年基本持平。

3、公务用车运行维护费54万元，减少了16万元，主要为本年度我部门压缩了公务用车运行维护费。

4、公务用车购置费为0万元，较上年无变化。

第三部分 2022年鹰潭市公路事业发展中心部门预算表（9张，详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
       其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
       项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。
     “三公”经费：按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费，旅费，伙食补助费、杂费，培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                          二〇二二年元月十五日

鹰潭市公路事业发展中心2022年部门预算草案编制说明11.doc