| 索 引 号: YT0036/2022-21387 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2022-03-08 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0036/2022-21387 |
| 发文机关: 市退役军人事务局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门预算 |
| 成文日期: 2022-03-08 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
江西省鹰潭市军供站2022年部门预算
目 录
第一部分 江西省鹰潭市军供站概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省鹰潭市军供站2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西省鹰潭市军供站2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费算预情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省鹰潭市军供站概况
一、部门主要职责
认真贯彻执行《军用饮食供应站管理办法》和国家有关政策，坚定为部队服务，为战备服务的方向。负责为保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前的民兵、民工饮食饮水供应工作的协调、组织和落实工作。积极探索军供保障的新路子，改进供应方式，提高供应效能。按照供应保障的要求，负责编制军供设施建设计划和预算，并组织实施。统计分析军供工作完成情况，总结交流军供工作经验。
二、机构设置及人员情况
1、纳入本部门2022年部门预算汇编范围的单位共1个，包括鹰潭市军供站。
2、纳入本部门2022年部门全部补助事业编制13人，实有人10人，退休人员6人；自收自支事业编制28人，实有人数29人，退休人员45人。
第二部分 江西省鹰潭市军供站2022年部门预算表
（详见附表）
收支预算总表 | |||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 154.19 | 社会保障和就业支出 | 134.84 |
（一）一般公共预算收入 | 154.19 | 卫生健康支出 | 11.04 |
（二）政府性基金预算收入 | 住房保障支出 | 8.31 | |
（三）国有资本经营预算收入 | |||
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | |||
本年收入合计 | 154.19 | 本年支出合计 | 154.19 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转（结余） | |||
收入总计 | 154.19 | 支出总计 | 154.19 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 154.19 | 154.19 | 154.19 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.84 | 134.84 | 134.84 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | ||||||||||
28 | 退役军人管理事务 | 123.40 | 123.40 | 123.40 | ||||||||||
2082805 | 军供保障 | 123.40 | 123.40 | 123.40 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | ||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | |||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合计 | 154.19 | 112.26 | 41.93 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.84 | 92.91 | 41.93 | ||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
28 | 退役军人管理事务 | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||
2082805 | 军供保障 | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
一、财政拨款收入 | 154.19 | 一、本年支出 | 154.19 | 154.19 | ||||||||
一般公共预算拨款收入 | 154.19 | 社会保障和就业支出 | 134.842937 | 134.84 | ||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||
收入总计 | 154.19 | 支出总计 | 154.19 | 154.19 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
合计 | 154.19 | 112.26 | 41.93 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.84 | 92.91 | 41.93 | ||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | |||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||||||||||
28 | 退役军人管理事务 | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||||||||||
2082805 | 军供保障 | 123.40 | 81.47 | 41.93 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
合计 | 112.26 | 105.23 | 7.03 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 104.87 | 104.87 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 38.71 | 38.71 | |||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30.56 | 30.56 | |||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.08 | 11.08 | |||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.39 | 7.39 | |||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | 3.65 | |||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 7.03 | 7.03 | |||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
合计 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
611003 | 鹰潭市军供站 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
国有资本经营预算支出表 | |||||||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
支出预算总表 | ||
填报单位:[611003]鹰潭市军供站 | ||
科目名称 | 合计 | 结转下年 |
** | 1 | 2 |
合计 | 154.19 | |
社会保障和就业支出 | 134.84 | |
卫生健康支出 | 11.04 | |
住房保障支出 | 8.31 | |
财政拨款预算表 | ||||
科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 154.19 | 154.19 | ||
社会保障和就业支出 | 134.84 | 134.84 | ||
卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | ||
住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | ||
2022 年部门整体支出绩效目标表 | |||||
部门名称:鹰潭市军供站 | |||||
联系人 | 袁海平 | 联系电话 | 18970186032 | ||
部门基本情况 | |||||
部门所属领域 | 人力资源和社会保障 | 直属单位包括 | 鹰潭市军供站 | ||
内设职能部门 | 办公室 | 编制控制数 | 41 | ||
在职人员总数 | 39 | 其中：行政编制人数 | |||
事业编制人数 | 41 | 编外人数 | |||
当年预算情况（万元） | |||||
收入预算合计 | 154.19 | 其中：上级财政拨款 | |||
本级财政安排 | 154.19 | 其他资金 | |||
支出预算合计 | 154.19 | 其中：人员经费 | 105.23 | ||
公用经费 | 7.03 | 项目经费 | 41.93 | ||
年度绩效指标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 为部队服务， 为国防建设服务 | =100% | ||
质量指标 | 后勤服务保障 | =100% | |||
时效指标 | 服务及时程度和效率 | =100% | |||
成本指标 | 预算控制成本 | =100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | =100% | ||
社会效益指标 | 促进社会进步 | =100% | |||
可持续影响指标 | 可持续完善 | =100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | =100% | ||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（ 2022年度） | ||||||
项目名称 | 蛇伤工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 鹰潭市退役军人事务局机关611001 | 实施单位 | 鹰潭市军供站 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2022/1/1 | |||
2022/12/31 | ||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 41.93 | ||||
其中：财政拨款 | 41.93 | |||||
其他资金 | ||||||
年度绩效目标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 为部队服务 | 100% | |||
质量指标 | 为国防建设服务 | 100% | ||||
时效指标 | 服务及时程度和效率 | 100% | ||||
成本指标 | 预算控制成本 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 100% | |||
社会效益指标 | 促进社会进步 | 100% | ||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续改善 | 100% | ||||
满意度指标 | 社会满意度（%） | 100% | ||||
第三部分 江西省鹰潭市军供站2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年鹰潭市军供站收入预算总额为154.19万元，其中：基本支出112.26万元，项目支出41.93万元。占预算收入总额的100%,较上年下降8.47%;原因：本年市级专项经费未纳入预算。
（二）支出预算情况
2022年鹰潭市军供站支出预算总额为154.19万元，较上年下降8.47%。按支出项目类别划分：
1、基本支出112.26万元，占出预算总额的72.81%，其中：工资福利支出104.87万元；对个人和家庭的补助0.36万元；商品和服务支出7.03万元。
2、项目支出41.93万元，占支出预算总额的27.19%，其中：机构支行5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出92.91元，卫生健康支出11.04万元，住房保障支出8.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出104.87万元，商品和服务支出7.03万元，对个人和家庭的补助0.36万元.
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款（补助）支出154.19万元，占预算支出总额的100%，较上年减少8.47%。
具体支出如下：
社会保障和就业支出134.84万元，占财拨预算支出总额的87.45%；卫生健康支出11.04万元，占财拨预算支出总额的7.16%；住房保障支出8.31万元，占财拨预算支出总额的5.39%。
（四）政府性基金情况
政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元。
（五）国有资本经营情况
无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 7.03 万元，比2021年预算增加 1.4 万元，下降 24.86 %。
2022年机关运行公用经费总额7.03万元,其中:办公费0.88万元、邮电费0.30万元、福利费0.36万元、差旅费0.88万元、取暖费0.51万元、工会费2.1万元、公务接待费2万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）2项目情况说明
一项目
1、项目概述：支前费
2、实施主体：鹰潭市军供站
3、实施周期：2022-01-01至2022-12-31
4、年度预算安排：24万
5、绩效目标和指标：
数量指标：为部队服务
质量指标：服务及时程度和效率100%。
时效指标：工作完成情况100%
成本指标：预算控制成本
社会效益指标：社会满意度100%
二项目
1、项目概述：物业管理费
2、实施主体：鹰潭市军供站
3、实施周期：2022-01-01至2022-12-31
4、年度预算安排：17.93万
5、绩效目标和指标：
数量指标：为部队服务
质量指标：服务及时程度和效率100%。
时效指标：工作完成情况100%
成本指标：预算控制成本
社会效益指标：社会满意度100%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年省鹰潭市军供站“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、社会保障和就业支出反映部门社会保障与就业方面支出。
3、住房保障支出集中反映部门用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、工资福利支出反映单位开支的在职职工用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、机关运行经费：事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
相关信息： |
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