鹰潭市园林绿化管理处2022年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市园林绿化管理处概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市园林绿化管理处概况

一、 单位主要职责

鹰潭市园林绿化管理处为鹰潭市城市管理局下属财政差额补助事业单位，受市城市管理局委托，研究拟定市区园林管理的规章制度，制定市区园林行业发展规划，制定市区园林绿化养护的技术标准、操作规程，并组织实施；负责市区城市园林的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作；负责编制市区公园绿地的发展计划；负责市区主要公园、广场、公共绿地和主要内河带状公园的园林绿化工作；负责市区各类园林绿化作业公司的市场管理工作；负责城市古树名木的普查和保护工作；负责园林绿化的科研工作和市区园林绿化基础统计工作。

二、单位基本情况

本单位设立   4   个内设机构，分别是办公室、财务科、工程管理科、绿化管理科。

本单位2022年年末实有人数139人，其中在职人员69人，离休人员0人，退休人员70人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3165.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加427.86万元，增长15.63%；本年收入合计3165.11万元，较2021年增加494.66万元，增长18.52%，主要原因是：增加了公园、道路和绿地的绿化管养，相应的增加了财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3165.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3165.11万元，其中本年支出合计3165.11万元，较2021年增加427.86万元，增长15.63%，主要原因是：增加了公园、道路和绿地的绿化管养，相应的增加了绿化管养支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年根据绿化管养要求支出与收入持平，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出634.45万元，占20.05%；项目支出2530.66万元，占79.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为714.31万元，决算数为3165.11万元，完成年初预算的443.10%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为97.85万元，决算数为163.44万元，完成年初预算的167.03%，主要原因是：调增了工资福利相应的增加了社会保障和就业支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为575万元，决算数为2960.22万元，完成年初预算的514.82%，主要原因是：绿化管养经费属于市级专项经费。

（三）住房保障支出年初预算数为41.46万元，决算数为41.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算控制支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出634.46万元，其中：

（一）工资福利支出568.88万元，较2021年增加70.93万元，增长14.24%，主要原因是：调增了工资福利支出。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无拨款。

（三）对个人和家庭补助支出65.58万元，较2021年增加65.58万元，增长100%，主要原因是：增加了退休职工的奖励金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加（减少）的主要原因是：无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.82万元。授予中小企业合同金额15.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金220.14万元，占项目支出总额的8.70%。   

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。