| 索 引 号: YT0036/2023-06385 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2023-10-16 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0036/2023-06385 |
| 发文机关: 市退役军人事务局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2023-10-16 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市退役军人事务局2022年度部门决算
鹰潭市退役军人事务局2022年度部门决算
目 录
第一部分 退役军人事务部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 退役军人事务部门概况
一、部门主要职能
市退役军人事务局贯彻落实党中央关于做好退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交接收安置和自主择业、就业退役军人服务管理有关工作。
（三）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人的相关工作。组织协调、督促指导军供服务保障工作。
（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（七）负责退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好拟列入省级、市级烈士纪念设施名录相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，弘扬正气。
（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的贯彻落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位做好各项安全管理工作。
（九）在征求市委组织、机构编制等部门意见的基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，给市直单位和各区（市）下达安置任务。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰、任务明确的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门基本情况
纳入鹰潭市退役军人事务局部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：鹰潭市退役军人事务局本级，鹰潭市退役军人服务中心，鹰潭市军队离退休干部休养所，鹰潭市军供站。
鹰潭市退役军人事务局设立5个内设机构：1.办公室；2.权益维护科；3.移交安置科；4.拥军优抚科；5、军休服务科。
本部门2022年年末实有人数129人，其中在职人员80人，离休人员4人，退休人员45人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,353.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 227.24 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 90.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,395.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 45.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 227.24 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 42.77 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,671.06 | 本年支出合计 | 58 | 2,820.15 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 149.09 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,820.15 | 总计 | 62 | 2,820.15 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,671.06 | 2,580.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,246.10 | 2,155.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.63 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.63 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1,121.33 | 1,121.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 888.24 | 888.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 173.99 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 972.73 | 882.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 | ||
2082801 | 行政运行 | 263.48 | 263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 123.02 | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082805 | 军供保障 | 297.44 | 207.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 | ||
2082850 | 事业运行 | 203.42 | 203.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 59.86 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 66.42 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 227.24 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 227.24 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 227.24 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,820.15 | 2,030.36 | 789.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,395.18 | 1,832.63 | 562.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.63 | 70.22 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.63 | 3.22 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 210.61 | 61.52 | 149.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 169.23 | 20.15 | 149.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1,121.33 | 1,058.48 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 888.24 | 888.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 173.99 | 166.99 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 39.35 | 3.25 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 972.73 | 639.53 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 263.48 | 161.27 | 102.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 123.02 | 0.00 | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082805 | 军供保障 | 297.44 | 209.42 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 203.42 | 203.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 59.86 | 39.90 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 66.42 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,353.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 227.24 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,304.80 | 2,304.80 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 227.24 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,580.68 | 本年支出合计 | 59 | 2,729.77 | 2,502.53 | 0.00 | 227.24 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 149.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 149.09 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,729.77 | 总计 | 64 | 2,729.77 | 2,502.53 | 0.00 | 227.24 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,502.53 | 1,939.97 | 562.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,304.80 | 1,742.25 | 562.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.63 | 70.22 | 17.41 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.63 | 3.22 | 17.41 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 210.61 | 61.52 | 149.09 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 169.23 | 20.15 | 149.09 | ||
20809 | 退役安置 | 1,121.33 | 1,058.48 | 62.85 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 888.24 | 888.24 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 173.99 | 166.99 | 7.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 39.35 | 3.25 | 36.10 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 882.35 | 549.14 | 333.20 | ||
2082801 | 行政运行 | 263.48 | 161.27 | 102.21 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 123.02 | 0.00 | 123.02 | ||
2082805 | 军供保障 | 207.06 | 119.04 | 88.02 | ||
2082850 | 事业运行 | 203.42 | 203.42 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 59.86 | 39.90 | 19.96 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 66.42 | 66.42 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 698.28 | 302 | 商品和服务支出 | 117.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 233.68 | 30201 | 办公费 | 10.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.84 | 30202 | 印刷费 | 3.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 130.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 29.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 77.29 | 30205 | 水费 | 1.44 | 310 | 资本性支出 | 2.02 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.76 | 30206 | 电费 | 2.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.11 | 30207 | 邮电费 | 6.16 | 31002 | 办公设备购置 | 2.02 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.78 | 30208 | 取暖费 | 0.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 14.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 17.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 21.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,121.83 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 104.26 | 30216 | 培训费 | 0.55 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 745.07 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 84.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 61.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 66.42 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.23 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 56.75 | 30229 | 福利费 | 2.44 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,820.11 | 公用支出合计 | 119.86 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | ||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 13.70 | 9.39 | 7.10 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.00 | 5.36 | 5.36 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.00 | 5.36 | 5.36 |
3.公务接待费 | 6 | 7.70 | 4.04 | 1.74 |
（1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 1.74 |
其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 2 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 15 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 134 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：鹰潭市退役军人事务局 2022年度 金额单位：台、辆、套
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 2 |
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0 |
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 2820.15万元，其中年初结转和结余 149.09万元，较2021年384.02万元减少234.93万元，下降61.2 %；本年收入合计 2671.06万元，较2021年2417.37万元增加了253.69万元，增长了10.5%，主要原因是：2022年财政增拨了在职人员月基础绩效，增拨了退休人员生活补贴。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2353.44万元，占88.1 %；国有资本经营预算财政拨款收入227.24万元，占8.5%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 90.38万元，占 3.4 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 2820.15万元，其中本年支出合计2820.15万元，较2021年2626.02万元增加 194.13万元，增长7.4%，主要原因是：增加了在职人员月基础绩效和退休人员生活补贴支出。年末结转和结余 0 万元，较2021年减少175.37万元，下降100 %，主要原因是：2022年收入全部列入支出，没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 2030.36万元，占72%；项目支出789.79万元，占28 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为681.31 万元，决算数为2729.77万元，完成年初预算的400.6 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为600.43万元，决算数为2304.80万元，完成年初预算的 383.9%，主要原因是：市军队离退休人员安置经费由上级财政拨款追加，不在本年年初预算之列。
（二）卫生健康支出年初预算数为 40.21万元，决算数为 109.56万元，完成年初预算的 272.5 %，主要原因是：军队自主择业转业干部的医疗保险由地方财政追加，不在本年年初预算之列。
（三）住房保障支出年初预算40.67万元。决算数为 45.39万元，完成年初预算的111.6%。主要原因是：本年人员变动所致。
（四）国有资本经营预算支出年初预算0万元，决算数为 227.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是，该支出为军供站的国有资本经营预算拨款，是财政年中追加，不在本年年初预算之列。
（五）其他支出年初预算数0万元。决算数为 42.77万元，完成年初预算的100%。主要原因是，该支出为军休所离退休干部的抚恤金，是财政年中追加，不在本年年初预算之列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1937.97 万元，其中：
（一）工资福利支出698.28万元，较2021年552.71万元增加145.57万元，增长26.3%，主要原因是：本年人员变动所致。
（二）商品和服务支出117.84万元，较2021年220.94万元减少万元，下降103.1 %，主要原因是：落实过紧日子的要求，减少了经费的开支。
（三）对个人和家庭补助支出1121.83万元，较2021年1100.62万元减少21.21万元，下降1.9%，主要原因是：减少了军休干部人员。
（四）资本性支出 2.02 万元，较2021年5.17万元减少3.15万元，下降60.9%，主要原因是：落实过紧日子的要求，减少了经费的开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.7万元，决算数为7.10万元，完成全年预算的51.8%，决算数较2021年5.40万元增加1.70万元，增长31.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增减0 万元，增降0 %，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增减的主要原因是：本年未安排和开支因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年未安排和开支因公出国支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为7.70万元，决算数为 1.74万元，完成全年预算的22.6%，决算数较2021年2.59万元减少0.85万元，下降32.8 %，决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实八项规定，本年公务接待人数减少。全年国内公务接待 24批，累计接待 188人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，减少的主要原因是：落实八项规定，本年公务接待人数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.36万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增减0万元，增降0 %，主要原因是：决算数与上年支出数持平，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增减的主要原因是：本年未安排购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为6万元，决算数为 5.36万元，完成全年预算的89.3%，决算数较2021年2.81万元增加2.55万元，增长90.7%，主要原因是：市军供站增加1辆公务用车支出：年末公务用车保有 2辆，为市军供站站的2台业务用车。决算数较全年预算数增减的主要原因是：本年未安排购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 102.73万元，较上年决算数160.06万元减少57.33万元，降低35.8 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减了商品和服务支出经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是市军供站的2台业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 13个全面开展绩效自评，共涉及资金127.93 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“优抚对象服务”、“拥军优属常态化”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效工作结合了项目工作任务和财政资金保障情况，设定年度项目绩效目标。目标明确具体、目标的确定切合实际.在资金使用与管理方面，切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算，提高资金使用效益。
组织开展部门整体支出2820.15万元绩效评价，涉及一般公共预算支出2353.44万元，国有资本经营财政拨款预算支出227.24万元，其他收入90.38万元。从评价情况来看，部门绩效工作按照部门“十四五”规划的要求以及市委、市政府的工作部署，结合部门承担的职能。设定年度部门绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施切合实际。绩效目标涵盖部门工作的方方面面，细化程度较高。同时，部门整体支出预算执行严格遵照《会计法》和财经纪律的相关规定，规范支出审批程序，做到了资金足额保障和及时拨付,部门整体支出运行情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.部门决算中项目绩效实现情况
（1）精心组织部署，高位推动落实。组织召开市委退役军人事务工作领导小组全体会议，认真落实中央、省委关于退役军人事务工作指示。下发《中共鹰潭市委退役军人事务工作领导小组2022年工作要点及责任分工》，推动全市退役军人事务工作走深走实。
（2）夯实基层基础，健全保障体系。指导全市退役军人服务中心（站）实体化、规范化运行，成功创建全国示范型退役军人服务中心和全省红色退役军人服务站。在全省设区市中率先实现村（社区）退役军人服务专干配备全覆盖，推动退役军人服务专干配备管理工作走深走实，切实打通服务保障体系“最后一公里”。
（3）用心用情优抚，落实政策待遇。积极做好全市优抚对象定期定量补助和抚恤工作，走访慰问在乡老复员军人、烈士遗属和优抚对象。为优抚对象提供优质服务，成功举办全市优待证首发仪式。按照省厅部署，对2019年以来优抚资金使用管理情况进行检查，确保各项资金管理规范、安全高效。
（4）拓宽安置渠道，提升安置质效。积极探索积分选岗和人岗相适相结合的安置办法，加强与市委编办等部门沟通协调，大力提升军转干部和士官岗位安置质效。
（5）深化烈士褒扬，温暖烈属人心。制定出台《关于加强新时代烈士褒扬工作的实施方案》，组织开展抗战纪念日、烈士纪念日、清明祭英烈等纪念活动，对烈属实行走访慰问全覆盖，及时帮助解决“急难愁盼”问题和困难，大力营造尊崇英烈浓厚氛围。
（6）多措并举拥军，积极作为支前。开展全国双拥模范城创建工作，召开动员部署会议。组织全市单位与辖区驻军开展双拥共建结对子，元旦春节八一等特定时期走访慰问省军区、驻鹰部队等活动，在全社会营造“军爱民、民拥军”浓厚氛围，持续巩固军政军民团结。。
（7）创新工作举措，助推就业创业。聚焦省委“双一号”改革工程和市委“七大行动”，在全省率先举办一场退役军人线上直播专场招聘会，出版一部《新时代退役军人创业风采录》，选编优秀退役军人创业成功案例，发挥典型示范带动作用。
（8）强化思政教育，铸牢政治本色。多形式加强退役军人思想政治教育，铸牢“永葆退役不褪色、退役不退志”的政治本色。持续推进军休所规范化建设，进一步强化军休干部思想政治引领，落实政治和生活“两个待遇”。
2.部门决算中项目绩效中存在问题及改进措施
（1）存在问题及原因分析
一是部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中会出现不细的现象。三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面，致使绩效指标考核难以落实。
（2）改进的方向和具体措施
一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，制定部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强项目资金日常绩效评价管理。四是提升业务科室绩效管理工作的业务能力。组织开展绩效评价业务培训，对绩效目标及绩效指标的设定进行细化，合理设定绩效指标，使指标内容更具体化、更精准化、可衡量化。
3.绩效自评结果拟应用
（1）本次项目绩效自评评价结果为优。
（2）加大绩效评价结果应用，加快相关部门指标体系建设。及时反馈绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率，做好绩效评价信息管理工作
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“优抚对象服务”、“拥军优属常态化”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指退役军人事务管理部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。
第五部分 附 件
鹰潭市退役军人事务局部门评价报告 （一）
2022 年鹰潭市退役军人事务局全面实施绩效目标管理的优抚对象服务项目，涉及预算拨款 3万元，其中：一般公共预算拨款3万元。绩效评价情况如下：
一、基本情况
（一）项目概述：优抚对象服务项目是经常性项目，金额3万元，为了关怀尊重抚桖优待对象，开展形式多样的拥军优属活动。
（二）实施主体：鹰潭市退役军人事务局优抚科
（三）绩效目标：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价对象和范围
鹰潭市退役军人事务局本级2022年度部门预算优抚对象服务项目，项目周期：一年期限。
（二）绩效评价原则、方法和标准
绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合市民政部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。
（三）绩效评价过程
1.前期调研
2.数据采集：数量指标：走访慰问驻军部队率大于等于95%，走访慰问困难优抚对象50人次，质量指标：慰问完成率95%，走访50人次，成本指标：项目总成本3万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，满意度指标：优待对象满意度大于等于90%。
3.数据分析和报告撰写
三、综合评价情况及评价结论
鹰潭市退役军人事务局本级2022年度项目绩效评价综合得分96分，绩效等级为优。（详见相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
投入指标分值10分，项目总金额3万元，实际执行3万元，得分10分，综合得分率100%。
（二）项目过程情况
过程指标分值20分，实际得分17分。其中：时效指标10分，实际得分10分；成本指标10分，实际得分7分；主要是业务量偏大，成本控制率存在欠缺。扣3分，综合得分率85%。
（三）项目产出情况
产出指标分值20分，实际得分19分。其中数量指标10分，实际得分9分，质量指标10分，实际得分10分。综合得分率95%。
（四）项目效果情况
效果指标分值50分，实际得分50分。其中效益指标40分，群众满意度指标10分。综合得分率100%。
五、存在问题
（一）预算管理方面：预算编制及执行不太规范，资金使用中有随意的现象。
（二）财务管理方面：经费使用中成本控制率偏低，管理还需进一步加强。
六、改进措施
认真执行预算法和财经纪律，进一步加强预算管理和财务管理，加强绩效指标的制定，强化内部制约机制，管好用好资金。
附件：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 优抚对象服务 | |||||||||||||
主管部门 | 鹰潭市退役军人事务局 | 实施单位 | 鹰潭市退役军人事务局优抚科 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益 | 重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||
指标 | 及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标 1： 走访慰问驻军部队率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||||||
指标 2：走访慰问困难优抚对象 | 50人次 | 50人次 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 指标 1：项目及时率% | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |||||||||
指标 2：项目合格率% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 指标 1项目完成时效： | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |||||||||
指标 2：项目预计节约率 | 5% | 5 | 2 | 业务量大，下一步加强控制 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | ||||||||||||
社会效益 指标 | 指标 1：落实各项优抚政策 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |||||||||
指标 2：加强军政军民关系 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
可持续影响 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满 | 指标 1：优抚对象部队满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 意度指标 | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||
鹰潭市退役军人事务局部门评价报告 （二）
2022 年鹰潭市退役军人事务局全面实施绩效目标管理的拥军优属常态化项目，涉及预算拨款 10万元，其中：一般公共预算拨款10万元。绩效评价情况如下：
一、基本情况
（一）项目概述：拥军优属常态化项目是经常性项目，金额10万元，为了关怀尊重抚桖优待对象，开展形式多样的拥军优属活动。
（二）实施主体：鹰潭市退役军人事务局优抚科
（三）绩效目标：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价对象和范围
鹰潭市退役军人事务局本级2022年度部门预算拥军优属常态化项目，项目周期：一年期限。
（二）绩效评价原则、方法和标准
绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合市民政部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。
（三）绩效评价过程
1.前期调研
2.数据采集：数量指标：走访慰问驻军部队率大于等于95%，走访慰问困难优抚对象50人次，质量指标：慰问完成率95%，走访50人次，成本指标：项目总成本10万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，满意度指标：优待对象满意度大于等于90%。
3.数据分析和报告撰写
三、综合评价情况及评价结论
鹰潭市退役军人事务局本级2022年度项目绩效评价综合得分96分，绩效等级为优。（详见相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
投入指标分值10分，项目总金额3万元，实际执行3万元，得分10分，综合得分率100%。
（二）项目过程情况
过程指标分值20分，实际得分17分。其中：时效指标10分，实际得分10分；成本指标10分，实际得分7分；主要是业务量偏大，成本控制率存在欠缺。扣3分，综合得分率85%。
（三）项目产出情况
产出指标分值20分，实际得分19分。其中数量指标10分，实际得分9分，质量指标10分，实际得分10分。综合得分率95%。
（四）项目效果情况
效果指标分值50分，实际得分50分。其中效益指标40分，群众满意度指标10分。综合得分率100%。
五、存在问题
（一）预算管理方面：预算编制及执行不太规范，资金使用中有随意的现象。
（二）财务管理方面：经费使用中成本控制率偏低，管理还需进一步加强。
六、改进措施
认真执行预算法和财经纪律，进一步加强预算管理和财务管理，加强绩效指标的制定，强化内部制约机制，管好用好资金。
附件：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 拥军优属常态化 | |||||||||||||
主管部门 | 鹰潭市退役军人事务局 | 实施单位 | 鹰潭市退役军人事务局优抚科 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益 | 重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||
指标 | 及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标 1： 走访慰问驻军部队率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||||||
指标 2：走访慰问困难优抚对象 | 50人次 | 50人次 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 指标 1：项目及时率% | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |||||||||
指标 2：项目合格率% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 指标 1项目完成时效： | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |||||||||
指标 2：项目预计节约率 | 5% | 5 | 2 | 业务量大，下一步加强控制 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | ||||||||||||
社会效益 指标 | 指标 1：落实各项优抚政策 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |||||||||
指标 2：加强军政军民关系 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
可持续影响 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满 | 指标 1：优抚对象部队满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 意度指标 | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||
相关信息： |
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