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第一部分  鹰潭市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

市农业技术推广中心坚持以党的建设引领事业发展，在市农业农村粮食局领导和管理下，履行农业技术推广和农业科技研究公益事业职能。主要职责是：

（一）负责全市农作物、畜牧、水产等种养殖技术的推广与应用。

（二）负责全市农业新技术、新品种的研发、引进、选育、试验、示范和科技成果转化。

（三）负责全市农业机械化技术的研究与推广应用。

（四）负责全市农作物重大病虫害防治工作；负责全市重大动物疫病的监测、预报、防控工作。

（五）负责全市农业信息化、智慧农业发展工作技术指导。

（六）负责全市实施重大农业技术推广项目。

（七）负责全市农技推广人员培训、农业职业技能培训工作，协助做好农业职业技能鉴定和农业技术推广服务体系建设工作。

（八）负责为农业生产者、经营者、服务组织及农民提供信息、咨询、技术、金融等公共服务，参与农业金融政策制定和服务。

（九）负责农业科技示范基地的管理服务工作。

（十）完成市农业农村粮食局交办的其它任务。

市农业技术推广中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转；负责中心制度建设、文电、会务、机要、保密、档案、信息、宣传、机关党群、绩效考核、内部督查、政务公开、议案提案办理、安全保卫、计划生育、信访综治、应急管理等工作。

（二）种植业技术科。负责制定全市种植业栽培、土、肥、水及农作物病虫、草、鼠等有害生物技术推广规划并组织实施；负责全市种植业栽培、土、肥、水技术和农作物病虫、草、鼠等有害生物及农药使用技术的推广应用工作；负责检疫性有害生物防治技术工作；负责种植业新技术、新品种的研发、引进、试验、示范、项目实施、科技成果转化，为全市农业生产者、经营者提供种植业信息、咨询、技术指导等公共服务；负责全市耕地质量调查监测体系建设、耕地质量监测、耕地与基本农田质量分等定级、耕地土壤改良、地力培肥、治理修复技术推广等工作；负责全市种植业职业技能培训工作，负责职业技能鉴定和种植业技术推广体系建设事务性工作。

（三）畜牧兽医技术科（挂市动物疫病控制中心牌子）。负责拟定全市畜牧兽医、草地技术发展规划并组织实施；负责全市畜牧兽医和草地技术的推广应用及新技术、新品种的研发、引进、选育、试验、示范、项目实施和科技成果转化，为全市农业生产者、经营者提供畜牧兽医信息、咨询、技术指导等公共服务；负责动物疫病的诊断、监测、流行病学调查研究及疫情的收集与报告、动物疫病防控方案的拟定、动物疫病防治和中兽医技术推广等工作；负责全市畜牧兽医职业技能培训工作，负责职业技能鉴定和畜牧兽医技术推广体系建设事务性工作。

（四）水产技术科。负责拟定全市水产技术发展规划并组织实施，负责全市水产技术的推广应用及新技术、新品种的研发、引进、选育、试验、示范、项目实施和科技成果转化，为全市生产者、经营者提供水产信息、咨询、技术指导等公共服务；负责全市水产病害防治、水生动物检验工作；负责全市水产职业技能培训工作，负责职业技能鉴定和水产技术推广体系建设事务性工作。

（五）农机技术科。负责拟定全市农机技术发展规划并组织实施，负责全市农机技术推广应用及新技术、新产品的研发、引进、试验、示范、项目实施和科技成果转化，为全市农业生产者、经营者提供农机信息、咨询、技术指导等公共服务；负责全市农机质量监测、质量调查工作；协助开展农机产品质量投诉工作及技术标准、农机管理规范的制定、修订并组织实施；负责农机职业技能培训和农机技术推广体系建设事务性工作。

（六）智慧农业与金融服务科。参与编制和实施全市农业信息化、智慧农业技术发展规划、农业金融政策；负责全市农业信息化、智慧农业技术推广应用及新技术、新产品的研发、引进、试验、示范、项目实施和科技成果转化工作；负责全市农业信息化、智慧农业职业技能培训工作，为全市农业生产者、经营者提供智慧农业与金融信息、咨询、技术指导等公共服务；负责全市农业信息化、智慧农业推广体系建设事务性工作；参与农业金融服务指导及项目实施。

（七）科技教育与宣传科。参与编制和实施全市农业科技推广发展规划；负责科技推广与科学研究计划编制、项目申报和管理工作；负责科技奖励的申报工作；负责全市农业科技创新团队建设与管理、农业科研合作与交流；推进农业科技创新联盟建设；负责做好全市农技推广人员培训和农业职业技能培训工作；负责农业职业技能鉴定和农业技术推广服务体系建设事务性工作。

（八）种业技术科。参与编制和实施全市农作物良种推广规划；负责全市农作物良种品种选育、引进、试验、示范及推广应用，为农作物生产者、经营者提供种子信息、咨询、技术、指导等公共服务；负责市农业行政主管部门委托的种子质量抽检和其它委托检验事务性工作；负责全市种业职业技能培训工作，负责职业技能鉴定和种业技术推广体系建设事务性工作。

（九）农业科技示范基地服务科。负责中心科研基地规划、建设、运行管理与服务，负责中心农业新科技、新品种科研示范基地多学科技术集成示范研究工作；负责中心农业科技示范基地资产、公共设施等日常管理与应用维护工作；负责中心农业科研对外合作交流。

二、单位基本情况

本单位2022年编制数57人，其中事业编制57人。年末实有人数102人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附件1

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1198.46万元，较2021年增加797.9万元，增长199%，主要原因是：事业单位机构改革，人员由原农科院差额拨款32人变为全额拨款54人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1198.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1198.46万元，其中本年支出合计1198.46万元，较增加797.9万元，增长199%，主要原因是：事业单位机构改革，人员由原农科院差额拨款32人变为全额拨款54人。

本年支出的具体构成为：基本支出1139.99万元，占95.13%；项目支出58.47万元，占4.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为668.65万元，决算数为1198.46万元，完成年初预算的179.24%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为12.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我中心2022年收到上级财政安排科学技术支出项目12.06万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为65.95万元，决算数为230.87万元，完成年初预算的350.07%，主要原因是：退休人员奖金纳入社保指标。

（三）卫生健康支出年初预算数为71.57万元，决算数为  71.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为482.01万元，决算数为834.05万元，完成年初预算的173.21%，主要原因是：本年上级财政补款收入较多。

（五）住房保障支出年初预算数为49.1万元，决算数为49.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.99万元，其中：

（一）工资福利支出957.64万元，较2021年增加671.95万元，增加235.21%，主要原因是：事业单位机构改革，人员由原农科院差额拨款32人变为全额拨款54人。

（二）商品和服务支出24.53万元，较2021年增加14.74万元，增加150.57%，主要原因是：事业单位机构改革，人员由原农科院差额拨款32人变为全额拨款54人。

（三）对个人和家庭补助支出157.82万元，较2021年增加78.44万元，增加98.82%，主要原因是：事业单位机构改革，退休人员由原农科院差额拨款32人变为全额拨款48人。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.26万元，决算数为60.39万元，完成全年预算的157.84%，决算数较2021年增加46.02万元，增长320.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是疫情影响无出国任务。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：主要原因是疫情影响无出国任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为6万元，决算数为0.38万元，完成全年预算的6.34%，决算数较2021年减少0.12万元，下降31.58%，主要原因是：因疫情影响我中心2022年公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情影响我局2022年公务接待减少。全年国内公务接待8批，累计接待60人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级农业农村粮食部门工作检查来人及县区农业农村部门工作来人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变动；公务用车运行维护费支出全年预算数为6万元，决算数为1.85万元，完成全年预算的30.84%，决算数较2021年增加0.11万元，增长6.33%，主要原因是：2021年车辆保险费于2022年支出，因此我中心22年公车运行维护费增加，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本中心为全额拨款事业单位，无2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我中心皮卡。2022年购置车辆0辆，未购置单位价值50万元以上大型设备，未购置单位价值100万元以上大型设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金58.47万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》，详见附件2。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

1、农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面。

（5）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项补助支出。

（6）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（7）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（8）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

鹰潭市农业技术推广中心

2023年10月8日

附件1：22年农技决算公开表格.xls附件2：2022年鹰潭市中央农业资源与生态保护补助资金绩效目标.xlsx