目    录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市总工会概况

     一、单位主要职能

    工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众权益的代表。

   1、维护职工合法权益，积极实施送温暖工程，组织帮扶困难职工和服务职工工作；

   2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化和社会建设；

   3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，企业、事业单位和机关的民主管理；

   4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；

   5、承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

  二、单位基本情况

 本单位设立4个内设机构，分别是办公室、组织和民主管理部、法律工作和经济技术部、保障工作和女职工部。

本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分  2022年度单位决算表

见附件1

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1583.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加70.61万元，增长5 %；本年收入合计1583.24万元，较2021年增加70.61万元，增长5%，主要原因是：人员变动，在职人员增加一人；离退休人员去世两人，发放了抚恤金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1583.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

 二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1583.24万元，其中本年支出合计1583.24万元，较2021年增加70.61万元，增长5%，主要原因是：在职人员增加一人；人员变动，离退休人员去世两人，发放了抚恤金；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：上年结转下达的指标数已全部使用完，本年无结转下年数据。

本年支出的具体构成为：基本支出268.05万元，占17%；项目支出1315.19万元，占83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1271.07万元，决算数为1583.24万元，完成年初预算的124%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1190.47万元，决算数为1390.22万元，完成年初预算的117%，主要原因是：人员变动，在职人员增加一人，增加了年终考核奖励金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.34万元，决算数为100.25万元，完成年初预算的249%，主要原因是：增加了离退休人员绩效奖励及去世人员抚恤金、丧葬费。

（三）卫生健康支出年初预算数为28.84万元，决算数为30.22万元，完成年初预算的105%，主要原因是：人员变动，在职人员增加一人。

（四）住房保障支出年初预算数为16.92万元，决算数为19.39万元，完成年初预算的115%，主要原因是：人员变动，在职人员增加一人。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.05万元，其中：

      （一）工资福利支出244.85万元，较2021年增加40.04 万元，增长20%，主要原因是：人员变动，在职人员增加一人，增加了月度专项绩效。

（二）商品和服务支出21.64万元，较2021年减少2.27万元，下降10%，主要原因是：根据财政坚决落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.56万元，较2021年减少126.89万元，下降99%，主要原因是：一名离休人员去世，工资及离退休费未使用；奖励金列入项目支出，未在本科目体现。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.6万元，决算数为0.58万元，完成全年预算的97%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.6万元，决算数为  0.58万元，完成全年预算的97%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格控制经费使用。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制经费使用。全年国内公务接待6批，累计接待45人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

     （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是车改革后，车辆全部上交。全年购置公务用车   0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车改以后，车辆全部上交；公务用车运行维护费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是车改以后，车辆全部上交，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车改以后，车辆全部上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出21.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.27万元，降低10 %，主要原因是：落实过紧日子要求，建立节约型机制，严控一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1315.19万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

 一、项目基本情况

1.项目概况

项目事实依据：送温暖资金，根据政府联席会会议纪要

项目基本性质：

加强送温暖资金与困难职工帮扶资金在使用对象、标准、管理等方面的有效衔接，行成层次清晰、各有侧重的梯度帮扶格局。送温暖资金突出对遇到各类问题的职工走访慰问，体现工会组织对职工的关心关爱；困难职工帮扶资金着重保障困难职工家庭基本生活、帮助和建档困难职工家庭解困脱困。

项目预期目标

      （1）项目预期总目标：做好春节送温暖走访慰问困难职工的资金、物资发放和节假日慰问、服务、帮扶工作。对广大困难职工的关心和厚爱得到最大程度的体现，对困难职工的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难。

      （2）项目预期阶段性目标：全年发放一次困难职工春节送温暖帮扶资金和节假日（日常帮扶）走访慰问困难职工的帮扶救助。

      （3）项目预期目标完成情况：全年发放一次困难职工春节送温暖资金和节假日走访慰问困难职工的帮扶救助。

二、绩效评价工作情况

1．绩效评价的目的。根据市政府关于推进预算绩效管理的相关要求，结合评价项目的特性，评价组制定了2022年度工会保障部送温暖资金管理支出绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2022年度工会保障部送温暖资金管理经费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2．绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

效评价依据：法律法规及政策依据，财政部及省、市财政支出绩效评价管理的有关办法，相关部门和单位按照本次绩效评价的通知提供的基础资料，评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

绩效评价指标体系：绩效评价体系包括项目投入、过程、产出、效果和满意度五个部分。

绩效评价方法：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

3．绩效评价工作过程

一是组成工作组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。二是按照要求开展专项资金绩效评价工作，详细了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。三是对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。四是按文件规定拟定绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

1．项目资金情况分析

项目预算情况分析：已报预算。

项目资金实际到位情况分析：已全部到位。

项目资金实际支出情况分析：发放一次困难职工春节送温暖帮扶资金和节假日（日常帮扶）走访慰问困难职工帮扶救助。

项目资金管理情况分析：设有专项资金管理制度，执行情况良好。

2．项目组织情况分析

项目组织情况分析：政府联系会会议纪要

项目管理情况分析：制定了专项管理制度，设市总工会的纪检组对项目进行监督审查。

3．项目绩效情况分析

（1）项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：发放一次困难职工春节送温暖资金和和节假日（日常帮扶）走访慰问困难职工帮扶救助。

（2）项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：在社会效益方面，通过送温暖资金帮扶，让广大困难职工切实感受到党和政府及工会组织的关爱和温暖，为构建和谐社会发挥了作用。在可持续性效益方面：通过形式多样的送温暖帮扶、日常帮扶，切切实实的为困难职工排忧解难，使真正困难的职工得到了帮助。

五、综合评价情况及评价结论

由鹰潭市总工会负责的保障部送温暖帮扶资金管理经费项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目社会效益、可持续效益基本实现，广大困难职工对项目实施的满意度较高，综合得分为98分，评价等级为优。

六绩效评价结果应用建议

1．作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。

2．利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

七、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

1．加强项目资金支出管理。

2．做好困难职工的动态管理，提高困难职工送温暖资金帮扶的实效性。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 （十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指市人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   
        （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
       （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   
       （十三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
      （十四）指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年决算公开报表.rar