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第一部分  鹰潭市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  鹰潭市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和信息化地方性规章和政策并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全市经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、信用体系、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项，做好农药生产的监督管理工作；负责市级药品储备管理工作；协调盐业、烟草专营管理工作。

（五）拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）按市政府规定权限，审批、核准规划内和年度规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担国家和省工业和信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。

（七）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（八）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出政策建议；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资有关问题，负责建立和完善中小微企业服务体系。

（十）依法管理工业园区，组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设，协调解决园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十二）建立服务市内工业企业的工作体系；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作（不含国资委监管企业），加强企业家队伍建设，负责所属改制企业遗留问题的处理，指导相关企业加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理。

（十三）研究国内外铜产业发展战略、政策和动态；拟定并组织实施全市铜产业发展规划发展战略及相关政策；负责协调全市铜产业发展重大问题；负责调度、监测分析铜产业运行态势，并对相关信息进行汇集；负责并指导国家新型工业化（铜）产业示范基地建设；协调为铜产业发展提供公共服务平台；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责与江西铜业集团公司的地企合作有关事宜。

（十四）统筹协调全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展；统筹推进电子政务。

（十五）按照规定权限，负责信息网络发展规划；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场。

（十六）协调信息安全及其保障体系建设；指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十七）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共两个，包括：鹰潭市工业和信息化局（本级）、鹰潭市铜产业中心。

本部门2022年年末实有人数126人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人。

第二部分  2022年度部门决算表

见附表鹰潭市工业和信息化局.xls

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4587.48万元，其中年初结转和结余20万元，较2021年减少98.3万元，下降83.09%；本年收入合计4567.48万元，较2021年增加1525.17万元，增长50.13%，主要原因是：本年度增加防疫物资采购经费及惠企资金兑付经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4567.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4587.48万元，其中本年支出合计4587.48万元，较2021年增加1473.21万元，增长47.31 %，主要原因是：本年度增加防疫物资采购支出及惠企资金兑付支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少46.34万元，下降100%，主要原因是：合理开支。

本年支出的具体构成为：基本支出1297.94万元，占28.29%；项目支出3289.54万元，占71.71%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为781.58万元，决算数为4587.48万元，完成年初预算的586.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为2.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因实际工作需要，后期追加人才发展专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为68.52万元，决算数为450.43万元，完成年初预算的657.37%，主要原因是：追加发放退休人员基础绩效奖以及清算职业年金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为96.17万元，决算数为1116.78万元，完成年初预算的1161.26%，主要原因是：因突发疫情，后期追加大量防疫物资采购支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为569.93万元，决算数为2596.87万元，完成年初预算的455.65%，主要原因是：因实际工作需要，追加大量惠企政策兑现资金。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为4.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因实际工作需要，追加招商引资工作经费支出。

（六）住房保障支出年初预算数为46.96万元，决算数为47.22万元，完成年初预算的100.55%，主要原因是：本年度有少许人员变动。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为369.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因实际工作需要，后期追加世界铜都建设专项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.94万元，其中：

（一）工资福利支出983.72万元，较2021年增加335.33万元，增长51.72%，主要原因是：较去年增加基础绩效奖金和年度考核奖的发放。

（二）商品和服务支出62.29万元，较2021年减少1.08万元，下降1.7%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出251.93万元，较2021年增加244.96万元，增长3514.49%，主要原因是：较去年增加发放退休人员基础绩效。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.8万元，决算数为3.73万元，完成全年预算的18.84%，决算数较2021年减少1.89万元，下降33.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为9万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是我单位本年度没有出国安排。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位本年度没有出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.8万元，决算数为3.73万元，完成全年预算的34.54%，决算数较2021年减少1.89万元，下降33.63%，主要原因是受疫情影响，公务接待工作减少，相应支出减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待工作减少，相应支出减少。全年国内公务接待25批，累计接待303人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是车改后我单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：车改后我单位无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是车改后我单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：车改后我单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出50.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.87万元，降低1.68%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目49个全面开展绩效自评，共涉及资金3289.54万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“免审即享惠企政策项目（第一批）”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为100分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4587.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，截止2022年12月31日，我单位设定的年初产出效益年度目标值已基本实现。具体情况见附件。整体绩效自评报告.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件绩效自评总报告.pdf

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件部门评价报告.pdf

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分  附    件