鹰潭市技工学校2022年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市技工学校概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市技工学校概况

一、单位主要职责

（一）贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，学校秉承“明德、精业、砺志、笃行”的校训，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”的办学方针，做到教书育人、管理育人、服务育人。

（二）围绕“品德为先、技能为本、市场导向、追求卓越”的办学理念，坚持学制教育、技能培训并举，全力培养技能型人才。

（三）统筹建设“一校两中心两基地”（技工学校、技能评价中心、职业培训中心、公共实训基地和技能竞赛（集训）基地）探索校企共建、产教融合、工学一体办学新模式。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位设立十二个内设机构，分别是党政办公室，学生工作处，招生就业处，安全保卫处，教务处，宣传教育处，德育处，后勤服务中心，培训中心，信息中心，团委，工会（妇联）。

本单位2022年年末实有人数3388人，其中在职人员85人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数3291人。

第二部分  2022年度单位决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2204.41万元，其中年初结转和结余496.44万元，较2021年增加249.45万元，增长12.75%；本年收入合计1707.97万元，较2021年增加304.75万元，增长21.71%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2022年新招录22人，人员变动较大，人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1707.97万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2204.41万元，其中本年支出合计2204.41万元，较2021年增加249.45万元，增长12.75%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2022年新招录26人，人员变动较大，人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年决算开始要求以支定收，支出去的才能算收入，年末指标交回财政，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出734.48万元，占33.33%；项目支出1469.93万元，占66.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为815.07万元，决算数为2204.41万元，完成年初预算的270.46%。其中：

（一）教育支出年初预算数为683.88万元，决算数为2167.61万元，完成年初预算的316.96%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2022年人员和学校建设维护经费变动较大。。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为53.16万元，决算数为15.97万元，完成年初预算的30.03%，主要原因是：财政年初下达的指标分类在技校教育功能分类中。

（三）卫生健康支出年初预算数为38.15万元，决算数为7.66万元，完成年初预算的20.07%，主要原因是：财政年初下达的指标分类在技校教育功能分类中。

（四）住房保障支出年初预算数为39.87万元，决算数为3.59万元，完成年初预算的9.01%，主要原因是：财政年初下达的指标分类在技校教育功能分类中。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为9.58万元，主要原因是：财政年初下达的指标分类在技校教育功能分类中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出734.48万元，其中：

（一）工资福利支出683.23万元，较2021年增加221.7万元，增长48.04%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2022年新招录22人，人员变动较大，人员经费增加。

（二）商品和服务支出38.81万元，较2021年增加10.82万元，增长38.66%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2022年新招录22人，人员变动较大，人员经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出12.44万元，较2021年增加9.98万元，增长405.69%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2022年新招录22人，人员变动较大，人员经费增加。

（四）本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.65万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.65万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待均安排在学校，减少公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆，主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额528.36万元，其中：政府采购货物支出528.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额359.78万元，占政府采购支出总额的68.09%，其中：授予小微企业合同金额 357.76万元，占授予中小企业合同金额的99.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位无国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1469.93万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

技校2022年部门决算公开表(决算公开).xls