目录

第一部分鹰潭市政协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鹰潭市政协2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市政协2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市政协概况

一、部门主要职责

政协鹰潭市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门基本情况

共有预算单位 1个。编制人数37人，其中：行政编制29人，事业编制8人；实有人数71人，其中：在职人数 42人，包括行政人员29人，事业人员5人；离休人员 1人；退休人员 28人。

第二部分鹰潭市政协2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市政协收入预算总额为1308.44万元，较上年增加615.34万元，主要原因是：2022年度厅级领导9人、事业人员3人调入机关，招考事业人员1人，归口政协管理的退休二巡人员3人，且月度绩效奖励纳入当年预算。其中：财政拨款收入1308.4万元，其他纳入预算管理收入0万元。

（二） 支出预算情况

2023年市政协支出预算总额为1308.44万元，比上年度增加615.34万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1075.44万元，比上年度增加627.34万元，包括工资福利支出824.88万元、商品和服务支出104.06万元、对个人和家庭补助支出146.5万元；项目支出233万元，比上年度减少12万元，包括委员活动经费60万元，常委会议经费10万元，专委会经费14万元，民主监督专项经费20万元，政协宣传、培训经费45万元，提案督办经费5万元，参政议政经费5万元，文史资料管理经费6万元，委员视察经费8万元，政协委员工作室专项经费30万元，政协委员服务管理专项经费30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出950.58万元，比上年增加634.08万元；社会保障和就业支出241.58万元，比上年度减少63.12万元；卫生健康支出67.95万元，比上年增加22.75万元；住房保障支出48.33万元，比上年增加21.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出824.88万元，比上年度增加481.18万元；商品和服务支出337.06万元，比上年度增加20.56万元；对个人和家庭补助146.5万元，比上年度增加113.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市政协财政拨款支出预算总额为1308.44万元，比上年度增加615.34万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出337.06万元，比上年增加20.56万元；社会保障和就业支出241.58万元，比上年度减少63.12万元；卫生健康支出67.95万元，比上年增加22.75万元；住房保障支出48.33万元，比上年增加21.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出1075.44万元，比上年度增加627.34万元，包括工资福利支出824.88万元、商品和服务支出104.06万元、对个人和家庭补助支出146.5万元；项目支出233万元，比上年度减少12万元，包括委员活动经费60万元，常委会议经费10万元，专委会经费14万元，民主监督专项经费20万元，政协宣传、培训经费45万元，提案督办经费5万元，参政议政经费5万元，文史资料管理经费6万元，委员视察经费8万元，政协委员工作室专项经费30万元，政协委员服务管理专项经费30万元。

（四）政府性基金情况

市政协无没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

市政协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市政协机关运行费预算104.06万元，比上年增长32.55万元，其中：人员经费42.03万元，比2022年预算增加15.44万元，增长58%，主要原因是：2022年度厅级领导9人、事业人员3人调入机关，招考事业人员1人，归口政协管理的退休二巡人员3人；公车运行经费18万元，与上年度持平；其他交通费44.03万元，比2022年预算增加18.13万元，主要原因是：上述人员增加。

（七）政府采购情况

2023年市政协政府采购总额10万元，其中：政府采购服务预算10万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，市政协共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为。

（九）预算绩效情况说明

2023年对市政协支出全面实施绩效目标管理的项目11个，涉及预算拨款233万元，其中，一般公共预算拨款233万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：包括委员活动经费，常委会议经费，专委会经费，民主监督专项经费，政协宣传、培训经费，提案督办经费，参政议政经费，文史资料管理经费，委员视察经费，政协委员工作室专项经费，政协委员服务管理专项经费；政协宣传、培训经费项目绩效情况如下：1.项目概述：政协宣传、培训经费是每年定期组织委员开展培训，金额为45万元，主要目的是为了提升市政协委员履职水平，增强委员参政议政意识；2.实施主体、方案和周期：主体是市政协全体委员，方案为定期组织委员参加培训，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是培训人数不少于200人次；质量指标是委员培训合格率100%；成本指标是开展活动的总成本不超过45万元；时效指标是完成培训工作时间为2023年当年；社会效益指标是提升委员履职能力值提升30%；满意度指标是市政协委员满意率为100%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年市政协“三公”经费年初预算安排18万元（其中：一般公共预算资金18万元）其中：

因公出国（境）费0万元（主要原因是：2023年度暂无此项工作安排）；

公务接待费0万元（主要原因是：接待工作由市机管中心安排）；

公务用车运行维护费18万元，与上年度持平；

公务用车购置费用0万元，于上年度持平主要原因是：2023年度暂无此项工作安排）。

第三部分鹰潭市政协2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

工资福利支出：在编人员工资，奖金等福利开支

医疗保障开支:医疗保险和公务员补助医疗

政协各项目支出：为按政协章程开展政协工作的各保障资金

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、单位涉及的专业名词

编制：为在编工作人员情况

政协各特定项目：为按政协章程开展政协工作的各类名目

2023年度市政协整体支出绩效目标.xls

2023年市政协预算表.xls

市政协重点项目绩效表.xls