鹰潭市人力资源和社会保障局

2023年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市人社局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市人社局2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市人社局2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市人社局概况

一、部门主要职责

鹰潭市人力资源和社会保障局是主管人事、劳动和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

 （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

 （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

 （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

 （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

 （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

 （七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作。

（八）实施技工教育，职业技能培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“技能中国行动”，围绕“技能江西、人人成才”，聚焦高质量跨越式发展，以立德树人和培育工匠精神为根本，全面提升办学水平和办学层次，为建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭培养更多高技能人才。

二、部门基本情况

市人社局共有预算单位4个，包括局机关本级和3个所属二级预算单位。编制人数240人，其中：行政编制30人、参照公务员管理的事业编制68 人、全部补助事业编制110人、自收自支事业编制32人；实有人数248人，其中：在职人数174人，包括行政人员29人、参照公务员管理事业人员35人、全部补助事业人员80人、工勤人员7人、聘用人员23人；退休人员74人。

第二部分 鹰潭市人社局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市人社局收入预算总额为9742.17万元，较上年预算增加7416.71万元，增加的原因一是2023年将政府性奖励金纳入了部门预算；二是2023年将实有资金账户收入纳入部门预算；三是增加人才集团的人才经费收入。其中：财政拨款收入3207.36万元；教育收费资金收入183万元；当年其他各项收入4930万元；上年结转（结余）1421.82万元。

（二） 支出预算情况

2023年市人社局支出预算总额为9742.17万元，较上年预算安排增加7416.71万元。其中：部门支出9742.17万元。

按支出项目类别划分：基本支出2886.45万元。其中：工资福利支出2466.38万元、商品和服务支出144.57万元、对个人和家庭补助支出245.5万元、资本性支出30万元；项目支出6855.72万元。其中：工资福利支出1916.42万元、商品和服务支出4435.55万元、对个人和家庭的补助39.68万元、对企事业单位的补贴322.63万元、其他资本性支出84.24万元、其他相关支出57.2万元。

按支出功能科目划分：教育支出6074.49万元，科学技术支出62.3万元，社会保障和就业支出2755.21万元，卫生健康支出254.76万元，城乡社区支出83.85万元，农林水支出403.38万元，住房保障支出107.78万元，国有资本经营预算支出0.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4382.8万元、商品和服务支出4580.12万元、对个人和家庭补助支出285.18万元、资本性支出114.24万元、对企事业单位的补贴322.63万元、其他相关支出57.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市人社局财政拨款支出预算数3207.36万元，比上年预算安排增加1203.34万元。增加原因是2023年将月度绩效奖金纳入部门预算。

按支出项目类别划分：基本支出2886.46万元，占支出预算总额的90%。其中：工资福利支出2466.38万元、商品和服务支出144.57万元、对个人和家庭补助支出245.5万元、资本性支出30万元；项目支出320.9万元，占支出预算总额的10%。其中：工资福利支出85.4万元、商品和服务支出235.5万元。

按支出功能科目划分：教育支出997.35万元，社会保障和就业支出1992.37万元，卫生健康支出127.38万元，住房保障支出90.26万元。

（四）政府性基金情况

2023年市人社局没有政府性预算拨款基金收入与政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市社会保险事业中心基金支出预算为0.4万元。为上年结余资金。

按支出项目类别划分：职教幼教退休老师补贴项目支出0.4万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市人社局本级及下属2个参公单位机关运行经费财政拨款预算98.37万元，包括办公费1万元、水电费4.85万元、公务接待费12.35万元、差旅费4.57万元、福利费5.04万元、取暖费1.97万元、工会福利7.75万元、公交补贴59.26万元以及其他费用1.58万元，较上年预算安排减少20.63%。减少原因为机关节约开支。

（七）政府采购情况

   2023年市人社局政府采购预算共安排42.2万元，其中部门集中采购42.2万元。比上年减少38.84%。

（八）国有资产占有使用情况

2023年人社局无国有资产占用情况。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2023年对人社部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目27个，涉及预算拨款5433.9万元，其中，一般公共预算拨款320.9万元，教育收费资金收入183万元，上级补助收入0万元，其他收入4930万元。具体项目如下：劳动保障监察机构专项经费项目、绩效管理考核工作经费项目、劳动人事争议仲裁专项经费、劳动能力鉴定工作经费、非税收入成本2023、人事培训中心继续教育公需科目培训经费、窗口建设工作经费、职称评审费、编制社保预算工作经费、“三支一扶”工作经费、窗口单位工作服装项目经费、社保基金举报奖励金、城镇职工基本养老保险工作经费、生均经费、实有资金项目等；其中城镇职工基本养老保险工作经费项目绩效情况如下：

1.项目概述：城镇职工基本养老保险工作经费项目是根据赣财社字[2000]21 号文件精神城镇职工基本养老保险工作经费纳入同级财政预算的文件。2022年单位新增3人在职人员，2023年工作经费不足，申请金额3万元，为了弥补工作经费的严重不足。

2.实施主体、方案和周期：

1）主体是鹰潭市社会保险事业中心

2）方案是加强养老保险基金征缴，保障全省养老金社会化发放顺利展开，确保社会稳定。

3）项目周期：一年期限

3.绩效目标：

根据赣财社字[2000]21 号文件精神城镇职工基本养老保险工作经费纳入同级财政预算。2022年单位新增3人在职人员，2023年工作经费不足，特申请3万元弥补工作经费。

质量指标是城镇职工基本养老保险工作业务办理合格率到达100%

成本指标是城镇职工基本养老保险工作经费总金额等于30000元。

数量指标是城镇职工基本养老保险工作的全年业务办理数大于40000笔。

时效指标是城镇职工基本养老保险工作业务办理及时率到达100%

社会效益指标是城镇职工基本养老保险工作的业务办理水平到达100%

满意度指标是参保人员及退休人员满意度大于95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市人社局“三公”经费年初预算安排13.91万元。其中：因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：疫情原因无出国计划。

公务接待费13.91万元（其中：一般公共预算资金13.91万元），比上年减少4.24万元,主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

公务用车购置费用0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

第三部分  鹰潭市人社局2023年部门预算表

  十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

鹰潭市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表.xls