目    录

第一部分  鹰潭市第八小学概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市第八小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》     

十、《项目绩效目标表》

第三部分 鹰潭市第八小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市第八小学概况

一、单位主要职责

鹰潭市第八小学是鹰潭市事业单位登记管理局批准的独立法人单位。属事业单位，具有法人资格，独立承担民事责任。主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展；为义务教育儿童提供保育和教育服务。

1．全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2．根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3．加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4．负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5．领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6．负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7．组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8．加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9．依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10．主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为学校创造良好的外部条件。       二、机构设置及人员情况

鹰潭市第八小学共有预算单位1个，鹰潭市第八小学编制人数61人，其中：全部补助事业编制67人；实有人数87人，其中：在职人数67人，全部补助事业人员67人；退休人员54人；在校学生1285人，小学学生人数1285人。

第二部分  鹰潭市第八小学2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  鹰潭市第八小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年鹰潭市第八小学收入预算总额为1559.55万元，其中上年结转（结余）51.731万元，本年收入合计1507.82万元，收入预算总额比上年增加527.7万元，其中：财政拨款收入1343.82万元，比上年增加489.45万元；教育收费资金收入164万元，比上年减少13.48万元。

 (二)支出预算情况

2023年鹰潭市第八小学支出预算总额为1557.61万元,较上年预算安排增加525.76万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出1223.82万元,较上年预算安排增加490.54万元;其中：工资福利支出1020.86万元,商品和服务支出42.2万元,对个人和家庭的补助160.75万元。项目支出333.79万元,较上年预算安排增加35.22万元;其中：工资福利支出12.35万元,商品和服务支出197.73万元,对个人和家庭的补助123.72万元。

按支出功能科目划分： 小学教育支出1433.97万元,较上年预算安排增加555.76万元;其中基本支出1100.18万元,项目支出333.79万元;其他普通教育支出123.64万元,较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出1033.21万元,较上年预算安排增加328.99万元;商品和服务支出239.93万元,较上年预算安排增加213.87万元;对个人和家庭的补助284.47万元,较上年预算安排增加281.47万元;

 (三)财政拨款支出情况

2023年鹰潭市第八小学财政拨款支出预算总额1343.87万元,较上年预算安排增加312.02万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出万元,社会保障和就业支出484.57万元,卫生健康支出419.17万元,住房保障支出57.36万元。

按支出项目类别划分： 小学教育支出1220.18万元,较上年预算安排增加479.45万元;其中：基本支出1100.18万元,项目支出120万元。其他普通教育支出123.64万元,较上年预算安排增加10万元;其中：基本支出123.64万元。

(四)政府性基金情况

2023年鹰潭市第八小学政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

无，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市第八小学国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

无，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

无，本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）义务教育课后延时服务费项目情况说明

   1）项目概述：以服务好家长、学生为宗指把开展好放学后延时服务作为一项重要工程来抓切实增强教育服务能力。有效整合学校、家庭等方面资源着力破解学校放学后、家长下班前我校学生无人看管的社会性难题。

   2）立项依据：《教育部办公厅 关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，《关于做好人学生放学后延时看管服务工作的通知》、《关于进一步推进中小学生放学后延时服务工作的指导意见》系列文件

   3）实施主体：鹰潭市第八小学

   4）实施方案：遵循教育规律组织开展有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动包括做作业、

自主阅读、体育、艺术、科普活动以及娱乐游戏拓展训练、

开展社团及兴取小组活动等教育娱乐活动。

(1）快乐游戏课程。鉴干放学后学生刚从课堂出来需要

放松缓解病劳因此要设计针对不同年级学生的游戏课程。一年级可以“跳房子》“捉小鸡”“击鼓传成课后作业对个别

学习有困难的学生给子免费辅导帮助，或充分利用学校的图书资源组织学生开展自主阅读等。

   5）实施周期：以一学期为一个周期。

   6）年度预算安排：164万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市第八小学"三公"经费财政拨款安排492万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是缩减开支。

公务接待0万元,比上年增加0万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

鹰潭市第八小学2023年单位预算表