第三部分 鹰潭市军队离休退休干部休养所2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市军队离休退休干部休养所收入预算总额为536.92万元，比上年增加437.51万元，其中：财政拨款收入142.67万元，比上年增加45.71万元；其他收入180万元，比上年增加177.55万元，上年结转214.25万元，比上年增加214.25万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市军队离休退休干部休养所支出预算总额为536.92万元，比上年增加437.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.67万元，比上年增加45.71万元，包括工资福利支出127.53万元、商品和服务支出9.72万元、对个人和家庭的补助3.13万元，资本性支出2.3万元。

项目支出394.25万元，比上年增加394.25万元，包括工资福利支出71.7万元、商品和服务支出25.33万元、对个人和家庭的补助296.79万元，资本性支出0.43万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出450.47万元，卫生健康支出73.98万元，住房保障支出12.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出199.23万元，比上年增加114.23万元；商品和服务支出35.05万元，比上年增加20.64万元；对个人和家庭的补助299.92万元;比上年增加299.92万元，资本性支出2.73万元，比上年增加2.73万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市军队离休退休干部休养所财政拨款支出预算142.67万元，比上年增加45.71万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出127.92万元，卫生健康支出7.28万元，住房保障支出7.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出142.67万元，比上年增加45.71万元，包括工资福利支出127.53万元、商品和服务支出9.72万元、对个人和家庭的补助3.13万元, 资本性支出2.3万元，项目支出0万元。比上年增加45.71万元，包括工资福利支出增加42.53万元、商品和服务支出减少2.24万元、对个人和家庭的补助增加3.13万元,资本性支出增加2.3万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市军队离休退休干部休养所2023年预算安排的公用经费为35.05万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年预算安排的14.14万元赠加20.64万元，赠加45.96%。增加的主要原因是：部分费用标准提高，本年公用经费含上年经费结转本年使用。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市军队离休退休干部休养所政府采购总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，鹰潭市军队离休退休干部休养所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备0。

（九）预算绩效情况说明

2023年鹰潭市军队离休退休干部休养所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及其它资金180万元。

其中绩效情况如下：   

1.项目概述：绩效项目是经常性项目，金额180万元，为了保障业务工作的开展。

2.实施主体：鹰潭市军队离休退休干部休养所，

3.方案：按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：

数量指标：军休干部55人。

质量指标：军休干部医疗、离退休工资保障100%

成本指标：项目总成本180万元

时效指标：一年期内按时完成，

社会效益指标：军休干部医疗、离退休费经费保障有效提升

满意度指标：服务对象满意度大于等于95%，

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市军队离休退休干部休养所“三公”经费年初预算安排0.48万元（其中：一般公共预算资金0.48万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：本年和上年没有安排因公出国人数。

公务接待费0.48万元（其中：一般公共预算资金0.48万元），比上年减少0.02万元,主要原因是：落实八项规定的要求，公务接待人员减少。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增减0万元,主要原因是：本年和上年没有公务用车。

第四部分   名词解释

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府管理的离退休管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府管理离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。