鹰潭市人社局

2023年机关预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市人社局机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市人社局2023年机关预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市人社局2023年机关预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市人社局机关概况

一、部门主要职责

鹰潭市人力资源和社会保障局是主管人事、劳动和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

 （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

 （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

 （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

 （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

 （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

 （七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

二、部门基本情况

市人社局本级机关共有预算单位5个，包括局机关本级和2个直属参照公务员管理、2个全额补助事业。编制人数62个，其中：行政编制30个、工勤人员编制7个、参照公务员管理的事业编制13 个、全部补助事业编制12个；实有人数100人，其中：在职人数52人，包括行政人28人，工勤人员7人、参照公务员管理事业人员6人、全部补助事业人员11人；聘用人员5人；退休人员43人。

第二部分 鹰潭市人社局2023年机关预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市人社局收入预算总额为1820.21万元，较上年预算安排增加871.52万元，增加的原因一是2023年将政府性奖励金纳入了部门预算；二是2023年将实有资金账户收入纳入部门预算；三是增加人才集团的人才经费收入。其中：财政拨款收入1377.59万元；当年其他各项收入380万元；上年结转收入62.62万元。

（二） 支出预算情况

2023年市人社局支出预算总额为1820.21万元，较上年预算安排增加871.52万元。其中：部门支出1820.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出1092.69万元。其中：工资福利支出868.54万元、商品和服务支出51.9万元、对个人和家庭补助支出152.25万元、资本性支出20万元；项目支出727.52万元。其中：工资福利支出412.4万元、商品和服务支出315.12万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出62.3万元，社会保障和就业支出1557.66万元，卫生健康支出150.43万元，住房保障支出49.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1280.94万元、商品和服务支出367.02万元、对个人和家庭补助支出152.25万元、资本性支出20万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市人社局财政拨款支出预算数1377.59万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出1252.55万元，卫生健康支出75.22万元，住房保障支出49.82万元。较上年预算安排增加473.9万元，增加的原因是一是2023年将政府性奖励金纳入了部门预算支出。二是增加了人才集团的人才经费支出。

（四）政府性基金情况

2023年市人社局没有政府性预算拨款基金收入与政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2023鹰潭市人社局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市人社局本级及下属2个参公单位机关运行经费财政拨款预算51.9万元，包括手续费0.1万元、电费3.7万元、公务接待费8.55万元、差旅费4.05万元、其他交通费34.63万元以及其他费用0.87万元，比上年预算安排减少23.76万元。减少原因是机构改革人员减少。

（七）政府采购情况

   2023年市人社局政府采购预算共安排31.2万元，其中部门集中采购31.2万元。比上年增加1.2万元。

（八）国有资产占有使用情况

2023年人社局无国有资产占用情况。

(九)重点项目预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市人社局机关项目支出全面实施绩效目标管理的项目25万元。具体项目如下：

劳动保障监察机构专项经费：

1.项目概述：劳动保障监察机构专项经费项目是根据《劳动保障监察条例》国务院令第423号、《关于进一步加强劳动保障监察工作的意见》赣人社字[2009]384号文件精神，为了发展和谐稳定的劳动关系，为保增长、保民生、保稳定将劳动保障监察机构专项工作经费纳入同级财政预算。

2.实施主体、方案和周期：

1）主体是鹰潭市人力资源和社会保障局

2）方案是加强劳动监察执法，保障农民工工资发放，确保社会稳定。

3）项目周期：一年期限

3.绩效目标：

根据《劳动保障监察条例》国务院令第423号、《关于进一步加强劳动保障监察工作的意见》赣人社字[2009]384号文件精神将劳动保障监察机构专项工作经费25万元纳入同级财政预算。

质量指标是欠薪平台处置率≥95%。

成本指标是劳动保障监察项目成本≥250000元

数量指标是办理投诉举报案件量≥100件。

时效指标是规定时间办结率=100%。

社会效益指标是劳动监察结案率≥95%。

满意度指标是服务满意率≥85%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市人社局“三公”经费年初预算安排8.55万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.45万元。

公务接待费8.55万元，比上年减少0.45万元,主要原因是：节减经费开支减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

第三部分  鹰潭市人社局2023年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-01-31 (机关).xls