目    录

第一部分 鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路中心、区委、区政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设2个公路管理站：上清公路管理站、龙虎山公路管理站。其中在职人员17人，离休人员  0人，退休人员16人。

第二部分  2021年度单位决算表

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

 本单位2021年度收入总计313.7万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元；本年收入合计313.7万元，较2020年减少2596.03万元，下降89.2 %。

 本年收入的具体构成为：财政拨款收入313.7万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

 本单位2021年度支出总计313.7万元，其中本年支出合计   313.7万元，较2020年减少2596.03万元，下降89.2%；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末没有结转和结余。

 本年支出的具体构成为：基本支出210.73万元，占67.17 %；项目支出102.97万元，占32.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

  本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为271.27万元，决算数为313.7万元，完成年初预算的115.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为17.21万元，决算数为69万元，完成年初预算的400%，主要原因是：缴纳单位职工养老保险、发放退休人员奖励金、增加了2位退休职工死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算数为20.27万元，决算数为  20万元，完成年初预算的101.3%，主要原因是：调整了缴费基数。

（三）交通运输支出年初预算数为220.86万元，决算数为  211.68万元，完成年初预算的95.84%，主要原因是：调整了工程项目支出。

（四）住房保障支出年初预算数为12.91万元，决算数为12.91万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.73万元，其中：

（一）工资福利支出167.7万元，较2020年增加0.52万元，增长0.31%，主要原因是：薪级工资增加调整。

（二）商品和服务支出11.45万元，较2020年减少0.45万元，下降3.7%。

（三）对个人和家庭补助支出31.56万元，较2020年增加29.58万元，增长1494%，主要原因是：增加了2位退休职工死亡抚恤金。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1万元，完成预算的66.67%，决算数较2020年减少0.5万元，下降33.33 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无安排因公出国计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无安排因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1万元，完成预算的66.67 %，决算数较2020年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是：疫情原因接待减少。全年国内公务接待11批，累计接待94人次，其中外事接待0 批，主要为：无。

六、机关运行经费支出情况说明

 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

 本单位2021年度政府采购支出总额43.87万元，其中：政府采购货物支出43.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额43.87万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

       截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。

第四部分  名词解释

  “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙虎山中心2021年度单位决算公开.doc