附件6

关于鹰潭高新区2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告（书面）

一、2023年鹰潭高新区预算执行情况。

（一）一般公共预算执行情况。

2023年，鹰潭高新区一般公共预算收入完成178906万元，完成年初预算的113.2%，增长24.3%。主要项目执行情况：税收收入166374万元，增长26.8%，其中：增值税101531万元，增长41.1%（主要是2022年末增值税跨期结转数额较大，2023年末增值税未跨期结转，导致增幅较大）；企业所得税10507万元，下降18.6%；个人所得税1322万元，下降74.1%（主要是2022年两家企业发生股权转让，导致一次性缴纳税额较大）；城市维护建设税25208万元，增长7.3%；房产税2629万元，增长17.7%；印花税18366万元，增长208.8%（主要是企业补缴了历年的印花税）；城镇土地使用税3288万元，下降17.4%；土地增值税1164万元，下降10%；契税2154万元，下降49.2%（主要是2022年企业土地交易较多，缴纳契税税额较大，2023年主要是个人房产交易税收）；非税收入12532万元，下降1.4%。

2023年，鹰潭高新区一般公共预算支出完成236336万元，增长20%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出8069万元，增长28.5%（主要是2023年党建经费增加支出326万元，投资评审费用增加支出201万元，组织及宣传项目增加支出183万元等）；教育支出10611万元，增长5.9%；科学技术支出7720万元，增长56.7%（主要是“双千计划”项目经费比2022年增加支出550万元，省级科技专项资金增加支出784万元，国家自创区创建项目增加支出396万元，工业创新券及创新发展倍增项目增加支出350万元等）；社会保障和就业支出3162万元，下降56.1%（主要是2022年支出了4400万元的失地农民养老保险）；卫生健康支出2425万元，下降56.9%（主要是2022年建设了方舱医院及发生了新冠疫情）；节能环保支出50983万元（主要是部分再生铜企业奖补调整至该科目下的循环经济科目支出）；城乡社区支出3888万元，增长85.2%（主要是2023年支出了一般债项目鹰西湿地公园二期环境综合治理工程及市政排水管网改造工程1347万元等）；农林水支出3707万元，增长46.2%（主要是新增衔接推进乡村振兴上级补助资金、种粮及早稻补贴等支出）；交通运输支出10002万元（主要是该科目支出了物流企业的奖补及再生铜企业的物流补贴等资金）；资源勘探工业信息等支出122813万元，下降17.4%（主要是部分再生铜企业奖补等支出调整至节能环保科目和交通运输科目支出）；住房保障支出2433万元，增长147.3%（主要是拨付了城镇保障性安居工程资金1782万元）；灾害防治及应急管理支出1183万元，下降27.7%（主要是2022年拨付了500万元一般债券用于智联小镇消防站建设）；其他支出4713万元，增长57%（主要是新增一般债道路工程及智联小镇配套设施综合建设项目支出3400万元）；债务付息支出3229万元，增长1.9%。

（二）政府性基金预算执行情况。

鹰潭高新区政府性基金预算收入69305万元，下降26.2%；鹰潭高新区政府性基金预算支出104425万元，下降19.1%。收支均下降，主要是国有土地出让收入减少，支出相应减少。

（三）国有资本经营预算执行情况。

鹰潭高新区国有资本经营预算收入7110万元，同比增长109.5%，主要是提高了国有公司的利润收取比例，加上转移支付收入、上年结转，国有资本经营预算收入总计7111万元。鹰潭高新区国有资本经营预算支出109万元，主要是2023年安排了对国有公司的政策性补贴108万元，加上调出资金、结转下年，国有资本经营预算支出总计7111万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。

根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，鹰潭高新区没有其他社会保险基金，因此无社会保险基金的执行数。

（五）需要说明的事项。

1.鹰潭高新区债务情况。

（1）政府债务总额情况。2023年鹰潭高新区政府性债务总额350982万元。其中：一般债务97542万元，专项债务232369万元，或有债务21071万元。

（2）政府债务限额及余额情况。根据市财政局下发的《关于核定2023年末地方政府债务限额的通知》（鹰财债〔2023〕42号）文件要求，2023年核定鹰潭高新区债务限额330000万元，其中：一般债务限额97600万元，专项债务限额232400万元。限额内政府债务余额329911万元,其中：一般债务余额97542万元，专项债务余额232369万元。

（3）新增政府债务情况。2023年鹰潭高新区新增债务74314万元,其中：一般债务新增5820万元，专项债务新增68494万元。

（4）政府法定债务率情况。参照2023年综合可用财力和最新债务余额测算，鹰潭高新区政府法定债务率为106%。

（5）政府债券利息支出情况。2023年，鹰潭高新区应付政府债券利息8906万元,其中：一般债券利息3229万元，专项债券利息5677万元。

2023年，鹰潭高新区认真贯彻省、市稳住经济大盘部署要求，咬定目标不放松、盯紧任务干到底，经济运行保持稳中向好、稳中提质态势。

民生事业稳步发展。坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好各类民生实事，加快补齐短板弱项。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。将今年中央、省、市衔接补助资金1294万元统筹安排到18个项目中，加快实施了湖塘和双凤下沉车间、沃邦周家智慧农业、小英葡萄提升项目，5个村水利设施、8个村路灯安装、5个村道路基础设施项目，预计产生村集体收益48万元以上。二是扎实推进民生项目。系统化推进7个海绵化城市示范项目建设，全面完成湿地公园二期、城镇污水处理改造扩容一期工程、市第十三小学、工人文化活动中心、白露片区雨污管网改造和智联小镇配套设施综合建设项目建设；鹰潭高新医院、冷链物流中心、安置房等民生项目正在加速推进，群众获得感幸福感安全感明显增强。三是全力做好安全稳定工作。扎实推进安全生产重大事故隐患专项排查整治行动，激励企业开展安全生产标准化创建工作，103家规模以上企业创建了三级安全生产标准化。

营商环境持续优化。持续开展“百名干部进百企”活动，定期组织召开政企圆桌帮扶会议，实现企业服务工作常态化、制度化、规范化。推进“免申即享、即申即享，承诺兑现”惠企政策落地生效，目前累计兑现企业541户次，兑现金额5067万元。同时，加大企业金融扶持力度，创新推出“电子投标保函”、 “联易通”供应链服务产品，今年以来，累计为企业提供融资性担保、财园信贷通等金融支持23.3亿元。

科技创新不断深化。实施创新驱动发展战略，引导企业走创新发展道路，支持高成长企业发展，培育一批科技型企业梯队。33家企业获批高新技术企业，78家企业获批创新型中小企业。强化创新人才引育，全职引进博士以上高层次人才9名，引进国家级人才11名，净增专科和高级工以上就业人数约500人；获批国家级平台1个，获批全市首个“人才飞地”；本级财政兑现人才政策301万元。同时，加大金融与科技型企业的融合，11家企业获科贷通贷款3700万元，同比增长85%。

二、2024年鹰潭高新区预算草案。

2024年，鹰潭高新区将深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话和中央经济工作会议精神，进一步加强资源统筹，盘活各类存量资金，优化预算支出结构，保障重点支出需求。牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出。全面实施预算绩效管理，推进项目支出标准体系建设。严肃财经纪律，推进财会监督体系建设，建立常态化预算执行监控机制，促进部门预算管理标准科学、规范透明、约束有力。不断优化财政资源配置效益，积极构建现代财政制度，促进财政治理体系和治理能力现代化，为鹰潭高新区经济社会平稳加速发展提供坚强财政保障。

（一）2024年预算安排的主要原则。

1.支出保障突出重点。坚持“三保”在预算支出中的优先顺序，足额编制“三保”支出预算，不留硬缺口。加强对重大战略、重点任务的财力保障，着力保障稳经济、保民生、促发展以及政府债券还本付息等刚性支出。

2.坚持真正过紧日子。将过紧日子作为长期坚持的基本方针，严控一般性支出，规范“三公”经费管理。建立节约型财政预算保障机制，严格执行财政存量资金收回程序。

3.提升财政资金绩效。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。扎实开展单位自评和部门评价，提高评价质量和可信度；切实强化绩效评价结果应用，将预算编制与上年预算执行绩效挂钩，对绩效好的项目优先保障，对低效无效项目一律削减或不予安排预算。

（二）2024年鹰潭高新区预算。

1.一般公共预算收支安排情况。

2024年，鹰潭高新区一般公共预算收入安排186116万元，比2023年执行数增长4%。一般公共预算收入中税收收入172853万元，增长3.9%，非税收入13263万元，增长5.8%，税收收入占一般公共预算收入比重达92.9%。

2024年，鹰潭高新区一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金，动用预算稳定调节基金，减去上解上级支出，预算财力为243208万元。2024年鹰潭高新区一般公共预算支出安排243208万元，比2023年执行数增长2.9%。

2.政府性基金预算收支安排情况。

2024年，鹰潭高新区政府性基金预算收入58700万元，加上上级补助收入，上年结余收入，减去调出资金，上解上级支出，专项债券还本支出，政府性基金预算收入总计48153万元。2024年鹰潭高新区政府性基金支出安排48153万元，比2023年执行数下降53.9%，主要是2024年国有土地使用权出让收入下降，支出相应减少，另外2024年的专项债券转贷收入和对应的支出目前上级未下达债务限额。

3.国有资本经营预算收支安排情况。

2024年，鹰潭高新区国有资本经营预算收入10150万元，比2023年执行数增长42.8%，主要是提高了国有企业利润收取比例。加上转移支付收入、上年结转，国有资本经营预算收入总计10151万元。

2024年，鹰潭高新区国有资本经营预算支出安排151万元，加上调出资金、结转下年，鹰潭高新区国有资本经营预算支出总计10151万元，比2023年执行数增长42.8%。

4.社会保险基金预算收支安排情况。

根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，鹰潭高新区没有其他社会保险基金，因此未编制社会保险基金收支预算。

需要说明的事项：

1.鹰潭高新区2024年初预算稳定调节基金21015万元，减去2024年预算拟调入使用20000万元，结余1015万元。

2.截至报告日，市财政局提前下达我区2024年转移支付资金23604万元，其中：一般公共预算23608万元、政府性基金预算25万元、国有资本经营预算1万元。

三、扎实做好2024年各项财政工作。

一是提升经济发展质量。鹰潭高新区将坚持“开源”“节流”“调结构”多措并举，进一步推动耀宁、江铜等一批新投产项目满产达产，全力释放产能，形成经济增长有效支撑。降低再生铜占比，严把项目准入关，促进铜精深加工产业占比进一步提高。

二是加强民生事业发展。鹰潭高新区将加快老旧小区改造，完善生活配套设施建设。开展城乡人居环境综合整治，不断提升园区面貌形象。加快新农村建设，着力打造桂山底章家、新屋底艾家、下章等20个新农村自建点，不断提高320国道沿线整体风貌。加快产业发展，用好乡村振兴衔接资金，加快建设一批产业项目。

三是提高财政管理水平。鹰潭高新区将进一步强化财政运行管理，硬化预算刚性约束，严控“三公”经费；坚持“三保”在预算支出中的优先顺序，足额编制“三保”支出预算；切实强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。建立健全债务管理制度和机制，定期开展债务风险评估和监测，分析债务偿还能力、利率风险等因素，及时发现和解决潜在风险。

做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话和中央经济工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协监督指导下，锐意进取、攻坚克难，高标准做好财政各项工作，为推进鹰潭高新区高质量发展干出新业绩、展现新气象。

附件7

关于龙虎山景区2023年预算执行情况

及2024年预算草案的报告

2023年是二十大开局之年，在市委市政府的坚强领导下，龙虎山风景区牢牢把握后疫情时代旅游红利，财政运行稳步回温。预算执行情况如下：

一、2023年龙虎山风景区预算执行情况。

（一）一般公共预算执行情况。

龙虎山风景区一般公共预算收入37866万元，增长1.3%。主要项目执行情况：税收收入12902万元，增长36.1%，其中，增值税7747万元，增长84.2%；企业所得税521万元，下降9.9%；个人所得税109万元，下降65.5%，主要是2022年个人开票量较高；资源税5万元，净增长；城市维护建设税756万元，增长30.6%；房产税1225万元，增长23.6%，主要是一次性税源增加；土地增值税276万元，下降75%，主要是2022年一次性税源较多；车船税146万元，增长1725%，主要是2023年一次性税源较多；耕地占用税64万元，净增长；契税808万元，增长9.5%；环境保护税5万元，增长66.7%。非税收入24964万元，下降10.5%，主要是2023年公安、交警归口市本级管理，各项非税收入项目有所下降。

龙虎山风景区一般公共预算支出69147万元，下降13.1%。其中：一般公共服务支出5325万元，下降12.9%；国防支出17万元，下降29.2%；公共安全支出156万元，下降90.7%，主要是2022年多支出公安经费778万元、执法办案经276万、信息化建设44万元；教育支出7361万元，与2022年持平；科学技术支出2308万元，下降28.5%，主要是2022年多支出扶持资金709万元；文化旅游体育与传媒支出14067万元，下降49.3%，主要是2022年多支出旅游宣传8627万、乡镇债券项目资金4000万元、体育机关服务资金370万元、文物保护资金132万元等；社会保障和就业支出4288万元，增长6%，主要是2023年新增调动人员及退休人员职业年金做实；卫生健康支出2874万元，增长27.7%，主要是2023年清理新冠疫情防控相关支出增支697万元；节能环保支出1984万元，增长42.9%；城乡社区支出3979万元，下降24.2%，主要是2022年小城镇基础设施建设增支1234万元；农林水支出13718万元，增长18.2%，主要是2023年增支桂洲大桥一般债项目4000万元；交通运输支出81万元，下降50.6%，主要是2022年多支出公路水路运输管理资金60万元；资源勘探信息等支出5817万元，增长41.9%，主要是2023年增支其他支持中小企业发展和管理资金2057万；商业服务业等支出105万元，增长356.5%；自然资源海洋气象等支出212万元，下降73.3%；住房保障支出589万元，下降1.8%；粮油物资储备支出715万元，增长102.5%；灾害防治及应急管理支出1155万元，下降17.4%；债务付息支出640万元，同比增长35.9%。

（二）政府性基金预算执行情况。

龙虎山风景区政府性基金预算收入9252万元，下降52.8%；龙虎山风景区政府性基金支出21154万元，下降35.1%。收支均下降，主要是国有土地出让收入减少，支出相应减少。

（三）国有资本经营预算执行情况。

龙虎山风景区国有资本经营收入5832万元，加上转移支付收入、上年结转，国有资本经营预算收入总计5832万元。龙虎山风景区国有资本经营支出0万元，调出资金5832万元，国有资本经营支出总计5832万元。由于2022年龙虎山风景区未编制国有资金经营预算，无对比数。

（四）社会保险基金预算执行情况。

根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，龙虎山风景区没有其他社会保险基金，因此无社会保险基金的执行数。

需要说明的事项：

龙虎山风景区债务情况。

（1）政府债务总额情况。2023年龙虎山风景区政府性债务总额53985万元，其中：一般债务22985万元，专项债务31000万元。

（2）政府债务限额及余额情况。市十届人大常委会第十四次会议批准的龙虎山风景区2023年地方政府债务限额为70733万元。其中：一般债务限额33464万元，专项债务限额37269万元。根据市财政局下发的《关于核定2023年末地方政府债务限额的通知》（鹰财债〔2023〕42号）文件要求，市财政局最终核定龙虎山风景区债务限额54000万元，其中：一般债务限额23000万元，专项债务限额31000万元。限额内政府债务余额53985万元，其中：一般债务余额22985万元，专项债务余额31000万元。

（3）新增政府债务情况。2023年龙虎山风景区新增政府债务21960万元，其中：一般债务6000万元，专项债务15960万元。

（4）政府法定债务率情况。参照2023年综合可用财力和最新债务余额测算，龙虎山风景区政府法定债务率66%。

（5）政府债券利息支出情况。2023年，龙虎山风景区应付政府债券利息1265.44万元。其中：一般债券639.5万元，专项债券625.94万元。

2023年，面对旅游复苏的机遇和挑战，龙虎山风景区深入贯彻市委市政府工作部署，落实好旅游业各项政策，推动财政收入逐步回升。

一是加大助企纾困力度。落实组合式税费支持政策，办理新增减税退税缓税（费）5417万元，其中留抵退税205万元，减免六税二费598万元。

二是促进消费加速回补。全年统筹发放36万元消费券支持商贸消费提质扩容，拨付50万元加强旅游宣传推介。

三是支持乡村振兴战略。全年投入各级财政衔接推进乡村振兴补助资金1858.5万元（其中：中央资金978万元，省级资金599万元，市级资金100万元，区本级资金181.5万元）。产业项目10个1504万元、自主产业项目1个69.06万元、就业项目3个117.05万元、城乡市政公用设施一体化项目1个15万元、巩固“三保障”成果项目2个53.39万元，基础设施项目1个100万元。

二、2024年龙虎山风景区预算草案。

2024年是“十四五”规划的攻坚之年，做好财政工作意义重大。2024龙虎山风景区财政工作和预算编制的总体要求是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧密围绕景区党委各项决策部署，进一步加强资源统筹，盘活各类存量资金，优化预算支出结构，保障重点支出需求。牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出。深化预算体制改革，全面实施预算绩效管理，推进项目支出标准体系建设，加强项目库管理。严肃财经纪律，推进财会监督体系建设，建立常态化预算执行监控机制，促进部门预算管理标准科学、规范透明、约束有力，努力为唱响“龙虎天下绝”做好后勤保障。

（一）2024年预算安排的主要原则。

1.全面加强资源统筹。加强各类资金资源统筹，各部门及所属单位要依法依规将年度预计取得所有来源的财政拨款、教育收费和单位自有资金等各项收入全部编入部门预算，未纳入预算的收入不得安排支出。强化结转结余资金与当年预算安排挂钩机制，优先消化结转结余资金以及非财政拨款资金，并相应减少当年财政资金安排。

2.严格落实收支脱钩。实事求是编制非税收入征收计划表，依法履行执收职责，及时足额征收非税收入，不得截留、占压、坐支和挪用应缴的非税收入。将非税收入与征收单位支出全面脱钩，对执收单位的执收成本，在公用经费不足以保障的情况下，根据财政部门核定的成本纳入经费拨款予以保障。

3.支出保障突出重点。坚持“三保”在预算支出中的优先顺序，足额编制“三保”支出预算，不留硬缺口，三保支出预算编制不到位的，一律不予安排资金用于其他项目支出。将落实中央、省、市和景区管委会重大决策部署作为预算安排的首要任务，增强对重大战略、重点任务的财力保障，着力保障稳经济、保民生、促发展以及政府债券还本付息等刚性支出。

4.坚决落实“过紧日子”要求。将过紧日子作为长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出，规范“三公”经费管理。推动学校、卫生院等事业单位过紧日子，勤俭办事业。建立节约型财政预算保障机制，严格财政存量资金收回机制，对基本支出和项目支出结余、一年以上项目结转、经常性项目结转资金年底统一收回景区财政，常态化清理部门（单位）实有账户资金。

5.加强项目全流程管理。严格项目入库管理，未入库项目一律不得安排预算。推进项目分级管理，清理整合二级项目，规范入库项目信息要素。提前做好项目储备入库工作，合理测算项目支出需求。加强项目审核，对于项目填报信息不完整、经费需求不合理、绩效指标设置不科学的一律不予纳入项目库。

（二）2024年龙虎山风景区预算。

1.一般公共预算收支安排情况。

2024年龙虎山风景区一般公共预算收入39381万元，比2023年执行数增长4%，其中：税收收入13419万元，增长4%；非税收入25962万元，增长4%。

2024年龙虎山风景区一般公共预算收入，加上提前下达上级补助收入、上年结余收入、调入资金，预算财力75874万元。2024年龙虎山风景区一般公共预算支出安排74329万元，预计年终结余1545万元，收支平衡。

2.政府性基金预算收支安排情况。

2024年龙虎山风景区政府性基金预算收入11148万元，比2023年执行数增长20.5%。加上提前下达上级补助收入、上年结余收入，政府性基金预算收入总计12069万元。2024年龙虎山风景区政府性基金预算支出安排5467万元，下降40.9%，主要是年初预算未包含专项债收支数。另安排上解支出300万元，调出资金6302万元，支出总计12069万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算收支安排情况。

2024年，龙虎山风景区国有资本经营预算收入8267万元，比2023年执行数增长41.8%。加上转移支付收入、上年结转，国有资本经营预算收入总计8267万。

2024年，龙虎山风景区国有资本经营预算支出安排107万元，加上调出资金、结转下年，国有资本经营预算支出总计8267万元，比2023年执行数增长41.8%。

4.社会保险基金收支安排情况。

根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，龙虎山风景区没有其他社会保险基金，因此未编制社会保险基金收支预算。

需要说明的事项：

龙虎山风景区预算稳定调节基金

龙虎山风景区预算稳定调节基金2024年初规模4694万元，年中拟无需调用，年终结余4694万元。

三、扎实做好2024年各项财政工作。

（一）活用绩效，加强预算编制管理。

从实际出发，细化预算编制，从源头上保障“三保”支出足额列入预算。督促部门加强项目储备，并对部门（单位）编入年初预算的具体项目进行严格审核。除特殊项目需要财政预留外，可列入部门预算的项目全部编入部门预算。分年度实施的项目分年度安排预算，预计当年无法形成实际支出的项目不得编入年度预算。

（二）盘活存量，加快预算执行进度。

一是对年初预算安排的项目和上级转移支付项目督促预算单位加快实施进度，加快资金拨付；二是进一步盘活沉淀资金，对于进度慢、暂不实施的项目资金及时追缴，对二年以上的结转结余资金一律收回财政统筹使用；三是加大预算单位实有账户资金的检查力度，建立实有账户资金定期清理机制，不断提升财政资金使用效益。

（三）强化审核，优化“三保”支出结构。

按照“有保有压”的原则，大力压减一般性支出，压减非必需、低效无效支出，对财政支出严控、严审、严管，严格控制“三公”经费。全面落实“三保”主体责任，兜牢“三保”底线，把“三保”支出放在财政支出中的优先位置，全力保障重点支出需要。

（四）因地制宜，争取上级补助资金。

一是充分考虑景区自身财力，与上级财政保持有效沟通，强化日常资金调度，合理把握支出节奏和力度。除重大决策部署、应急救灾等重点支出外，原则上不再追加预算；二是加强“三保”预算执行监控力度，严格执行定期报告制度，动态掌握“三保”预算执行情况以及可能存在的风险点，及时报告上级财政；三是做好“三保”风险防范和处置，加强“三保”形势的预研预判，对可能出现“三保”支付保障风险的，及时启动应急处置机制，确保“三保”支出不出现缺口。

附件8

关于信江新区2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

一、2023年预算执行情况。

（一）一般公共预算执行情况。

2023年，信江新区一般公共预算收入完成28967万元，增长12.4%。一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入24034万元、增长50.3%，其中：增值税5922万元；企业所得税1616万元；个人所得税530万元；城市维护建设税1123万元；房产税606万元；印花税394万元；城镇土地使用税554万元；土地增值税5741万元；车船税20万元；耕地占用税270万元；契税7253万元；环境保护税5万元。非税收入4933万元，下降49.5%，其中：行政事业性收费收入62万元；罚没收入207万元；专项收入510万元；国有资源（资产）有偿使用收入4054万元；其他收入100万元。

2023年，信江新区一般公共预算支出完成27013万元，下降31.4%。主要支出项目预计完成情况是：一般公共服务支出4024万元，增长7.6%；公共安全支出733万元，减少12.7%；教育支出6339万元，减少22.6%(主要原因是2022年一次性增加八一中学建设资金1950万元)；文化旅游体育与传媒支出55万元，增长83.3%(主要原因是2023年信江生态体育公园多功能运动场地设施工程款20万元)；社会保障和就业支出2624万元，增长16.7%（拨付2023年信江新区城乡居民养老保险配套资金比2022年多44万元，2023年就业补助上级转移资金增加105万）；卫生健康支出5438万元，增长118.9%（主要原因是化解2022年拖欠疫情防控相关支出3353万元）；节能环保支出298万元，增长13.3%（主要原因是23年缴省级天然气管网建设、宣传、碳达峰碳中和资金20万元）；城乡社区支出1851万元，下降40.2%（主要原因2022年拨付周塘小镇运营补助166万元，城乡融合补助资金700万元，信江大市场F区安置小区海绵城市改造工程款189万，三线整治光纤入户工程费用109万）；农林水支出1958万元，增长59.3%（主要原因是增加乡村振兴资金862万元）；资源勘探工业信息等支出1133万元，下降91.3%（主要原因是2022年财投一次性注册资本金支出13000万）；商业服务业等支出216万元，增长157.1%（主要原因是2023年新增汽车博览季消费券20万，省级商务发展专项资金60.7万元）；住房保障支出1535万元，下降52.4%（主要原因是2022年拨付保障性安居工程补助资金2808万元（房屋征迁补偿款）；灾害防治及应急管理支出652万元，增长0.8%；其他支出97万元，减少48.4%（主要原因2023年拨付电子商贸消费券金额比2022年减少46万元）；债务付息支出8万元；债务发行费用支出1万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023年，信江新区政府性基金预算收入完成15101万元，其中：政府性基金上级补助收入8812万元；债务转贷收入4405万元；上年结转收入1884万元。

2023年，信江新区政府性基金支出完成13546万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2023年，信江新区国有资本经营预算收入完成398万元，完成年初预算的98.3%。

2023年，信江新区国有资本经营预算支出完成398万元，完成年初预算的98.3%。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出5万元；调入一般公共预算393万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。

根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，信江新区没有其他社会保险基金，因此无社会保险基金的执行数。

需要说明的是：

（1）政府债务总额情况。2023年信江新区政府性债务总额8405万元。其中：一般债务2000万元，专项债务6405万元。

（2）政府债务限额及余额情况。市十届人大常委会第十四次会议批准的信江新区2023年地方政府债务限额为7800万元。其中：一般债务限额2000万元，专项债务限额5800万元。根据省财政厅下发的《关于核定2023年末地方政府债务限额的通知》（赣财债〔2023〕49号）文件要求，2023年信江新区债务限额8405万元，其中：一般债务限额2000万元，专项债务限额6405万元。限额内政府债务余额8405万元。其中：一般债务余额2000万元，专项债务余额6405万元。

（3）新增政府债务情况。2023年信江新区新增债务5405万元。其中：一般债务1000万元，专项债务4405万元。

（4）政府法定债务率情况。参照2023年综合可用财力和最新债务余额测算，信江新区政府法定债务率为18.04%。

（5）政府债券利息支出情况。2023年，信江新区应付政府债券利息187万元。其中：一般债券41万元，专项债券146万元。

二、2024年预算草案。

（一）2024年预算安排的主要原则。

一是依法依规。切实增强主体责任意识和法治意识，严格按照预算法等法律法规要求编制预算，严格执行人大批复的法定预算，严肃财经纪律，硬化预算约束，进一步提高预算编制的科学性和预算执行的规范性。

二是目标导向。编制预算时，要围绕市、区重点目标任务要求，加强年度预算与全区发展规划有效衔接，提高项目预算编制的科学性。要将绩效理念融入预算管理全过程，有效发挥绩效的激励和约束作用，推动财政资金聚力提效。

三是量力而行。把“过紧日子”作为长期坚持的方针，切实贯彻落实“有保有压”的相关要求，持续调整优化支出结构，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，将有限的财政资金投向重点领域。

（二）2024年信江新区预算。

1.一般公共预算收支安排情况。

信江新区一般公共预算收入安排30130万元，比2023年执行数增长4%。其中：税收收入26435万元，增长10%；非税收入完成3695万元，下降25.1%。税收收入占一般公共预算收入的比重达到88%左右。

2024年信江新区一般公共预算收入，加上省财政厅提前下达2024年转移支付资金收入、上级补助收入（固定基数）、上年结余收入，减去上解市级支出，预算财力26197万元。2024年信江新区一般公共预算支出安排26197万元，比2023年汇总预算数增长8.7%。

2.政府性基金预算收支安排情况。

2024年，信江新区政府性基金预算收入4476万元（政府性基金补助收入及上年结转）。

2024年，信江新区政府性基金预算支出安排4476万元，比2023年执行数下降67%，主要是信江新区没有政府性基金收入项目，信江新区2024年政府性基金上级补助收入下降，支出将相应减少。支出安排情况主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出4376万元；彩票公益金安排的支出100万元。

3.国有资本经营预算收支安排情况。

2024年，信江新区国有资本经营预算收入400万元，比2023年执行数增长1.8%。加上转移支付收入、上年结转，国有资本经营预算收入总计405万。

2024年，信江新区国有资本经营预算支出安排5万元，加上调出资金、结转下年，国有资本经营预算支出总计405万元，比2023年执行数增长1.8%。

4.社会保险基金预算收支安排情况。

根据省政府《关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）精神，自2020年1月1日起，企业职工基本养老保险基金收支预算由省级统一编制，信江新区没有其他社会保险基金，因此未编制社会保险基金收支预算。

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