一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计511.71万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计511.71万元，比上年减少134.16万元，下降20.77%，主要原因：2023年度项目经费减少，减少了12345项目改造经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入511.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计511.71万元，其中本年支出合计511.71万元，比上年减少134.16万元，下降20.77%，主要原因：2023年度项目经费减少，减少了12345项目改造经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2021年以来财政实施以支代收政策，各单位无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出339.96万元，占66.44%；项目支出171.75万元，占33.56%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数535.38万元，决算数511.71万元，完成年初预算的95.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数438.91万元，决算数422.29万元，完成年初预算的96.21%。预决算差异主要原因：有人员变动，且项目经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.04万元，决算数51.99万元，完成年初预算的98.01%。预决算差异主要原因：有人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数21.86万元，决算数15.99万元，完成年初预算的73.13%。预决算差异主要原因：有人员变动，且十二月份基本医疗保险及公务员医疗补助未及时支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数21.57万元，决算数21.45万元，完成年初预算的99.45%。预决算差异主要原因：有人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.96万元，其中：

（一）工资福利支出304.97万元，比上年增加88.72万元，增长41.02%，主要原因：2023年工资普调。

（二）商品和服务支出20.16万元，比上年减少2.33万元，下降10.37%，主要原因：压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出14.83万元，比上年减少96.59万元，下降86.69%，主要原因：减少了离休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.27万元，决算数0.26万元，完成全年预算的96.85%；决算数比上年增加0.17万元，增长197.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无因公出国（境）工作计划。决算数与上年持平，主要原因：我局无因公出国（境）工作计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我局无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我局无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我局无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.27万元，决算数0.26万元，完成全年预算的96.85%，主要原因：压减一般性支出。决算数比上年增加0.17万元,增长197.84%，主要原因：受疫情影响，2022年几乎无公务接待。全年国内公务接待2批，累计接待21人次，主要是：全市平安建设暨乡镇（街道）政法委员培训、省信访局有关事项化解和人员稳定督导。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.16万元，决算数比上年减少2.33万元，下降10.37%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金130.2万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对全市北京信访工作经费项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，有效保障了北京信访工作顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出162万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目资金实行专款专用。每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全资金预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共鹰潭市委信访局（本级）“信访工作经费(实有资金)项目支出绩效自评表”如下：

中共鹰潭市委信访局（本级）“全市北京信访工作经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

鹰潭市委信访局绩效自评总报告

一、 项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一步强化支出责任和效率，市委信访局组织评价小组对本级2023年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。

市委信访局全年经费预算支出495.48万元，决算支出422.29万元，其中基本支出379.38万元。

项目支出162万元。项目支出包括：全市北京信访工作经费支出，信访经费支出，实有资金支出。

二、 单位自评工作开展情况

    1.组织架构。年初成立以市委信访局局长为组长，副局长为副组长，办公室、财务室负责人为小组成员的绩效自评领导小组。

    2.自评过程。2024年2月自评领导小组对部门所有项目的完成情况进行了全面核查，对年初制定的绩效目标完成情况进行了摸底和打分。

    3.调研分析。对未完成绩效目标的指标进行分析，并在预算一体化申报。

    三、综合评价结论

2023年市委信访局绩效自评项目3个，项目覆盖自评率100%，自评为优秀的项目2个，总体自评得分97分。

    四、绩效目标完成情况总体分析

2023年以来，在市委、市政府坚强领导和省委信访局精心指导下，鹰潭信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，扎实开展“《信访工作条例》贯彻落实年、信访工作示范创建、初次信访办理提质增效年、越级上访专项治理、大督查大接访大调研”五项活动，全市信访形势持续平稳有序、成效显著。

市财政局及时安排各项目预算，预算资金下达率100%，为市委信访局工作高质量完成提供了有力保障。

    五、偏离绩效目标的原因和改进措施

出现偏离的主要原因是部分财务发票未及时出账，导致年初制订的预算与年终决算出现偏差。改进措施：今后督促报账人员及时报账，避免此类情况再次发生，提高部门预算编制质量。

    六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.公开及时。绩效自评工作完成后，根据相关要求在政府门户网站中公开。

    2.落实整改。对自评报告中未得分选项有针对性的开展调查研究，及时制定整改方案，完善管理制度，落实整改措施。

3.加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追求，完善绩效管理机制。