鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市人工影响天气中心2023年度部门决算

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索引号: YT0031/2024-05791	发文机关: 市气象局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-23	废止日期:	有效性:

索引号: YT0031/2024-05791

发文机关: 市气象局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-23

废止日期:

有效性:

鹰潭市人工影响天气中心2023年度部门决算

目录

第一部分鹰潭市人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市人工影响天气中心是主管人工影响天气工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业，以防御、减轻气象灾害为宗旨、服务农业为重点、为地方经济建设和人民生活提供服务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	鹰潭市人工影响天气中心（本级）	二级

鹰潭市人工影响天气中心（本级）设立 0个内设机构。

本部门年末在职人员3人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.92	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	2.32	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	20.72
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	39.62
	19		十九、住房保障支出	50	2.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	69.25	本年支出合计	58	69.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.64
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	69.90	总计	62	69.90
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	69.25	66.92	2.32				0.00
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44
20805			行政事业单位养老支出	4.44	4.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44
210			卫生健康支出	1.93	1.93
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71
213			农林水支出	20.72	20.72
21399			其他农林水支出	20.72	20.72
2139999			其他农林水支出	20.72	20.72
220			自然资源海洋气象等支出	39.61	37.28	2.32				0.00
22005			气象事务	39.61	37.28	2.32				0.00
2200504			气象事业机构	39.61	37.28	2.32				0.00
221			住房保障支出	2.54	2.54
22102			住房改革支出	2.54	2.54
2210201			住房公积金	2.54	2.54
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	69.25	54.25	15.00
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44
20805			行政事业单位养老支出	4.44	4.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44
210			卫生健康支出	1.93	1.93
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71
213			农林水支出	20.72	5.72	15.00
21399			其他农林水支出	20.72	5.72	15.00
2139999			其他农林水支出	20.72	5.72	15.00
220			自然资源海洋气象等支出	39.62	39.62
22005			气象事务	39.62	39.62
2200504			气象事业机构	39.62	39.62
221			住房保障支出	2.54	2.54
22102			住房改革支出	2.54	2.54
2210201			住房公积金	2.54	2.54
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66.92	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.44	4.44
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	20.72	20.72
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	37.28	37.28
	19		十九、住房保障支出	51	2.54	2.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	66.92	本年支出合计	59	66.92	66.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	66.92	总计	64	66.92	66.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	66.92	51.92	15.00
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44
20805			行政事业单位养老支出	4.44	4.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44
210			卫生健康支出	1.93	1.93
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71
213			农林水支出	20.72	5.72	15.00
21399			其他农林水支出	20.72	5.72	15.00
2139999			其他农林水支出	20.72	5.72	15.00
220			自然资源海洋气象等支出	37.28	37.28
22005			气象事务	37.28	37.28
2200504			气象事业机构	37.28	37.28
221			住房保障支出	2.54	2.54
22102			住房改革支出	2.54	2.54
2210201			住房公积金	2.54	2.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.82	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.73	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11.66	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	0.07	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮
30113	住房公积金	2.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		49.82	公用支出合计					2.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.24	0.24	0.24
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.24	0.24	0.24
（1）国内接待费	7	——	——	0.24
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	35
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：鹰潭市人工影响天气中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计69.90万元，其中年初结转和结余0.65万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计69.25万元，比上年增加36.66万元，增长112.53%，主要原因：当年新进人员一名及补发2022年新进人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入66.92万元，占96.64%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入2.32万元，占3.36%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计69.90万元，其中本年支出合计69.25万元，比上年增加36.67万元，增长112.55%，主要原因：当年新进人员一名及补发2022年新进人员；结余分配0.64万元，比上年增加0.64万元；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.65万元，下降100.00%，主要原因：人员清算。

本年支出的具体构成：基本支出54.25万元，占78.34%；项目支出15.00万元，占21.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数39.83万元，决算数66.92万元，完成年初预算的168.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.37万元，决算数4.44万元，完成年初预算的101.68%。预决算差异主要原因：补缴2022年新进人员部分险。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1.91万元，决算数1.93万元，完成年初预算的101.17%。预决算差异主要原因：补缴2022年新进人员部分险。

（三）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.72万元，预决算差异主要原因：发放绩效及项目。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数31.41万元，决算数37.28万元，完成年初预算的118.71%。预决算差异主要原因：追加2022年度新进人员经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数2.15万元，决算数2.54万元，完成年初预算的118.28%。预决算差异主要原因：补缴2022年新进人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51.92万元，其中：

（一）工资福利支出49.82万元，比上年增加32.94万元，增长195.12%，主要原因：本年度新进人员一名及追加上一年度新进人员经费。

（二）商品和服务支出2.10万元，比上年减少12.99万元，下降86.08%，主要原因：经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.61万元，下降100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.24万元，决算数0.24万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.01万元，下降4.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.24万元，决算数0.24万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少0.01万元，下降4.00%,主要原因：经费压缩。全年国内公务接待5批，累计接待35人次，主要是：设备维修培训人员及设备检修人员用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金15万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：鹰潭市人影中心2023年度整体项目。涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目决策、过程、产出、效益情况良好，根据作业需求及时开展人工作业，服务生态文明建设,持续发挥人影作业趋利避害作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，项目决策、过程、产出、效益情况良好，根据作业需求及时开展人工作业，服务生态文明建设,持续发挥人影作业趋利避害作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

本次安排绩效监控范围：部门整体支出涉及预算资金规模67.72万元，其中2023年项目支出15万元。

二、单位自评工作开展情况

按照相关文件要求，我单位组织评价小组对本级和所属单位 2023 年度部门整体预算、所有项目支出开展了绩效运行监控，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效监控汇总分析。

三、综合评价结论

全年预算执行率达到98.81%，执行进度良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

截至2023年12月31日，鹰潭市人工影响天气中心部门整体预算金额为67.72万元，实际执行数为66.92万元，预算执行率为 98.81%,执行进度良好。

截止 2023年12月31日，我部门设定的产出效益年度目标值均实现。

其中实现的有：1.全市开展人影作业次数56次；

2.完成人影作业装备及碘化银地面发生器日常维护，保证正常运行;

2. 按计划及时开展了人工影响天气作业服务；

3. 开展人工影响天气作业，缓紧了本地旱情,服务了生态文明建设,持续发挥了人影作业趋利避害作用。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

全年无偏离！

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开！

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

鹰潭市人工影响天气中心部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
投入（15分）	部门预算配置(15分)	财政供养人员控制率（5分）	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。	在职人员控制率=3/5*100%=60%	5
		“三公”经费变动率（5分）	“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。	“三公”经费变动率=（0.24-0.25）/0.25*100%=-4%。	5
		重点项目支出安排率（5分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。	无重点项目	5
过程（40)分	部门会计核算管理（20分）	预算完成率（4分）	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。	预算完成率=（66.92/39.83）*100%=168%	4
		预算调整率（4分）	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。	预算调整率=67.72/39.83*100%=170%	0
		支付进度率（4分）	全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。	全年支付进度=69.25/（0.65+67.72）*100%=101%	4
		公用经费控制率（4分）	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。	公用经费控制率=4.09/2.1*100%=195%	0
		政府采购执行率（4）分	政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。	无政府采购	4
	部门预算管理（10 ）分	管理制度健全性（3分）	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	鹰潭市气象部门应用计财业务系统开展货币资金对账工作规程，加强财务报账的管理规定	3
		资金使用合规性（4分）	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	按规定办理	4
		预决算信息公开性（3分）	① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	按规定办理	3
	部门资产管理（10 ）分	管理制度健全性（3分）	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	按规定办理	3
		资产管理安全性(4分）	① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	按规定办理	4
		固定资产利用率（3分）	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=319.8/319.8*100%=100%	3
产出（28）分	职责履行（28分）	年度重点工作任务（8分）	单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。	管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业，以防御、减轻气象灾害为宗旨、服务农业为重点、为地方经济建设和人民生活提供服务	8
		党建工作（5分）	根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。	合格	3
		财政预算绩效管理（15分）	年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每下降一个，扣2分，扣完为止。	相应文件号或佐证材料	15
		部门整体效益（8分）	可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。	2023年,全市组织开展人工增雨作业56次，其中火箭作业18次，发射火箭弹39枚，地面碘化银烟炉燃烧作业38次，燃烧碘化银焰条80根。其中，农业抗旱作业35次，防雹作业7次，降低森林火险等级和森林灭火作业17次，城市降温7次，改善生态和空气质量26次等，在防雹减灾、抗旱增蓄、森林防灭火、改善空气质量、生态涵养与修复等方面发挥了积极作用。	8
		市领导评价满意度（5分）	按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。	2023年度我单位人影工作得到了市委、市政府主要领导的高度评价和充分肯定	5
效果（17）分	履职效果(17分）	社会公众满意度（4分）	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	满意	4


合计得分					90
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。本次安排绩效监控范围：部门整体支出涉及预算资金规模67.72万元，其中2023 年项目支出15万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标均100%达标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

在全市范围内开展了人工影响天气作业，缓紧了本地旱情,服务了生态文明建设,持续发挥了人影作业趋利避害作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

1.全市开展人影作业次数56次；

2.完成人影作业装备及碘化银地面发生器日常维护，保证正常运行;

3.按计划及时开展了人工影响天气作业服务；

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况及评价结论.pdf

四、绩效评价指标分析

一、项目决策情况：良好

二、项目过程情况：良好

三、项目产出情况：良好

四、项目效益情况：良好

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

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