一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1508.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1508.61万元，比上年减少6.43万元，下降0.42%，主要原因：厅级领导专项经费取消。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1508.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1508.61万元，其中本年支出合计1508.61万元，比上年减少6.43万元，下降0.42%，主要原因：2024年度无厅级领导经费项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格按照预算制度执行当年预算安排，财政资金使用率提高，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出1156.75万元，占76.68%；项目支出351.86万元，占23.32%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1310.38万元，决算数1508.61万元，完成年初预算的115.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数952.52万元，决算数1101.10万元，完成年初预算的115.60%。预决算差异主要原因：人员年度绩效未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数241.58万元，决算数291.23万元，完成年初预算的120.55%。预决算差异主要原因：当年有人员去世，财政保障得力，追加抚恤金预算精准有效。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数67.95万元，决算数67.95万元，完成年初预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.08万元，预决算差异主要原因：本年度有采购节能产品。

（五）住房保障支出（类）年初预算数48.33万元，决算数47.25万元，完成年初预算的97.77%。预决算差异主要原因：年内有人员退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.75万元，其中：

（一）工资福利支出925.14万元，比上年增加285.90万元，增长44.73%，主要原因：财政保障有力月度绩效和年度绩效及时拨付。

（二）商品和服务支出86.84万元，比上年增加17.13万元，增长24.57%，主要原因：人员调入后公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出144.77万元，比上年减少250.09万元，下降63.34%，主要原因：月度绩效和年度绩效纳入工资福利支出口径进行统计。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：政协无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数42.85万元，决算数42.70万元，完成全年预算的99.65%；决算数比上年减少0.58万元，下降1.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无公务出国境安排。决算数与上年持平，主要原因：当年无公务出国境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：当年无公务出国境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数42.85万元，决算数42.70万元，其中：

公务用车购置全年预算数24.85万元，决算数24.85万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：财政保障有力，按照规定采购公务用车。决算数与上年持平,主要原因：与上年情况一样，政协保有用车已达使用年限，车况较差，按程序交国资处置后，按规定购置公车1部。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数18.00万元，决算数17.85万元，完成全年预算的99.17%，主要原因：按过紧日子要求运行车辆。决算数比上年减少0.15万元，下降0.82%,主要原因：按过紧日子要求运行车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无厅级以下人员来访。决算数比上年减少0.43万元，下降100.00%,主要原因：（本年度无厅级以下人员来访。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无厅级以下人员来访。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出86.84万元，决算数比上年增加17.13万元，增长24.57%，主要原因：本年度招考2人，遴选2人，公用经费增加，退休1人，退休人员相关经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额57.29万元，其中：政府采购货物支出48.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金   351.86万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”， ,0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：市政协十届三次会议经费、市政协委员宣传、培训经费。涉及一般公共预算支出105.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，市政协十届三次全会、政协委员宣传培训两项工作组织有力，效果卓越，社会反响巨大，财政资金得到有效使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1508.61万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，市政协2023年度各项工作在财政的有力保障之下均得到顺利开展，取得工作成效卓越，社会反响巨大，财政资金得到有效使用。        。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国人民政治协商会议江西省鹰潭市委员会自评工作按规定、按计划得到有效实施，评价工作在财政相关部门的监督下顺利开展，各项均达到年度预定绩效目标。

中国人民政治协商会议江西省鹰潭市委员会（本级）各项目支出绩效自评表”见：附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

见附表

附件：市政协2023年绩效自评及部门整体评价信息.zip