一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2707.66万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2707.66万元，比上年减少606.74万元，下降18.31%，主要原因：2023年就业补助资金比2022年减少近1000万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2523.22万元，占93.19%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入184.44万元，占6.81%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2707.66万元，其中本年支出合计2643.02万元，比上年减少671.37万元，下降20.26%，主要原因：2023年就业补助资金比2022年减少近1000万元，支出相应的减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余64.63万元，比上年增加64.63万元，主要原因：以前年度未考虑除其他收入的相关支出。

本年支出的具体构成：基本支出587.13万元，占22.21%；项目支出2055.89万元，占77.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1228.96万元，决算数2523.22万元，完成年初预算的205.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数689.23万元，决算数1660.00万元，完成年初预算的240.85%。预决算差异主要原因：就业补助资金支出属于上级转移支付资金，单独做预算，不包含在部门预算中。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数29.56万元，决算数27.36万元，完成年初预算的92.57%。预决算差异主要原因：人员工资清算后有调入调出的情况，导致资金结余。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数83.85万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：此项资金是鹰潭市人力资源市场大楼装修工程款，2022年已将该支付的工程款全部支付，2023年此项资金未使用，导致资金结余。

（四）农林水支出（类）年初预算数403.38万元，决算数812.93万元，完成年初预算的201.53%。预决算差异主要原因：普惠金融发展专项资金属于上级转移支付资金，不包含在部门预算中。

（五）住房保障支出（类）年初预算数22.93万元，决算数22.93万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.13万元，其中：

（一）工资福利支出471.13万元，比上年增加183.64万元，增长63.88%，主要原因：2022年在职人员的部分奖金放在奖励金科目，2023年全部放在奖金科目，导致工资福利支出上升。

（二）商品和服务支出28.18万元，比上年增加3.02万元，增长12.01%，主要原因：2022年做预算时，在职人数为26人，2023年做预算时，在职人数为28人，同时2022年将部分公用经费调整为绩效工资科目用于发放12月的绩效工资。

（三）对个人和家庭补助支出86.96万元，比上年增加86.84万元，增长72364.44%，主要原因：2023年有三名退休人员去世，发放死亡抚恤金48.1万元，退休人员奖金37万元放在奖励金科目，同时为一名遗属发放遗属补助0.89万元，导致2023年对个人和家庭补助支出上涨。

（四）资本性支出0.86万元，比上年增加0.86万元，主要原因：2023年购买办公设备0.86万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.11万元，下降5.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无因公出国（境）费发生。决算数与上年持平，主要原因：2022年、2023年无因公出国（境）费发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年无因公出国（境）费发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无公务用车购置费用发生。决算数与上年持平,主要原因：2022年、2023年无公务用车购置费用发生。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年公务用车运行维护费发生。决算数与上年持平,主要原因：2022年、2023年无公务用车运行维护费用发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待较多，足额使用预算。决算数比上年减少0.11万元，下降5.46%,主要原因：按要求压缩三公经费开支。全年国内公务接待15批，累计接待189人次，主要是：省厅和县区来人接待发生的费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出29.04万元，决算数比上年增加3.88万元，增长15.43%，主要原因：2022年做预算时，在职人数为26人，2023年做预算时，在职人数为28人。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额119.62万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.16万元。授予中小企业合同金额119.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的12个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金   2040.86万元，占项目支出总额的99.26%。其中，5个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

我单位在一体化系统中填报单位整体支出自评表和项目支出自评表，数据完整，调整情况一致，如实反映出资金执行情况和效益情况，项目目标完成情况总体良好， 但也存在部分项目未完成年初设定的绩效目标 ，今后将继续强化绩效管理，在预算编制环节同步填报绩效目标，严格审查，与预算同步公开。同时做好绩效运行监控，及时纠正偏差。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            2024年9月24日

鹰潭市就业创业服务中心决算表.xlsx

项目支出绩效自评表.xls