鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市城镇发展服务中心2023年度单位决算

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索引号: YT0014/2024-05895	发文机关: 市住建局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-26	废止日期:	有效性:

索引号: YT0014/2024-05895

发文机关: 市住建局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-26

废止日期:

有效性:

鹰潭市城镇发展服务中心2023年度单位决算

第一部分鹰潭市城镇发展服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市城镇发展服务中心概况

一、单位主要职责

（一）承担指导监督本市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价责任，组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额，组织采集和发布工程造价信息。

（二）对建设工程招标控制价、招标文件和施工合同的计价条款、竣工结算进行审核备案;承担全市建筑工程质量安全监管的责任。

（三）拟订建筑工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；组织建筑行业培训教育。

（四）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：鹰潭市城镇发展服务中心。

本单位年末在职人员24人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.69	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	5.91	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.84
	9		九、卫生健康支出	40	28.73
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	423.26
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	563.60	本年支出合计	58	563.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	563.60	总计	62	563.60
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	563.60	557.69			5.91
208			社会保障和就业支出	84.84	84.84
20805			行政事业单位养老支出	84.84	84.84
2080502			事业单位离退休	36.53	36.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.66	1.66
210			卫生健康支出	28.73	28.73
21011			行政事业单位医疗	28.73	28.73
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00
2101103			公务员医疗补助	9.74	9.74
212			城乡社区支出	423.26	417.67			5.59
21201			城乡社区管理事务	423.26	417.67			5.59
2120106			工程建设管理	359.39	353.80			5.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63.87	63.87
221			住房保障支出	26.76	26.44			0.32
22102			住房改革支出	26.76	26.44			0.32
2210201			住房公积金	26.76	26.44			0.32
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	563.60	487.90	69.79		5.91
208			社会保障和就业支出	84.84	84.84
20805			行政事业单位养老支出	84.84	84.84
2080502			事业单位离退休	36.53	36.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.66	1.66
210			卫生健康支出	28.73	28.73
21011			行政事业单位医疗	28.73	28.73
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00
2101103			公务员医疗补助	9.74	9.74
212			城乡社区支出	423.26	347.88	69.79		5.59
21201			城乡社区管理事务	423.26	347.88	69.79		5.59
2120106			工程建设管理	359.39	347.88	5.92		5.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63.87		63.87
221			住房保障支出	26.76	26.44			0.32
22102			住房改革支出	26.76	26.44			0.32
2210201			住房公积金	26.76	26.44			0.32
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	557.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.84	84.84
	9		九、卫生健康支出	41	28.73	28.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	417.67	417.67
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.44	26.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	557.69	本年支出合计	59	557.69	557.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	557.69	总计	64	557.69	557.69
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	557.69	487.90	69.79
208			社会保障和就业支出	84.84	84.84
20805			行政事业单位养老支出	84.84	84.84
2080502			事业单位离退休	36.53	36.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.66	1.66
210			卫生健康支出	28.73	28.73
21011			行政事业单位医疗	28.73	28.73
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00
2101103			公务员医疗补助	9.74	9.74
212			城乡社区支出	417.67	347.88	69.79
21201			城乡社区管理事务	417.67	347.88	69.79
2120106			工程建设管理	353.80	347.88	5.92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63.87		63.87
221			住房保障支出	26.44	26.44
22102			住房改革支出	26.44	26.44
2210201			住房公积金	26.44	26.44
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.36	302	商品和服务支出	16.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	122.60	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	119.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	15.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	69.97	30205	水费		310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	9.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	36.53	30215	会议费	0.02	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	36.53	30229	福利费	2.16	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.84	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		469.88	公用支出合计					18.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.75	3.45	3.45
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.28	3.16	3.16
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	4.28	3.16	3.16
3.公务接待费	6	2.47	0.29	0.29
（1）国内接待费	7	——	——	0.29
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	24
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市城镇发展服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计563.60万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计563.60万元，比上年减少127.98万元，下降18.51%，主要原因：本年项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入557.69万元，占98.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入5.91万元，占1.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计563.60万元，其中本年支出合计563.60万元，比上年减少127.98万元，下降18.51%，主要原因：本年项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出487.90万元，占86.57%；项目支出69.79万元，占12.38%；经营支出5.91万元，占1.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数758.98万元，决算数557.69万元，完成年初预算的73.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数84.09万元，决算数84.84万元，完成年初预算的100.89%。预决算差异主要原因：本年有退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数30.79万元，决算数28.73万元，完成年初预算的93.33%。预决算差异主要原因：本年在职人员减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数617.66万元，决算数417.67万元，完成年初预算的67.62%。预决算差异主要原因：本年有年初预算项目减少平移至局机关。

（四）住房保障支出（类）年初预算数26.44万元，决算数26.44万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.90万元，其中：

（一）工资福利支出433.36万元，比上年增加100.87万元，增长30.34%，主要原因：本年原项目经费中的月度专项绩效列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出16.02万元，比上年增加3.63万元，增长29.30%，主要原因：本年公务用车运维费增加。

（三）对个人和家庭补助支出36.53万元，比上年增加35.69万元，增长4248.29%，主要原因：本年退休人员补贴列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出2.00万元，比上年减少0.27万元，下降11.74%，主要原因：坚持落实过紧日子。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.45万元，决算数3.45万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加2.96万元，增长606.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.16万元，决算数3.16万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：严格落实过紧日子。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.16万元，决算数3.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算数执行，预决算数一致。决算数比上年增加2.92万元,增长1215.08%，主要原因：2022年局下属其他单位一般业务用车划归至我中心使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算数执行，预决算数一致。决算数比上年增加0.05万元,增长18.47%，主要原因：本年公务接待人员增加。全年国内公务接待3批，累计接待24人次，主要是：本年接待省城镇发展服务中心职能相对应机构调研和工程质量安全明查暗访等工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.56万元。授予中小企业合同金额12.56万元，占政府采购支出总额的86.26%，其中：授予小微企业合同金额12.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于项目工地质量安全监督工作。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 57.3 万元，占项目支出总额的 82.1%。其中，2 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

序号	编码	名称	预算单位	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	360600228888030000812	建筑市场和工程建设监督管理	112018-鹰潭市城镇发展服务中心	65,000.00	65,000.00	65,000.00	180,000.00	100	100	优
2	360600228888030000681	防雷装置检测服务项目采购费	112018-鹰潭市城镇发展服务中心	541,154.46	541,154.46	213,315.04	1,200,000.00	39.42	85	良
3	360600228888030000798	建设工程第三方质量安全巡查采购费	112018-鹰潭市城镇发展服务中心	2,116,050.00	816,050.00	294,650.00	1,700,000.00	36.11	90	优

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“建筑市场和工程建设监督管理项目支出绩效自评表”“防雷装置检测服务项目采购费项目支出绩效自评表”“建设工程第三方质量安全巡查采购费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		建筑市场和工程建设监督管理
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市城镇发展服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.5	6.5		6.5		10	100	10
		政府预算资金		6.5	6.5		6.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							本年目标已基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	造价咨询费		＝240000元	240000	20	20	年初下达指标为65000元，已全部完成，这里的240000元是入项目库时3年预算总额。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目个数		＝1个	1	20	20
			质量指标	项目完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目完成		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会效益		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	防雷装置检测服务项目采购费
主管部门	鹰潭市住房和城乡建设局				实施单位		鹰潭市城镇发展服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.115	54.115	21.332		10	39.42	0
	政府预算资金		54.115446	54.115446	21.331504		—	39.42	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标					本年度在建项目竣工验收之前，都已完成防雷装置检测.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	打印检测报告材料费	＝20万元	0	5	0	指标值为2年项目总额，当年目标值已完成。
		经济成本指标	防雷装置检测服务成本	＝80万元	213315.04	15	15	指标值为入项目库时2年预算总额，本项目为年中跨年合同项目，在建工程竣工验收之前进行防雷检测，按实际服务检测建筑面积据实结算。
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	防雷装置检测次数	＝100次数	100	10	10
		数量指标	打印资料数	＝100检测报告数量	100	10	10
		质量指标	保障建（构）筑物防雷装置质量	合格	基本达成目标	10	10
		时效指标	防雷装置检测完成时间	当年项目当年完成	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障建（构筑）防雷措施质量，防止或减少雷击带来的人身伤亡和财产损失	保障建（构筑）防雷措施质量，防止或减少雷击带来的人身伤亡和财产损失	基本达成目标	15	15
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	90	基本达成目标	15	15
总分						100	85

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		建设工程第三方质量安全巡查采购费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市城镇发展服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		211.605	81.605		29.465		10	36.11	0
		政府预算资金		211.605	81.605		29.465		—	36.11	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	强化对建设工程质量和安全生产的全过程把控，确保工程质量、安全形势稳定						该指标为2022年项目尾款，完成2022年10月、11月、12月，2023年1月上旬在建项目巡查工作。目标已基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		＝3400000元	294650	20	20	本项目为按季度拨付年中跨年项目，指标值为入项目库两年预算总额，本年全年预算数为上年剩余尾款，本年按合同约定价已全部支付完成。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	市本级在建工程数量		每年完成市本级在建工程质量安全监督巡查工作	基本达成目标	20	20
			质量指标	保障在建工程质量安全形势平稳		保障在建工程质量安全形势平稳	基本达成目标	10	10
			时效指标	按照第三方监督巡查方案要求完成相应频次巡查		当年巡查任务当年完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	确保工程质量水平提高、安全生产形势稳定		确保工程质量水平提高、安全生产形势稳定	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	主管部门满意度		90	基本达成目标	15	15

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）卫生健康支出：指本单位用于基本医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出：保障本单位正常运行，开展日常工作的支出。

（四）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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