鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市住房和城乡建设局2023年度部门决算

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索引号: YT0014/2024-05900	发文机关: 市住建局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-26	废止日期:	有效性:

索引号: YT0014/2024-05900

发文机关: 市住建局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-26

废止日期:

有效性:

鹰潭市住房和城乡建设局2023年度部门决算

第一部分鹰潭市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。拟定住房和城乡建设有关规范性文件，编制住房和城乡建设中长期规划，并监督实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并指导实施廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督区（市）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责保障房资格确认、监督检查工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订住房制度改革方案及相应的政策配套措施。统筹规划、指导全市经济适用住房、廉租住房建设和棚户区改造。承担房屋征收和补偿管理职责。会同有关部门做好房屋专项维修基金管理。

（四）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发经营管理和资质管理；负责房屋交易管理；负责建设工程白蚁防治管理；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作。

（五）承担综合管理全市建筑活动、规范建筑市场的责任。指导和监督管理建筑市场准入、房屋和市政工程招标投标、建设监理、工程质量与施工安全、工程竣工验收备案等工作。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询、施工行业管理。负责指导建设工程消防设计审查。监督城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计与施工。负责全市建筑装饰行业及城建档案管理。负责勘察设计、建筑业、建设监理、工程检测、建设业安全、工程造价咨询等企业的资质及执业资格的审核报批(审批)和管理。组织建筑行业培训教育及协调建筑业企业参与市外工程承包的建筑劳务工作。

（六）承担拟订全市城市建设发展战略及中长期规划并组织实施的责任。负责城市供水、污水处理、燃气的行业管理工作和安全生产指导工作。负责供水、燃气及城市桥梁有关行政审批工作，指导城市桥梁管理、维修、养护工作。

（七）承担指导规范全市村镇建设的责任，指导农村住房建设及危房改造工作。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇、特色小镇建设等。

（八）承担指导监督本市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价责任，组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织采集和发布工程造价信息。对建设工程招标控制价、招标文件和施工合同的计价条款、竣工结算进行审核备案。

（九）承担全市建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，负责建筑施工企业安全生产许可证的核发，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）承担推进全市建筑节能、建筑领域减排的责任。指导建设行业建筑节能和科技发展项目计划及重点技改项目。负责建筑工程节能专项验收过程的监督，推进城镇减排。

（十一）负责全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十二）负责本系统安全生产、生态环境保护及人才建设相关工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产稳定发展和建筑产业现代化等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	鹰潭市住房和城乡建设局（本级）	二级
2	鹰潭市城市桥梁养护中心	二级
3	鹰潭市住房保障中心	二级
4	鹰潭市城镇发展服务中心	二级
5	鹰潭市海绵城市建设工作领导小组	二级

本部门年末在职人员142人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,128.94	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,359.88	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	5.91	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.75	八、社会保障和就业支出	39	642.79
	9		九、卫生健康支出	40	168.19
	10		十、节能环保支出	41	47,225.92
	11		十一、城乡社区支出	42	10,566.56
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,862.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	60,500.48	本年支出合计	58	60,471.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	7.67	年末结转和结余	60	37.12
	30			61
总计	31	60,508.15	总计	62	60,508.15
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	60,500.48	60,488.82			5.91		5.75
201			一般公共服务支出	5.00	5.00
20132			组织事务	5.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	642.79	642.79
20805			行政事业单位养老支出	610.51	610.51
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77
2080502			事业单位离退休	113.89	113.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	9.13	9.13
20808			抚恤	31.60	31.60
2080801			死亡抚恤	31.60	31.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210			卫生健康支出	168.19	168.19
21011			行政事业单位医疗	168.19	168.19
2101101			行政单位医疗	55.78	55.78
2101102			事业单位医疗	56.59	56.59
2101103			公务员医疗补助	55.82	55.82
211			节能环保支出	47,225.92	47,225.92
21103			污染防治	23,470.60	23,470.60
2110302			水体	327.00	327.00
2110399			其他污染防治支出	23,143.60	23,143.60
21199			其他节能环保支出	23,755.32	23,755.32
2119999			其他节能环保支出	23,755.32	23,755.32
212			城乡社区支出	10,564.33	10,556.74			5.59		2.00
21201			城乡社区管理事务	1,660.11	1,654.52			5.59
2120101			行政运行	801.66	801.66
2120106			工程建设管理	451.21	445.62			5.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	407.24	407.24
21202			城乡社区规划与管理	70.05	70.05
2120201			城乡社区规划与管理	70.05	70.05
21203			城乡社区公共设施	2,067.02	2,067.02
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,067.02	2,067.02
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,060.98	3,058.98					2.00
2120803			城市建设支出	904.22	902.22					2.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,156.76	2,156.76
21214			污水处理费安排的支出	3,300.90	3,300.90
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,300.90	3,300.90
21299			其他城乡社区支出	405.28	405.28
2129999			其他城乡社区支出	405.28	405.28
221			住房保障支出	1,894.24	1,890.17			0.32		3.75
22101			保障性安居工程支出	590.86	590.86
2210103			棚户区改造	301.86	301.86
2210199			其他保障性安居工程支出	289.00	289.00
22102			住房改革支出	117.42	117.11			0.32
2210201			住房公积金	117.42	117.11			0.32
22103			城乡社区住宅	1,185.96	1,182.20					3.75
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,185.96	1,182.20					3.75
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,471.03	2,665.28	57,799.84		5.91
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	642.79	604.47	38.32
20805			行政事业单位养老支出	610.51	603.79	6.72
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77
2080502			事业单位离退休	113.89	113.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	20.87	6.72
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	9.13	9.13
20808			抚恤	31.60		31.60
2080801			死亡抚恤	31.60		31.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210			卫生健康支出	168.19	168.19
21011			行政事业单位医疗	168.19	168.19
2101101			行政单位医疗	55.78	55.78
2101102			事业单位医疗	56.59	56.59
2101103			公务员医疗补助	55.82	55.82
211			节能环保支出	47,225.92		47,225.92
21103			污染防治	23,470.60		23,470.60
2110302			水体	327.00		327.00
2110399			其他污染防治支出	23,143.60		23,143.60
21199			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
2119999			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
212			城乡社区支出	10,566.56	1,228.51	9,332.47		5.59
21201			城乡社区管理事务	1,660.11	1,017.71	636.81		5.59
2120101			行政运行	801.66	564.21	237.45
2120106			工程建设管理	451.21	439.70	5.92		5.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	407.24	13.80	393.44
21202			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
2120201			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
21203			城乡社区公共设施	2,067.02	206.57	1,860.45
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,067.02	206.57	1,860.45
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063.21	4.23	3,058.98
2120803			城市建设支出	906.45	4.23	902.22
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,156.76		2,156.76
21214			污水处理费安排的支出	3,300.90		3,300.90
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,300.90		3,300.90
21299			其他城乡社区支出	405.28		405.28
2129999			其他城乡社区支出	405.28		405.28
221			住房保障支出	1,862.56	664.11	1,198.13		0.32
22101			保障性安居工程支出	590.86		590.86
2210103			棚户区改造	301.86		301.86
2210199			其他保障性安居工程支出	289.00		289.00
22102			住房改革支出	117.42	117.11			0.32
2210201			住房公积金	117.42	117.11			0.32
22103			城乡社区住宅	1,154.28	547.00	607.27
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,154.28	547.00	607.27
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,128.94	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,359.88	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	642.79	642.79
	9		九、卫生健康支出	41	168.19	168.19
	10		十、节能环保支出	42	47,225.92	47,225.92
	11		十一、城乡社区支出	43	10,556.74	4,196.87	6,359.88
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,862.24	1,862.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	60,488.82	本年支出合计	59	60,460.89	54,101.01	6,359.88
年初财政拨款结转和结余	28	5.44	年末财政拨款结转和结余	60	33.37	33.37
一、一般公共预算财政拨款	29	5.44		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	60,494.26	总计	64	60,494.26	54,134.38	6,359.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	54,101.01	2,661.05	51,439.97
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	642.79	604.47	38.32
20805			行政事业单位养老支出	610.51	603.79	6.72
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77
2080502			事业单位离退休	113.89	113.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	20.87	6.72
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	9.13	9.13
20808			抚恤	31.60		31.60
2080801			死亡抚恤	31.60		31.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210			卫生健康支出	168.19	168.19
21011			行政事业单位医疗	168.19	168.19
2101101			行政单位医疗	55.78	55.78
2101102			事业单位医疗	56.59	56.59
2101103			公务员医疗补助	55.82	55.82
211			节能环保支出	47,225.92		47,225.92
21103			污染防治	23,470.60		23,470.60
2110302			水体	327.00		327.00
2110399			其他污染防治支出	23,143.60		23,143.60
21199			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
2119999			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
212			城乡社区支出	4,196.87	1,224.28	2,972.59
21201			城乡社区管理事务	1,654.52	1,017.71	636.81
2120101			行政运行	801.66	564.21	237.45
2120106			工程建设管理	445.62	439.70	5.92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	407.24	13.80	393.44
21202			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
2120201			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
21203			城乡社区公共设施	2,067.02	206.57	1,860.45
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,067.02	206.57	1,860.45
21299			其他城乡社区支出	405.28		405.28
2129999			其他城乡社区支出	405.28		405.28
221			住房保障支出	1,862.24	664.11	1,198.13
22101			保障性安居工程支出	590.86		590.86
2210103			棚户区改造	301.86		301.86
2210199			其他保障性安居工程支出	289.00		289.00
22102			住房改革支出	117.11	117.11
2210201			住房公积金	117.11	117.11
22103			城乡社区住宅	1,154.28	547.00	607.27
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,154.28	547.00	607.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,217.10	302	商品和服务支出	91.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	571.72	30201	办公费	24.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	113.63	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	631.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	78.66	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	262.25	30205	水费	0.32	310	资本性支出	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.13	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	120.81	30208	取暖费	5.53	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	62.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	8.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金	118.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	349.39	30215	会议费	0.42	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.77	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.56	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	344.56	30229	福利费	9.39	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,566.49	公用支出合计					94.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		6,359.88	6,359.88		6,359.88
212			城乡社区支出		6,359.88	6,359.88		6,359.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,058.98	3,058.98		3,058.98
2120803			城市建设支出		902.22	902.22		902.22
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,156.76	2,156.76		2,156.76
21214			污水处理费安排的支出		3,300.90	3,300.90		3,300.90
2121401			污水处理设施建设和运营
2121499			其他污水处理费安排的支出		3,300.90	3,300.90		3,300.90
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.42	10.94	9.03
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.28	6.17	6.17
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.28	6.17	6.17
3.公务接待费	6	8.14	4.77	2.86
（1）国内接待费	7	——	——	2.86
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	230
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计60508.15万元，其中年初结转和结余7.67万元，比上年减少250.33万元，下降97.03%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计60500.48万元，比上年增加46495.13万元，增长331.98%，主要原因：2023年鹰潭市海绵城市建设工作领导小组决算并入我局汇总，但不是我局下属单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入60488.82万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入5.91万元，占0.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.75万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计60508.15万元，其中本年支出合计60471.03万元，比上年增加46207.69万元，增长323.96%，主要原因：2023年鹰潭市海绵城市建设工作领导小组决算并入我局汇总，但不是我局下属单位；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余37.12万元，比上年增加37.12万元，主要原因：2023年鹰潭市海绵城市建设工作领导小组决算并入我局汇总，但不是我局下属单位。

本年支出的具体构成：基本支出2665.28万元，占4.41%；项目支出57799.84万元，占95.58%；经营支出5.91万元，占0.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数35085.60万元，决算数60460.89万元，完成年初预算的172.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：该指标为财政下达的2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数573.46万元，决算数642.79万元，完成年初预算的112.09%。预决算差异主要原因：年中有人员退休，新增职业年金坐实费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数170.15万元，决算数168.19万元，完成年初预算的98.85%。预决算差异主要原因：人员变动，工资基数调整。

（四）节能环保支出（类）年初预算数31024.15万元，决算数47225.92万元，完成年初预算的152.22%。预决算差异主要原因：该类支出中存在2023年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数1744.43万元，决算数10556.74万元，完成年初预算的605.17%。预决算差异主要原因：2023年鹰潭市海绵城市建设示工作领导小组决算并入我局汇总，但不是我局下属单位。

（六）住房保障支出（类）年初预算数1573.41万元，决算数1862.24万元，完成年初预算的118.36%。预决算差异主要原因：该类支出中存在2023年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2661.05万元，其中：

（一）工资福利支出2217.10万元，比上年增加359.12万元，增长19.33%，主要原因：人员变动，工资调整，2023年在职的基础绩效下达在工资福利支出中。

（二）商品和服务支出91.36万元，比上年增加1.11万元，增长1.23%，主要原因：2023年鹰潭市海绵城市建设工作领导小组决算并入我局汇总，但不是我局下属单位。

（三）对个人和家庭补助支出349.39万元，比上年增加264.91万元，增长313.56%，主要原因：2023年退休人员的基础绩效下达在对个人和家庭补助支出中。

（四）资本性支出3.20万元，比上年减少1.07万元，下降25.00%，主要原因：严格落实过紧日子，厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.94万元，决算数9.03万元，完成全年预算的82.49%；决算数比上年增加2.71万元，增长42.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无因公出国（境）开支。决算数与上年持平，主要原因：全年无因公出国（境）开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年无因公出国开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.17万元，决算数6.17万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：全年无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.17万元，决算数6.17万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预决算相符。决算数比上年增加0.53万元,增长9.40%，主要原因：我局非预算单位撤销，相关车辆划转至我局下属预算单位使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数4.77万元，决算数2.86万元，完成全年预算的59.85%，主要原因：坚持过紧日子，厉行节约。决算数比上年增加2.18万元,增长324.02%，主要原因：业务需要故增加了接待。全年国内公务接待23批，累计接待230人次，主要是：业务需要故增加了接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出33.62万元，决算数比上年减少11.47万元，下降25.44%，主要原因：落实过紧日子要求适当压减机关运行经费，人员数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1112.30万元，其中：政府采购货物支出70.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1042.24万元。授予中小企业合同金额442.27万元，占政府采购支出总额的39.76%，其中：授予小微企业合同金额81.12万元，占授予中小企业合同金额的18.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.99%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于白蚁防治专用和燃气安全检查和项目工地质量安全监督工作。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 55 个全面开展绩效自评，共涉及资金26365.45万元，占项目支出总额的45.62%。其中，40 个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”，13 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

序号	名称	预算单位	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100	100	优
2	鹰潭市跨信江河五座城市桥梁防撞设施安装项目	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	21,000,000.00	100	93.21	优
3	污泥处置费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	7,131,003.20	7,131,003.20	7,830,000.00	100	91.25	优
4	碳达峰碳中和实施方案编制费用	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0	70	中
5	2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优
6	船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动相关经费	112010-鹰潭市城市桥梁养护中心	0.00	1,975,240.00	1,975,240.00	2,099,840.00	100	100	优
7	物业补助经费(非税成本)	112017-鹰潭市住房保障中心	1,850,000.00	1,850,000.00	1,839,207.01	1,850,000.00	99.42	95.4	优
8	海棠公园应急抢险加固工程	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	851,100.00	851,100.00	851,100.00	100	100	优
9	运行维护费(非税成本)	112017-鹰潭市住房保障中心	1,730,000.00	1,730,000.00	1,712,164.60	1,730,000.00	98.97	94.78	优
10	燃气安全维护(非税成本)	112017-鹰潭市住房保障中心	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100	97	优
11	佳诚美丽园外挡墙修复工程	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	549,600.00	549,600.00	549,600.00	100	100	优
12	城市维护经费（龙潭湖蓝藻尾款）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	100	100	优
13	城市维护经费（月牙湖水体整治工程剩余费用）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	922,000.00	919,717.15	922,000.00	99.75	96.88	优
14	城市维护经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	155,776.28	155,776.28	155,776.28	100	100	优
15	抚恤费和丧葬费	112017-鹰潭市住房保障中心	0.00	164,008.00	164,008.00	164,008.00	100	100	优
16	2022年度市区桥梁检测项目采购代理费及造价咨询费	112010-鹰潭市城市桥梁养护中心	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100	100	优
17	保障房维修维护经费(非税成本)	112017-鹰潭市住房保障中心	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	100	97	优
18	第二笔海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务费	112031-鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	100	100	优
19	航标费	112010-鹰潭市城市桥梁养护中心	0.00	112,000.00	112,000.00	336,000.00	100	100	优
20	2022年度市区桥梁检测项目经费	112010-鹰潭市城市桥梁养护中心	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	100	100	优
21	鹰潭市城市桥梁养护中心年度考核奖	112010-鹰潭市城市桥梁养护中心	14,800.00	14,800.00	14,800.00	1,500,000.00	100	98	优
22	商品房网签备案(非税成本)	112017-鹰潭市住房保障中心	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0	70	中
23	财政收回存量资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	2,400,000.00	2,357,272.90	2,400,000.00	98.22	96.11	优
24	城市功能与品质提升及双创专项经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	300,000.00	294,465.95	300,000.00	98.16	96.08	优
25	建筑市场和工程建设监督管理	112018-鹰潭市城镇发展服务中心	65,000.00	65,000.00	65,000.00	180,000.00	100	100	优
26	建设工程消防验收和备案抽查工作	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	250,000.00	250,000.00	168,772.00	250,000.00	67.51	78.75	中
27	2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	61.00	61.00	0.00	1,250,000.00	0	70	中
28	防雷装置检测服务项目采购费	112018-鹰潭市城镇发展服务中心	541,154.46	541,154.46	213,315.04	1,200,000.00	39.42	85	良
29	智慧美城建设专项经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	909,000.00	909,000.00	909,000.00	100	100	优
30	城南污水处理厂污水处理费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	49,313,880.00	49,313,880.00	50,000,000.00	100	99.31	优
31	海绵城市专项规划修编编制经费	112031-鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	100	100	优
32	市级重点工作专项经费（非税收入超收奖励）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	3,873,900.00	2,023,900.00	3,873,900.00	52.24	70	中
33	2023年市级重点工作经费（消防设计图审费用）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	125,873.00	0.00	125,873.00	0	70	中
34	县区污泥处置费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	1,124,700.00	1,124,680.00	1,170,000.00	100	90.6	优
35	虎岭湖水体整治工程相关费用	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	983,800.00	0.00	1,717,600.00	0	70	中
36	保障房建设专项经费（信江廉租房小区通信管道工程）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	989,580.00	989,580.00	989,580.00	100	100	优
37	2023年省城市基础设施配套费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	90	优
38	城建档案维护经费	112017-鹰潭市住房保障中心	100,000.00	100,000.00	73,774.00	100,000.00	73.77	75	中
39	城建档案馆搬迁及维护(非税成本)	112017-鹰潭市住房保障中心	650,000.00	650,000.00	632,856.10	650,000.00	97.36	97	优
40	龙潭湖水体整治工程施工及设计等相关费用	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	1,284,800.00	0.00	2,301,700.00	0	70	中
41	城市桥梁养护维修	112010-鹰潭市城市桥梁养护中心	0.00	660,000.00	660,000.00	1,980,000.00	100	100	优
42	市住房保障中心公租房住房租金收入	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	67,985.03	67,985.03	67,985.03	100	100	优
43	非税收入成本2022	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	900,000.00	954,523.60	665,812.10	1,054,600.00	69.75	75.02	中
44	纪检工作人员办案经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	60,000.00	60,000.00	47,615.00	120,000.00	79.36	75	中
45	2023年城市维经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	53,320.00	53,320.00	53,320.00	100	100	优
46	城镇发展服务中心年度考核奖	112018-鹰潭市城镇发展服务中心	59,200.00	59,200.00	59,200.00	456,000.00	100	100	优
47	2022年非税成本	112017-鹰潭市住房保障中心	0.00	988,782.10	624,000.48	988,782.10	63.11	95	优
48	抚恤金及丧葬费	112017-鹰潭市住房保障中心	0.00	152,010.00	152,010.00	152,010.00	100	100	优
49	保障房建设经费（民欣、民惠）	112017-鹰潭市住房保障中心	0.00	309,160.00	306,860.00	16,170,000.00	99.26	97	优
50	预备费（自然灾害风险普查工作经费）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	700,500.00	700,500.00	700,500.00	100	100	优
51	职业年金做实	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	67,192.17	67,192.17	67,192.17	100	100	优
52	城市管网及污水处理补助资金(海绵城市建设示范)	112031-鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	0.00	390,000,000.00	162,036,000.00	390,000,000.00	41.55	70	中
53	海绵城市建设专项经费	112031-鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	0.00	1,000,000.00	141,936.48	1,000,000.00	14.19	70	中
54	建设工程第三方质量安全巡查采购费	112018-鹰潭市城镇发展服务中心	2,116,050.00	816,050.00	294,650.00	1,700,000.00	36.11	90	优
55	非税收入成本	112010-鹰潭市城市桥梁养护中心	30,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	100	80	良

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：鹰潭市采购市海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务、鹰潭市跨信江河五座城市桥梁防撞设施安装项目。涉及一般公共预算支出 197.52万元，政府性基金预算支出272万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看两个项目完成情况为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及年度资金总额60497.67万元，政府预算资金60488.82万元，单位资金8.85万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看全年的执行率达到71.6%（含海绵办数据）。

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		鹰潭市住房和城乡建设局			下属单位个数			3
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		84,493.54		60,497.671		10	71.6	5
		政府预算资金		84441.37988		60488.816057		—	71.63	—
		单位资金		52.16		8.855005		—	16.98	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
					数量指标是保障房数量是7802套，质量指标是保证保障房正常使用，成本指标是维修维护费140万元，时效指标是项目完成及时率100%，社会效益指标是解决低保困难户住房问题，满意度指标是服务人员满意度≥90%。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		保障房量数	＝7802套	7802		20	20
	质量指标		保障房屋正常使用	＝100%	100		10	10
	时效指标		保障性住房维修	全年	基本达成目标		5	5
	成本指标		保障房屋修缮、养护费	＝140万元	140		5	5
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		解决低保困难户住房问题	＝100%	100		40	40
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		服务人员满意度	≥90%	90		10	10
总分							100	95
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 第二笔海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务费 ”、“ 船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动相关经费 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第二笔海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	272		272		10	100	10
		政府预算资金		0	272		272		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成全域海绵城市建设任务，实现各项绩效目标，打造具有鹰潭特色的海绵城市示范样板，在全国创一流、站前列。						完成全域海绵城市建设任务，实现各项绩效目标，打造具有鹰潭特色的海绵城市示范样板，在全国创一流、站前列。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	第二笔海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务费（成本）		＝272万元	272	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施方案、标准规范文件		＝3个	3	20	20
			质量指标	满足国家相关文件规定要求		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目完成时间		按照合同约定时间完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高城市品质和城市居民生活质量，增强满意度、幸福感		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		＝95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动相关经费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市城市桥梁养护中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	197.524		197.524		10	100	10
		政府预算资金		0	197.524		197.524		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							根据《城市桥梁养护技术规范》和《鹰潭市船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动集中整治阶段实施方案》以及市政府批示《关于申请船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动相关经费的请示》精神，全面排查和治理辖区通航水域船舶碰撞桥梁安全隐患，完善桥区标志标识，规范桥区水域船舶通航秩序，提升桥梁防撞能力。我中心委托相关部门对鹰西大桥、龙虎山大桥、鹰潭大桥、信江大桥、鹰东大桥五座城市桥梁安全风险隐患进行了综合评估，并对被动防撞设施施工图进行了设计及图审，为下一步防撞设施施工做好了相关的前期工作，确保实施方案顺利推进。2023年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	桥梁安全综合评估服务费		＝1408000元	1408000	4	4
				施工图设计审查费		＝26000元	26000	3	3
				被动防撞设施施工图设计服务费		＝623000元	623000	3	3
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施桥梁数量		＝5座	5	4	4
			质量指标	评估报告		提供完整的评估报告	基本达成目标	10	10
				施工图设计文件资料		提供被动防撞设施施工图设计文件	基本达成目标	10	10
				施工图设计咨询报告		提供被动防撞设施阶段施工图设计审查报告	基本达成目标	10	10
			时效指标	设计服务期限		≤30天	30	2	2
				评估服务期限		≤30天	30	2	2
				图审服务期限		10天内提意见修改后	基本达成目标	2	2
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	桥梁防撞性能		≥98%	98	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

鹰潭市跨信江河五座城市桥梁防撞设施安装项目

（一）政策或项目绩效目标：根据《城市桥梁养护技术规范》和《鹰潭市船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动集中整治阶段实施方案》精神，全面排查和治理辖区通航水域船舶碰撞桥梁安全隐患，完善桥区标志标识，规范桥区水域船舶通航秩序，提升桥梁防撞能力，委托相关部门对鹰西大桥、龙虎山大桥、鹰潭大桥、信江大桥、鹰东大桥五座城市桥梁增设被动防撞设施及警示标识牌，确保城市桥梁安全。

（二）政策或项目资金构成：财政资金安排3034万元。

（三）政策或项目概况：根据《鹰潭市船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动集中整治阶段实施方案》精神，全面排查和治理辖区通航水域船舶碰撞桥梁安全隐患，设置通航孔桥墩被动防撞设施，完善桥区标志标识，规范桥区水域船舶通航秩序，提升桥梁防撞能力。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

1、下达评估通知。预算绩效领导小组根据要求，在规定时间内项目进行绩效考核。

2、拟定工作方案。结合事前绩效评价工作要求，拟定工作方案。

3、现场开展绩效考核等评估工作。由评估组根据项目特点在五座桥梁现场进行绩效考核评估。

4、获取评估结论。根据评估结果，形成绩效评价报告。

（二）评估思路。主要针对项目的相关性，项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。

（三）评估方式、方法。评估主要采取现场评估、辅助资料分析、资料检查等形式进行评估。

三、评估内容和结论

（一）政策（项目）立项情况

1．立项必要性。深入排查治理桥区水域通航安全隐患，坚决遏制和有效防范船舶碰撞跨河桥梁事故的发生，结合我市水运、航道及桥梁现状，需对鹰潭市跨信江河五座城市桥梁安装防撞设施及警示标识牌。

2．实施方案可行性。根据《鹰潭市跨信江河五座城市桥梁防撞设施安装项目》（鹰行审投字【2023】27号）批复。

（二）资金承受能力情况

1．投入经济性。本次预算主要依据五座桥梁招标相关程序及签订合同执行。

2．筹资合规性。本项目由财政资金全额列支。

（三）资金使用绩效情况

1、绩效目标合理性。项目绩效目标明确，设置合理。基本涵盖了数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标。

2、绩效目标与预计实现需求相匹配，绩效目标的设置主要围绕船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动相关要求实施。

（四）总体结论。项目的设立立足于治理辖区通航水域船舶碰撞桥梁安全隐患，设置通航孔桥墩被动防撞设施，完善桥区标志标识，提升桥梁防撞能力。

四、评估的相关建议

对跨河的五座桥梁现状进行充分的现场查勘，选择有资质的施工企业实施防撞设施及警示标识牌安装。

五、其他需要说明的问题

本事前绩效评估报告适用于鹰潭大桥、龙虎山大桥、信江大桥、鹰东大桥、鹰西大桥五座跨河桥梁的防撞设施及警示标识牌安装绩效评价，结论与意见是参考性，仅供本次鹰潭市跨信江河五座城市桥梁防撞设施安装项目，不做其他用途。

鹰潭市采购市海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.项目概况

（1）项目事实依据

2021年鹰潭市住房和城乡建设局采购了市海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务。本项目投资共1778.9万元，资金来源为政府投资。

（2）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

项目基本性质为技术服务。

项目用途为：鹰潭市成功入选全国海绵城市建设首批示范城市，为对标全国海绵城市建设标准和要求，引进第三方团队提供技术支撑和服务，以保障鹰潭市海绵城市建设各项目标如期实现。充分发挥联合体方在海绵城市规划、设计、建设等方面的优势，在鹰潭市2021-2023年海绵城市三年示范建设期内，协助甲方进行顶层设计、提供驻场技术服务以及方案审查。同时对甲方相关技术人员进行系统化培训，形成一套完整的海绵城市建设技术管控体系，实现各项绩效目标，圆满完成系统化全域推进海绵城市建设示范工作任务。

项目服务内容主要包括鹰潭市系统化全域推进海绵城市建设实施方案编制、示范期内全过程驻场技术服务、海绵城市相关文件编制和技术指导、相关专项（地方规范标准）课题研究、考核总体统筹等四方面内容。

2.项目预期目标

（1）项目预期总目标

形成一套完整的海绵城市建设技术管控体系，实现各项绩效目标，圆满完成系统化全域推进海绵城市建设示范工作任务。

（2）项目预期阶段性目标

完成2022年度绩效考核，并在部委绩效考核中进入先进行列。

项目支出绩效目标表
（ 2022年度）
项目名称		鹰潭市海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务
主管部门及代码		鹰潭市住房和城乡建设局	实施单位	中国市政工程华北设计研究总院有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司
项目属性		技术服务	项目日期范围

项目资金（万元）		年度资金总额	272.00万元
		其中：财政拨款	272.00万元
		其他资金
项目概况		协助业主进行顶层设计、提供驻场服务及方案审查等
项目立项情况	依据：	市委办公室、市政府办公室印发的《鹰潭市海绵城市建设示范工作行动方案》（鹰办字〔2021〕56号）
	必要性：	我市入选全国海绵城市建设首批示范城市，要借助技术服务团队的技术能力及服务，圆满完成目标任务
	可行性：	实施单位在海绵城市规划、设计方面为国内领军企业
项目总目标		实现各项绩效目标，圆满完成系统化全域推进海绵城市建设示范工作任务，打造具有鹰潭特色的海绵城市示范样板
年度绩效目标
编制系统化实施方案、标准规范文件，推动海绵城市项目建设，开展海绵城市建设宣传培训，构建海绵城市技术体系，完成2022年度国家部委绩效评价内容
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	季度报告、自评报告等文件		定量
	质量指标	满足国家相关文件规定要求		定性
	时效指标	是否按照约定时间完成		定性
	成本指标	通过部委2022年度考核档次		定量
效益指标	经济效益指标	避免大拆大建，集约利用资金		定性
	社会效益指标	提高城市居民生活质量，增强满意度、幸福感		定性
	生态效益指标	提升城市品质，增加城市水系生态化岸线及可亲水性		定性
	可持续影响指标	培养我市海绵城市技术人才及管理人才		定性
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		定量

（3）项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

2022年度部委绩效考核已经结束，203个项目全部完成，完成海绵投资24亿元，绩效评价为A档，进入了先进行列，圆满完成了阶段性目标。

项目总体推进顺利，预计能够完成项目总体目标。

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2022年度）
年度绩效目标
编制系统化实施方案、标准规范文件，推动海绵城市项目建设，开展海绵城市建设宣传培训，构建海绵城市技术体系，完成2022年度国家部委考核内容
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	季度报告、自评报告等文件	5
	质量指标	满足国家相关文件规定要求	是
	时效指标	是否按照约定时间完成	是
	成本指标	通过部委2022年度考核档次	A
效益指标	经济效益指标	避免大拆大建，集约利用资金	是
	社会效益指标	提高城市居民生活质量，增强满意度、幸福感	是
	生态效益指标	提升城市品质，增加城市水系生态化岸线及可亲水性	是
	可持续影响指标	培养我市海绵城市技术人才及管理人才	是
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	100%

（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价的目的

根据合同内容，2022年度绩效评价结果与合同中当年总体统筹费用挂钩。通过对2022年度部委绩效考核结果进行验证，作为支付该部分合同费的依据。

2. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

（1）项目绩效评价的原则主要包括：

科学公正：评价过程应运用科学合理的方法，确保评价结果的客观性和公正性。

统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应各有侧重，相互衔接，确保评价的全面性。

激励约束：评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣的原则。

公开透明：评价结果应依法依规公开，接受社会监督，确保评价过程的透明度。

（2）项目绩效评价的依据包括：

国家相关法律、法规和规章制度。

合同。

项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度验收报告等相关材料。

（3）评价指标体系：

项目支出绩效目标表
（ 2022年度）
年度绩效目标
编制系统化实施方案、标准规范文件，推动海绵城市项目建设，开展海绵城市建设宣传培训，构建海绵城市技术体系，完成2022年度国家部委考核内容
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	季度报告、自评报告等文件	定量
	质量指标	满足国家相关文件规定要求	定性
	时效指标	是否按照约定时间完成	定性
	成本指标	通过部委2022年度考核档次	定量
效益指标	经济效益指标	避免大拆大建，集约利用资金	定性
	社会效益指标	提高城市居民生活质量，增强满意度、幸福感	定性
	生态效益指标	提升城市品质，增加城市水系生态化岸线及可亲水性	定性
	可持续影响指标	培养我市海绵城市技术人才及管理人才	定性
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	定量

（4）评价方法主要包括：

对项目实施效果进行检查，收集数据，对项目的状态和过程进行检查和分析。

3. 绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

绩效评价工作前期收集合同及相关工作佐证材料。

组织实施、现场勘验、检查、核实：在市海绵办现场收集、调阅、检查、核实相关佐证材料，形成绩效评价核验表。

（三）绩效评价指标分析情况

1.项目资金情况分析

（1）项目预算情况分析

本项目为技术服务，项目过程中产生的资金预算较少，全部由乙方单位垫资实施。

（2）项目资金实际到位情况分析

2022年度合同内项目资金已全部到位，并完成了合同工作内容。

本年度应付合同款的资金已由市财政资金保障。

（3）项目资金实际支出情况分析

2022年度合同内项目资金已全部支出，并完成了合同工作内容。

（4）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

本项目前期调研工作充分，结合实际进行方案设计，项目预算合理合规。

项目进行过程中，建设单位要求乙方单位做好合同资料整理，为后续资金支付的审批做好准备。项目资金到位后将按计划使用，全部资金按规定支出。

2.项目组织情况分析

（1）项目组织情况分析（包括项目招标情况、调整情况、完成验收等）

项目于2021年招标完成，本次为2022年度事后评估，无变更事项。

市住建局组织了2022年度合同要求的工作内容进行了逐项验收核验。

（2）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

本项目依法招标，流程符合法律法规的相关要求。日常工作为常驻鹰潭市海绵城市领导小组办公室工作，与市海绵办各督查组进行项目日常督查、审查设计方案、组织谋划项目建设等工作。日常工作由市海绵办进行监督管理，工作行为及成效复核市海绵办要求。

3.项目绩效情况分析

（1）项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

项目产出指标完全按照合同要求制定，分为海绵城市示范城市全过程驻场技术服务、海绵城市考核总体统筹、海绵城市相关标准规范文件编制等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	季度报告、自评报告等文件	定量
	质量指标	满足国家相关文件规定要求	定性
	时效指标	是否按照约定时间完成	定性
	成本指标	通过部委2022年度考核档次	定量

（2）项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

效益指标全部为定性，通过实施海绵城市建设，提升城市总体品质，包括避免大拆大建、提升居民生活品质、增加城市生态及培养海绵城市技术人才等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益指标	避免大拆大建，集约利用资金	定性
	社会效益指标	提高城市居民生活质量，增强满意度、幸福感	定性
	生态效益指标	提升城市品质，增加城市水系生态化岸线及可亲水性	定性
	可持续影响指标	培养我市海绵城市技术人才及管理人才	定性
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	定量

（3）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）

项目已全部完成绩效目标。

（四）综合评价情况及评价结论

综上，本项目已全面完成各项评价指标，满足付款条件。

（五）绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

本绩效评价体系可为技术服务等同类型项目作为依据。

（六）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

项目实施过程中，领导重视高位推动，举全市之力建设海绵城市，取得了进入全国前列的好成绩，应继续发扬优良作风。

（七）项目后续工作安排和有关建议

第三年度要再接再厉，在第二年度好成绩的基础上，发扬攻坚克难的品质，按照合同要求，完成项目工作，建议进一步谋划示范项目，以点带面，全面推广项目建设，加强项目经验总结及宣传工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1. 城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

2. 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：第二笔海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务费项目支出绩效自评表.xlsx

附件2：桥梁养护中心：船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动相关经费项目支出绩效自评表.xlsx

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