鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2023年度单位决算

> 2023年

索引号: YT0035/2024-05901	发文机关: 市公路局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-26	废止日期:	有效性:

索引号: YT0035/2024-05901

发文机关: 市公路局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-26

废止日期:

有效性:

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2023年度单位决算

第一部分鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、单位主要职责

（一）参与编制全市普通国省干线和农村公路发展规划，编报公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设养护年度计划并监督执行。

（二）负责全市普通国省干线和农村公路建设、养护工程的统一建设管理，权限内负责项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交（竣）工验收; 权限内组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设、养护工程资金。

（三）负责全市普通国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路养护管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市普通国省干线和农村公路安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴等工作。

（五）负责全市普通国省干线和农村公路技术管理和学会工作;组织科技项目攻关和科技成果的推广应用，推动行业科技进步;负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市普通国省干线和农村公路行业的指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）负责全市普通国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设;组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）完成市公路事业发展中心、市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设6个公路管理站：耳口公路管理站、白田公路管理站、罗河公路管理站、文坊公路管理站、杨家公路管理站、白鹤湖公路管理站。

本单位年末在职人员51人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,273.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,848.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7,410.93	八、社会保障和就业支出	39	365.08
	9		九、卫生健康支出	40	82.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	43,007.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	78.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	43,533.45	本年支出合计	58	43,533.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	43,533.45	总计	62	43,533.45
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	43,533.45	36,122.52					7,410.93
208			社会保障和就业支出	365.08	365.08
20805			行政事业单位养老支出	319.04	319.04
2080502			事业单位离退休	225.14	225.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.26	7.26
20808			抚恤	46.04	46.04
2080801			死亡抚恤	46.04	46.04
210			卫生健康支出	82.23	82.23
21011			行政事业单位医疗	82.23	82.23
2101102			事业单位医疗	55.20	55.20
2101103			公务员医疗补助	27.03	27.03
214			交通运输支出	43,007.18	35,629.86					7,377.32
21401			公路水路运输	10,479.60	3,102.28					7,377.32
2140104			公路建设	1,389.62	1,389.62
2140106			公路养护	9,089.98	1,712.66					7,377.32
21406			车辆购置税支出	29,679.00	29,679.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26,934.50	26,934.50
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00	200.00
2140699			车辆购置税其他支出	2,544.50	2,544.50
21462			车辆通行费安排的支出	2,848.57	2,848.57
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,848.57	2,848.57
221			住房保障支出	78.97	45.36					33.61
22102			住房改革支出	78.97	45.36					33.61
2210201			住房公积金	78.97	45.36					33.61
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	43,533.45	1,284.49	42,248.96
208			社会保障和就业支出	365.08	349.59	15.49
20805			行政事业单位养老支出	319.04	319.04
2080502			事业单位离退休	225.14	225.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.26	7.26
20808			抚恤	46.04	30.55	15.49
2080801			死亡抚恤	46.04	30.55	15.49
210			卫生健康支出	82.23	82.23
21011			行政事业单位医疗	82.23	82.23
2101102			事业单位医疗	55.20	55.20
2101103			公务员医疗补助	27.03	27.03
214			交通运输支出	43,007.18	773.71	42,233.47
21401			公路水路运输	10,479.60	773.71	9,705.89
2140104			公路建设	1,389.62		1,389.62
2140106			公路养护	9,089.98	773.71	8,316.27
21406			车辆购置税支出	29,679.00		29,679.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26,934.50		26,934.50
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00		200.00
2140699			车辆购置税其他支出	2,544.50		2,544.50
21462			车辆通行费安排的支出	2,848.57		2,848.57
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,848.57		2,848.57
221			住房保障支出	78.97	78.97
22102			住房改革支出	78.97	78.97
2210201			住房公积金	78.97	78.97
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,273.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,848.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.08	365.08
	9		九、卫生健康支出	41	82.23	82.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	35,629.86	32,781.28	2,848.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.36	45.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	36,122.52	本年支出合计	59	36,122.52	33,273.95	2,848.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	36,122.52	总计	64	36,122.52	33,273.95	2,848.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	33,273.95	1,213.17	32,060.78
208			社会保障和就业支出	365.08	349.59	15.49
20805			行政事业单位养老支出	319.04	319.04
2080502			事业单位离退休	225.14	225.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.26	7.26
20808			抚恤	46.04	30.55	15.49
2080801			死亡抚恤	46.04	30.55	15.49
210			卫生健康支出	82.23	82.23
21011			行政事业单位医疗	82.23	82.23
2101102			事业单位医疗	55.20	55.20
2101103			公务员医疗补助	27.03	27.03
214			交通运输支出	32,781.28	736.00	32,045.29
21401			公路水路运输	3,102.28	736.00	2,366.29
2140104			公路建设	1,389.62		1,389.62
2140106			公路养护	1,712.66	736.00	976.67
21406			车辆购置税支出	29,679.00		29,679.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26,934.50		26,934.50
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	200.00		200.00
2140699			车辆购置税其他支出	2,544.50		2,544.50
221			住房保障支出	45.36	45.36
22102			住房改革支出	45.36	45.36
2210201			住房公积金	45.36	45.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	899.94	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	211.92	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	271.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	32.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	160.14	30205	水费	0.80	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.63	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	55.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	27.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	45.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	275.34	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	30.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	16.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	312	对企业补助
30309	奖励金	225.03	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,175.27	公用支出合计					37.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,848.57	2,848.57		2,848.57
214			交通运输支出		2,848.57	2,848.57		2,848.57
21462			车辆通行费安排的支出		2,848.57	2,848.57		2,848.57
2146299			其他车辆通行费安排的支出		2,848.57	2,848.57		2,848.57
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.75	2.75	2.74
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.75	2.75	2.74
（1）国内接待费	7	——	——	2.74
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	218
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计43533.45万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计43533.45万元，比上年增加34270.04万元，增长369.95%，主要原因：国省干线和农村公路较上年增加了较多上级转移支付项目支出，如320国道贵溪段南移项目19697万元，2023年车辆购置税农村公路以奖代补1422.5万元等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入36122.52万元，占82.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7410.93万元，占17.02%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计43533.45万元，其中本年支出合计43533.45万元，比上年增加34270.04万元，增长369.95%，主要原因：国省干线和农村公路较上年增加了较多上级转移支付项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：所有项目按实际支出作为拨款收入，未拨付的结转下年作为下年拨款收入，所以年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1284.49万元，占2.95%；项目支出42248.96万元，占97.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数7928.75万元，决算数36122.52万元，完成年初预算的455.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数317.99万元，决算数365.08万元，完成年初预算的114.81%。预决算差异主要原因：2023年发放了三名退休职工死亡抚恤金46.04万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数85.39万元，决算数82.23万元，完成年初预算的96.30%。预决算差异主要原因：2023年发生人员变动引起，退休职工1月、4月和9月份发生死亡3人；在职职工2月工亡1人，9月调入1人，12月在职转退休1人。

（三）交通运输支出（类）年初预算数7479.24万元，决算数35629.86万元，完成年初预算的476.38%。预决算差异主要原因：年初预算数均为基本支出，上级转移支付项目支出没有纳入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数46.13万元，决算数45.36万元，完成年初预算的98.32%。预决算差异主要原因：人员变动，参见（二）卫生健康支出（类）说明。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.17万元，其中：

（一）工资福利支出899.94万元，比上年增加264.61万元，增长41.65%，主要原因：2022年在职人员月度专项绩效185.81万元和年度考核奖204.19万元都列入项目支出，但2023年月度专项绩效和年度考核奖金共271.43万元列为基本支出其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出37.89万元，比上年增加0.03万元，增长0.07%，主要原因：2023年公用经费略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出275.34万元，比上年增加258.90万元，增长1574.92%，主要原因：2022年退休人员专项绩效221.11万元列入项目支出，2023年专项绩效225.03万元列入对个人和家庭的补助，同时2023年较上年增加了3名退休职工抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.75万元，决算数2.74万元，完成全年预算的99.48%；决算数比上年减少0.14万元，下降4.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数与上年持平，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数与上年持平,主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数与上年持平,主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.75万元，决算数2.74万元，完成全年预算的99.48%，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数比上年减少0.14万元，下降4.90%,主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。全年国内公务接待28批，累计接待218人次，主要是：坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金 35937.36万元，占项目支出总额的85.06%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”， 6个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“四好农村路项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		“四好农村路”发展专项
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,032.335		0		10	0	0
		政府预算资金		0	1032.3347		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动我市“交通强市”建设、“四好农村路“高质量发展，提升我市农村公路形象。						推动我市“交通强市”建设，“四好农村路”高质量发展，提升农村公路形象。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农村公路养护成本		＝10323347元	0	20	0	指标不可用，无法支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村公路养护里程		＝2734.971公里	0	15	0	指标不可用，无法支付
			质量指标	资金使用合规性		是	基本达成目标	15	15
			时效指标	按期完成入		是	实现目标程度较低	10	0	指标不可用，无法支付
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	实现目标程度较低	10	0	指标不可用，无法支付
			社会效益指标	公路安全水平		提升	实现目标程度较低	10	0	指标不可用，无法支付
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	0	10	0	指标不可用，无法支付
总分								100	15

本单位“2023年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）项目支出绩效自评表”如下：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3,217.5		200		10	6.22	0
		政府预算资金		0	3217.5		200		—	6.22	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务						计划下达较晚，在做前期工作，预计24年全部完工。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	建制村通双车道		＝1939.5万元	0	10	0	计划下达较晚，在做前期工作
				县道升级改造		＝1278万元	200	10	0	计划下达较晚，在做前期工作
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持县道升级改造建设里程（公里）		＝14.2公里	2.3	8	0	计划下达较晚，在做前期工作
				支持建制村通双车道建设里程（公里）		＝55.4公里	0	7	0	计划下达较晚，在做前期工作
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	7	7
				资金使用合规性		是	基本达成目标	8	8	计划下达较晚，在做前期工作
			时效指标	按期完成投入		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	公路安全水平		提升	基本达成目标	10	10
				基本公共服务水平		提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	55

本单位“下达2023年普通公路省级补助资金计划（第二批）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		下达2023年普通公路省级补助资金计划（第二批）
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0		4,527	646.885		10	14.29	0
		政府预算资金		0		4527	646.884936		—	14.29	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。						计划下达较晚，正在施工建设，预计24年全部完工。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2020年生态文明农村路	＝1150万元		39.98	4	0	计划下达较晚，正在施工建设
				示范路	＝431万元		0	2	0	项目已完工，正在申请办理结算。
				危旧桥改造	＝446万元		0	2	0	项目已完工，正在申请办理结算。
				路面养护工程	＝795万元		522	2	0.28	项目已完工，正在申请办理结算。
				养护服务设施	＝400万元		41.4	2	0	新田道班已完工，双圳道班正在施工
				2023年农村公路养护工程	＝842万元		0	2	0	项目已完工，正在申请办理结算。
				2023年农村公路日常养护	＝115万元		0	2	0	项目已完工，正在申请办理结算。
				通路撤渡	＝251万元		0	2	0	计划下达较晚，正在施工建设
				错车道	＝97万元		43.5	2	0	计划下达较晚，正在施工建设
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持改渡便民工程项目（个）	＝1个		0	2	0	计划下达较晚，正在施工建设
				支持普通国道路面养护工程里程（公里）	＝3.81公里		3.81	4	4	项目已完工，正在申请办理结算。
				国省道道班（个）	＝2个		1	2	0	新田道班已完工，双圳道班正在施工
				国省道危旧桥改造（座）	＝5座		5	2	2	项目已完工，正在申请办理结算。
				国省道示范路（公里）	＝17.248公里		17.248	2	2	项目已完工，正在申请办理结算。
				奖励美丽生态文明农村路建设里程（公里）	＝57.5公里		4	4	0	计划下达较晚，正在施工建设
				支持普通省道路面养护工程里程（公里）	＝30.764公里		30.764	2	2	项目已完工，正在申请办理结算。
				支行错车道建设个数（个）	＝194个		18	2	0	计划下达较晚，正在施工建设
			质量指标	完工项目验收合格率	＝100%		100	5	5
				资金使用合规性	是		基本达成目标	5	5
			时效指标	按期完成投资	是		基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升		基本达成目标	10	10
				公路安全水平	提升		基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%		80	10	10
总分								100	60.28

本单位“2023年普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第一批项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第一批
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	汛期水毁公路抢通保通						抢修任务及时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	汛期水毁公路抢通保通		＝100000元	0	20	0	24年1月已支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	抢通任务完成率		＝100%	0	15	0	24年1月已支付
			质量指标	工程合格率		＝100%	0	15	0	24年1月已支付
			时效指标	三级及以下公路突发事件抢通时间		≤24小时	0	10	10	24年1月已支付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基本公共服务水平		随断随抢，随抢随通	基本达成目标	10	10
				公路安全畅通水平		提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	司乘人员认可度		≥90%	90	10	10
总分								100	40

本单位“上级补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上级补助
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	19,697		19,697		10	100	10
		政府预算资金		0	19697		19697		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目的实施有利于改善和优化路网结构，促进地区经济社会发展。						按照计划进行推进。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	改造成本		＝196970000元	196970000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	改建里程数		＝20.7 公里	0	15	0	总投资额较大，现完成部分分项工程。
			质量指标	符合规范要求		合格工程	基本达成目标	15	15
			时效指标	符合计划目标		如期完工	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障普通公路安全通畅		普通公路安全通畅	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公路沿线群众满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	85

本单位“上级补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上级补助
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	877.19		468.104		10	53.36	0
		政府预算资金		0	877.19		468.1042		—	53.36	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障公路安全畅通，完成年度考核目标任务						受22年疫情影响，部分项目正在施工建设，预计24年全部完工。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2022年农村公路养护工程		＝6241900元	2151042	8	0	尚有部分项目在建，待完工结算后再予以支付
				2022年农村公路日常养护		＝1270000元	1270000	6	6
				2021年农村公路日常养护		＝1260000元	1260000	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	2022年农村公路养护工程里程		＝24.59公里	15	10	0.25	尚有部分项目在建，待完工结算后再予以支付
				养护里程		≥2955.29公里	2955.29	10	10
			质量指标	工程质量合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	完工及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众满意率		≥95%	95	15	15
总分								100	72.25

本单位“s206贵溪虹桥至黄思段公路改建工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		s206贵溪虹桥至黄思段公路改建工程
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心				实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4,011	4,011		10	100	10
		政府预算资金		0	4011	4011		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障公路安全畅通，完成年度考核目标					保质保量按时完成工程项目，保障公路安全畅通。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	虹桥至黄思改建成本	＝40110000元	40110000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	改建里程	＝9.49 公里	9.49	10	10
			质量指标	工程指标合格率	＝100%	100	15	15
			时效指标	及时完工率	＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的作用	明显	基本达成目标	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10
总分							100	100

本单位“2023年车辆购置税农村公路以奖代补项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年车辆购置税农村公路以奖代补
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心				实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3,397	1,422.5		10	41.88	0
		政府预算资金		0	3397	1422.5		—	41.88	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成江西省农村公路目标任务					计划下达较晚，部分项目已完工，其它项目正在建设当中，预计24年全部完工。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	以奖代补资金数	＝33790000元	14225000	20	0	计划下达较晚，正在建设当中
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持农村公路危桥改造任务数量（座、延米）	＝332米	38	3	0	计划下达较晚，正在建设当中
				支持建制村通双车道建设里程	＝31.8公里	12.3	4	0	计划下达较晚，正在建设当中
				支持县道升级改造里程	＝16.6公里	10	3	0.02	计划下达较晚，正在建设当中
			质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	10	10
				资金使用合规性	＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善能行服务水平群众满意	≥90%	90	15	15
总分							100	60.02

本单位“2022年普通国省道养护省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年普通国省道养护省级补助资金
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,019.49		2,019.49		10	100	10
		政府预算资金		0	2019.49		2019.49		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目的实施有利于改善和优化路网结构，促进地区经济社会发展						按期完成投资，改善路网结构，保障公路安全畅。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	S422周对线周坊镇段路面修复		＝87万元	87	2	2
				s206圣旨山至白田路面预防性养护		＝152万元	152	3	3
				普通国省道（危旧桥改造）补助资金		＝103.2万元	103.2	3	3
				普通国省道（示范路）补助资金		＝431.29万元	431.29	3	3
				普通国省道（养护服务设施）补助资金		＝675万元	675	3	3
				S207圳上至七州段路面修复养护		＝283万元	283	3	3
				s206象山至金屯段路面预防性养护		＝288万元	288	3	3
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	危旧桥改造		＝4座	4	8	8
				示范路、养护、修复实施里程		＝58.11公里	58.11	8	8
				养护服务设施		＝6个	6	8	8
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	8	8
			时效指标	申报及时率		＝100%	100	8	8
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥96%	96	15	15
总分								100	100

本单位“2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,389.62		1,389.62		10	100	10
		政府预算资金		0	1389.62		1389.62		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障普通国省干线及农村公路的完好及畅通。						按期完成投资，保障国省干及农村公路的完好及畅通。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出		＝13900000元	13896200	20	19.99	四舍五入取整，实际到账金额为1389.62万元
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持农村公路养护资金		＝2860000元	2860000	8	8
				支持普通国省道养护资金		＝11040000元	11036200	8	7.99	实际到账金额为1103.62万元
			质量指标	资金使用合规率		＝100%	100	8	8
				完工项目验收合格率		＝100%	100	8	8
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	8	8
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	提升公路安全水平		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意		≥80%	80	10	10
总分								100	99.98

本单位“2023年车辆购置税农村公路以奖代补(第二批)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年车辆购置税农村公路以奖代补(第二批)
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3,148		487		10	15.47	0
		政府预算资金		0	3148		487		—	15.47	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。						计划下达较晚，截止23年底只完成部分工程项目，预计24年全部完工。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年车辆购置税补助地方资金（第二批）		＝31480000元	4870000	20	0	计划下达较晚，正在施工建设。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持村道安全生命防护工程建设里程		＝12公里	3	5	0	计划下达较晚，正在施工建设。
				支持旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路建设		＝23.4公里	6	5	0	计划下达较晚，正在施工建设。
				支持建制村通双车道建设里程		＝14.3公里	0	5	0	计划下达较晚，正在施工建设。
				支持县道升级改造建设里程（公里）		＝3.9公里	0	5	0	计划下达较晚，正在施工建设。
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	5	5
				资金使用合规性		是	基本达成目标	5	5
			时效指标	按期完成投资		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基本公共服务水平		提升	基本达成目标	10	10
				公路安全水平		提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	50

本单位“抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抚恤金及丧葬费
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.494		15.494		10	100	10
		政府预算资金		0	15.4938		15.4938		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	优抚、救济死者家属						及时申请抚恤金、丧葬补助，资金到位后立即按照规定发放到位。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	姚庆昌抚恤金、丧葬费		＝154938元	154938	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放人数		＝1人	1	10	10
			质量指标	资金使用合规性		是	基本达成目标	15	15
			时效指标	按期发放		是	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	优待职工家属		是	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	资金使用对象满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	100

本单位“办公设备购置项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		办公设备购置
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7	7		0		10	0	0
		单位资金		7	7		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年我中心拟新增部分办公，养护设备，以适以单位业务活动需要						暂不需要，未采购。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	设备购置成本		≤70000元	0	20	20	暂不需要，未采购。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购置办公设备数量		＝1批	0	15	0	暂不需要，未采购。
			质量指标	购置办公设备验收合格率		＝100批	0	15	0	暂不需要，未采购。
			时效指标	设备购买及时性		＝100%	0	10	0	暂不需要，未采购。
	效益指标		经济效益指标	设备利用率		＝100%	0	10	0	暂不需要，未采购。
			社会效益指标	社会公众满意度		≥95%	0	5	0	暂不需要，未采购。
			生态效益指标	产品符合绿色环保节能标准率		≥95%	0	5	0	暂不需要，未采购。
	满意度指标		服务对象满意度	用户使用满意度		≥95%	0	10	0	暂不需要，未采购。
总分								100	20

本单位“贵溪中心业务用房项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		贵溪中心业务用房
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心				实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,236.23	1,236.23	33.653		10	2.72	0
		政府预算资金		1236.23	1236.23	33.6534		—	2.72	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	改善值班环境，完善基础配套设施					已完成前期报批及招投标事宜，业务用房正加紧施工建设当中，预计24年底完工。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	贵溪公路中心业务用房	＝1700万元	33.65	20	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	非机动车停车位	＝196个	0	5	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
				篮球场	＝1个	0	5	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
				绿化	＝2000平方米	0	5	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
				机动车停车位	＝61个	0	5	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
				业务用房	＝5390平方米	0	5	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
				仓库	＝11658.6平方米	0	5	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
			质量指标	公路中心业务用房覆盖率	≥95%	0	5	0	前期审批手续办理复杂进程较慢，现招投标已完成，正在进行施工建设。
			时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	80	10	10
总分							100	35

本单位“贵溪农村公路建设、养护项目资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		贵溪农村公路建设、养护项目资金
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5,500	5,500		2,478.842		10	45.07	0
		单位资金		5500	5500		2478.842316		—	45.07	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障公路安全畅通，提升公路形象，促进经济发展。						保障公路安全畅通，提升公路形象。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	养护工程资金		＝1200万元	300	4	0	上级补助项目资金拨付由原来直接拨付到实有资金账户，改变至由市财政统一计划拨付
				县道升级改造		＝1900万元	1200	4	0.32	上级补助项目资金拨付由原来直接拨付到实有资金账户，改变至由市财政统一计划拨付。
				日常养护资金		＝1000万元	300	4	0	上级补助项目资金拨付由原来直接拨付到实有资金账户，改变至由市财政统一计划拨付
				建制村通双车道		＝1300万元	578.84	4	0	上级补助项目资金拨付由原来直接拨付到实有资金账户，改变至由市财政统一计划拨付
				危桥改造资金		＝100万元	100	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建制村通双车道里程		＝30.5公里	10	7	0	上级补助项目资金拨付由原来直接拨付到实有资金账户，改变至由市财政统一计划拨付
				县道升级改造里程		＝14.3公里	8.8	7	0.27	上级补助项目资金拨付由原来直接拨付到实有资金账户，改变至由市财政统一计划拨付
				日常养护、养护工程农村公路里程		＝2700公里	2700	8	8
			质量指标	符合技术规范		是	基本达成目标	10	10
			时效指标	按期完成投资		是	基本达成目标	8	8
	效益指标		经济效益指标	对经济发展促进作用		明显	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		提升	基本达成目标	5	5
				公路安全水平		提升	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	60.59

本单位“2020年普通国省道养护工程项目C标段项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2020年普通国省道养护工程项目C标段
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,600	2,600		1,362.855		10	52.42	0
		单位资金		2600	2600		1362.85529		—	52.42	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	鹰潭市“十三五”迎国评项目工程质量符合合格标准，工程安全零事故，按合同约定承担工程的实施，完成及缺陷修复。提高公路路况水平，保持日常养护完成情况良好，保障公路安全畅通，提升公路服务能力，促进公路协调健康发展，为经济社会的发展提供优良的公路交通环境。						基本完成项目目标，保障公路安全畅通，提升公路服务能力。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	鹰潭市2020年普通国省道养护工程项目C标段建设、养护成本		＝2600万元	1362.86	20	0	预算已调整
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	鹰潭市2020年普通国省道养护工程项目C标段建设、养护里程		＝92.32公里	92.32	15	15
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥95%	95	15	15
			时效指标	按期完成投资		＝2600万元	2362.86	10	7.72	预算已调整
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	9	9
			社会效益指标	公路安全水平		≥95%	95	6	6
				基本公共服务水平		≥95%	95	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95	9	9
总分								100	67.72

本单位“贵溪国省干线建设、养护项目资金项目支出绩效自评表”如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		贵溪国省干线建设、养护项目资金
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4,000	4,000		1,704.922		10	42.62	0
		单位资金		4000	4000		1704.922069		—	42.62	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障公路安全畅通，消除公路安全隐患，提升路域环境，促进经济发展						基本完成目标，消除公路安全隐患，提升路域环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	普通国省干线建设、养护成本		＝4000万元	1704.92	20	0	上级补助资金改变拨款方式，由原来的拨付至实有资金账户改为财政平台，导致年初实有资金执行与预算偏差较大
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设、养护里程		＝163公里	163	14	14
			质量指标	符合工程技术规定		是	基本达成目标	13	13
			时效指标	按期完成投资		是	基本达成目标	13	13
	效益指标		经济效益指标	对经济发展促进作用		明显	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	公路安全水平		提升	基本达成目标	5	5
				基本公共服务水平		提升	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	70

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2023年单位决算公开说明.docx

下载文字版【打印本页】【关闭窗口】