鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市住房保障中心2023年度单位决算

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索引号: YT0014/2024-05903	发文机关: 市住建局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-26	废止日期:	有效性:

索引号: YT0014/2024-05903

发文机关: 市住建局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-26

废止日期:

有效性:

鹰潭市住房保障中心2023年度单位决算

第一部分鹰潭市住房保障中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市住房保障中心概况

一、单位主要职责

（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。

（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。

（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。

（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。

（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。

（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：综合科、保障房服务科、维修基金服务科、房地产信息服务科、白蚁防治科、燃气服务保障科、城建档案服务科。

本单位年末在职人员59人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,479.86	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.75	八、社会保障和就业支出	39	184.74
	9		九、卫生健康支出	40	44.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	30.69
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,192.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,483.61	本年支出合计	58	1,451.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5.44	年末结转和结余	60	37.12
	30			61
总计	31	1,489.06	总计	62	1,489.06
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,483.61	1,479.86					3.75
208			社会保障和就业支出	184.74	184.74
20805			行政事业单位养老支出	153.14	153.14
2080502			事业单位离退休	73.18	73.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02
20808			抚恤	31.60	31.60
2080801			死亡抚恤	31.60	31.60
210			卫生健康支出	44.07	44.07
21011			行政事业单位医疗	44.07	44.07
2101102			事业单位医疗	29.53	29.53
2101103			公务员医疗补助	14.55	14.55
212			城乡社区支出	30.69	30.69
21203			城乡社区公共设施	30.69	30.69
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30.69	30.69
221			住房保障支出	1,224.12	1,220.36					3.75
22102			住房改革支出	38.16	38.16
2210201			住房公积金	38.16	38.16
22103			城乡社区住宅	1,185.96	1,182.20					3.75
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,185.96	1,182.20					3.75
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,451.93	782.37	669.56
208			社会保障和就业支出	184.74	153.14	31.60
20805			行政事业单位养老支出	153.14	153.14
2080502			事业单位离退休	73.18	73.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02
20808			抚恤	31.60		31.60
2080801			死亡抚恤	31.60		31.60
210			卫生健康支出	44.07	44.07
21011			行政事业单位医疗	44.07	44.07
2101102			事业单位医疗	29.53	29.53
2101103			公务员医疗补助	14.55	14.55
212			城乡社区支出	30.69		30.69
21203			城乡社区公共设施	30.69		30.69
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30.69		30.69
221			住房保障支出	1,192.44	585.16	607.27
22102			住房改革支出	38.16	38.16
2210201			住房公积金	38.16	38.16
22103			城乡社区住宅	1,154.28	547.00	607.27
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,154.28	547.00	607.27
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,479.86	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.74	184.74
	9		九、卫生健康支出	41	44.07	44.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	30.69	30.69
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,192.44	1,192.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,479.86	本年支出合计	59	1,451.93	1,451.93
年初财政拨款结转和结余	28	5.44	年末财政拨款结转和结余	60	33.37	33.37
一、一般公共预算财政拨款	29	5.44		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,485.30	总计	64	1,485.30	1,485.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,451.93	782.37	669.56
208			社会保障和就业支出	184.74	153.14	31.60
20805			行政事业单位养老支出	153.14	153.14
2080502			事业单位离退休	73.18	73.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02
20808			抚恤	31.60		31.60
2080801			死亡抚恤	31.60		31.60
210			卫生健康支出	44.07	44.07
21011			行政事业单位医疗	44.07	44.07
2101102			事业单位医疗	29.53	29.53
2101103			公务员医疗补助	14.55	14.55
212			城乡社区支出	30.69		30.69
21203			城乡社区公共设施	30.69		30.69
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30.69		30.69
221			住房保障支出	1,192.44	585.16	607.27
22102			住房改革支出	38.16	38.16
2210201			住房公积金	38.16	38.16
22103			城乡社区住宅	1,154.28	547.00	607.27
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,154.28	547.00	607.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	676.77	302	商品和服务支出	32.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	169.26	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	190.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	25.34	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	127.83	30205	水费	0.22	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.93	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	30208	取暖费	1.62	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	14.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	38.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	73.18	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.56	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	70.84	30229	福利费	3.53	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.58	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		749.95	公用支出合计					32.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.02	3.25	3.25
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	3.02	3.02
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	3.02	3.02
3.公务接待费	6	3.02	0.23	0.23
（1）国内接待费	7	——	——	0.23
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	19
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市住房保障中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1489.06万元，其中年初结转和结余5.44万元，比上年增加5.44万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1483.61万元，比上年增加209.17万元，增长16.41%，主要原因：项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1479.86万元，占99.75%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.75万元，占0.25%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1489.06万元，其中本年支出合计1451.93万元，比上年增加177.49万元，增长13.93%，主要原因：项目经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余37.12万元，比上年增加37.12万元，主要原因：归还部分其他应付款。

本年支出的具体构成：基本支出782.37万元，占53.88%；项目支出669.56万元，占46.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1355.66万元，决算数1451.93万元，完成年初预算的107.10%。其中：

（一）基本支出年初预算数为745.66万元，决算数为782.37万元，完成年初预算的104.92%，主要原因是：人员经费变动。

（二）项目支出年初预算数为610万元，决算数为669.56万元，完成年初预算的109.76%，主要原因是：上年结转项目经费本年支出。

按功能分类科目分:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数147.92万元，决算数184.74万元，完成年初预算的124.89%。预决算差异主要原因：社保缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数44.07万元，决算数44.07万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.69万元，预决算差异主要原因：以前项目经费延续，未纳入期初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数1163.67万元，决算数1192.44万元，完成年初预算的102.47%。预决算差异主要原因：人员经费变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出782.37万元，其中：

（一）工资福利支出676.77万元，比上年减少64.16万元，下降8.66%，主要原因：人员经费变动，上年工资福利支出包含绩效奖清算。

（二）商品和服务支出32.42万元，比上年增加3.55万元，增长12.28%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出73.18万元，比上年减少8.45万元，下降10.35%，主要原因：退休奖励金减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.25万元，决算数3.25万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.22万元，下降40.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.02万元，决算数3.02万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.02万元，决算数3.02万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：年初预算数6万元，厉行节约决算数下降。决算数比上年减少2.39万元，下降44.17%,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.23万元，决算数0.23万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：年初预算数3.02万元，厉行节约决算数下降。决算数比上年增加0.17万元,增长263.17%，主要原因：接到任务增加。全年国内公务接待3批，累计接待19人次，主要是：业务对口单位及上级领导莅临指导、调研工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额327.52万元，其中：政府采购货物支出61.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.00万元。授予中小企业合同金额327.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的0.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于白蚁防治专用和燃气安全检查。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 697.49万元（其中运行维护费(非税成本)项目经费中27.93万元是往来资金支出），占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“运行维护费(非税成本)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		运行维护费(非税成本)
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局				实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	173	173		171.216		10	98.97	7
		政府预算资金	173	173		171.21646		—	98.97	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	市住房保障中心坚持和加强党的集中统一领导，坚持以党的建设引领事业发展，在市住房和城乡建设局的领导和管理下，履行住房保障职能。					市住房保障中心坚持和加强党的集中统一领导，坚持以党的建设引领事业发展，在市住房和城乡建设局的领导和管理下，履行住房保障职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置		＝10万元	8.22	5	2.78	期初预计不够精准。
			商品服务支出		＝15万元	15	5	5
			多险及工会经费		＝18万元	18	5	5
			聘用人员工资		＝130万元	130	5	5
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	保障房聘用人数		＝22人	22	20	20
		质量指标	住房管理得到保障		得到保障	基本达成目标	10	10
		时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	住房质量得到提升		得到提升	基本达成目标	20	20
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	94.78

本单位“保障房维修维护经费(非税成本)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		保障房维修维护经费(非税成本)
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		140	140		140		10	100	10
		政府预算资金		140	140		140		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	市住房保障中心坚持和加强党的集中统一领导，坚持以党的建设引领事业发展，在市住房和城乡建设局的领导和管理下，履行住房保障职能						市住房保障中心坚持和加强党的集中统一领导，坚持以党的建设引领事业发展，在市住房和城乡建设局的领导和管理下，履行住房保障职能
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障房维修维护费		＝140万元	140	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障房数量		＝7802套	7802	20	20
			质量指标	保障房达到入住标准		达到	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高入住满意度		得到改善	基本达成目标	20	17	进一步明确绩效目标，细化、量化相关指标。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	97

本单位“物业补助经费(非税成本)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		物业补助经费(非税成本)
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		185	185		183.921		10	99.42	7
		政府预算资金		185	185		183.920701		—	99.42	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	市住房保障中心坚持和加强党的集中统一领导，坚持以党的建设引领事业发展，在市住房和城乡建设局的领导和管理下，履行住房保障职能。						市住房保障中心坚持和加强党的集中统一领导，坚持以党的建设引领事业发展，在市住房和城乡建设局的领导和管理下，履行住房保障职能。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	物业费补助		＝185万元	183.92	20	18.4	项目未完成，加快项目进度
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障房数量		＝7802套	7802	20	20
			质量指标	社会兜底保障		得到保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障承租户基本住房标准		得到保障	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	95.4

本单位“城建档案馆搬迁及维护(非税成本)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城建档案馆搬迁及维护(非税成本)
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		65	65		63.286		10	97.36	7
		政府预算资金		65	65		63.28561		—	97.36	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。						协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	密集架		＝40万元	40	10	10
				档案馆搬迁费		＝25万元	23.286	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	城建档案数		＝3.5万卷	3.5	20	20
			质量指标	房屋档案管理完善		得到完善	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	房屋档案管理有效提升		得到提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

本单位“城建档案馆搬迁及维护(非税成本)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城建档案维护经费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		7.377		10	73.77	5
		政府预算资金		10	10		7.3774		—	73.77	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。						协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	城建档案维护经费		＝65万元	7.377	20	0	期初项目填报金额为65万元，实际预算指标下达10万元。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	城建档案数		＝3.5万卷	3.5	20	20
			质量指标	城建档案得到有效保护		得到保护	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升城建档案利用价值		得到提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	75

本单位“燃气安全维护(非税成本)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		燃气安全维护(非税成本)
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7	7		7		10	100	10
		政府预算资金		7	7		7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	负责燃气行业服务和安全生产指导工作。						负责燃气行业服务和安全生产指导工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	委托业务费		＝6万元	6	10	10
				专家咨询服务费		＝1万元	1	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	燃气公司		＝1家	1	10	10
				燃气站		＝3家	3	10	10
			质量指标	加强燃气突发事故应对能力		得到加强	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	人民群众生命财政安全得到保障		得到保障	基本达成目标	20	17	部分地区仍存在燃气泄漏事件，进一步加强燃气排查工作，最大限度保障人民群众生命财产安全。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	97

本单位“抚恤费和丧葬费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抚恤费和丧葬费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.401		16.401		10	100	10
		政府预算资金		0	16.4008		16.4008		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。						（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	抚恤金及丧葬费		＝164008元	164008	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人数		＝1人	1	20	20
			质量指标	安抚		安抚	基本达成目标	10	10
			时效指标	及时		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护社会稳定		维护	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100

本单位“抚恤金和丧葬费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抚恤金及丧葬费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.201		15.201		10	100	10
		政府预算资金		0	15.201		15.201		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。						（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	抚恤金及丧葬费		＝152010元	152010	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人数		＝1人	1	20	20
			质量指标	故去人员家属得到安抚		得到安抚	基本达成目标	10	10
			时效指标	及时发放		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护社会稳定		得到维护	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本单位“2022年非税成本项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年非税成本
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	98.878		62.4		10	63.11	5
		政府预算资金		0	98.87821		62.400048		—	63.11	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。						（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	其他商品和服务支出		＝35113.1元	35113.1	6	6
				基本工资		＝53669元	53669	6	6
				委托业务费		＝90万元	90	8	8
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	网签信息接口及防火墙数量		＝5个	5	10	10
				聘用人数		＝18人	18	10	10
			质量指标	维护社会稳定		得到维护	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时效		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升人民生活水平		得到提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	95

本单位“保障房建设经费（民欣、民惠）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		保障房建设经费（民欣、民惠）
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市住房保障中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30.916		30.686		10	99.26	7
		政府预算资金		0	30.916		30.686		—	99.26	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	品质提升改造范围涉及民欣、民惠小区共1932户住房，其中民惠佳园需改造住房840套，民欣佳园需改造住房1092套，主要建设内容包括建筑室内的卫生间、厨房防水改造，建筑室外屋顶的防水和附属设施改造，小区内路灯改造等内容。						品质提升改造范围涉及民欣、民惠小区共1932户住房，其中民惠佳园需改造住房840套，民欣佳园需改造住房1092套，主要建设内容包括建筑室内的卫生间、厨房防水改造，建筑室外屋顶的防水和附属设施改造，小区内路灯改造等内容。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	民欣、民惠小区品质提升经费		＝1617万元	1617	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	民惠佳园住房套数		＝840套	840	10	10
				民欣佳园住房套数		＝1092套	1092	10	10
			质量指标	提升小区品质		得到提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护社会稳定		得到维护	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市住房保障中心的资金。

（二）其他收入：指鹰潭市住房保障中心收到的上级补助收入和利息收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，用于基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出：指鹰潭市住房保障中心用于基本医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出：保障鹰潭市住房保障中心正常运行，开展日常工作的支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指本单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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