鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市住房和城乡建设局2023年度单位决算

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索引号: YT0014/2024-05908	发文机关: 市住建局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-26	废止日期:	有效性:

索引号: YT0014/2024-05908

发文机关: 市住建局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-26

废止日期:

有效性:

鹰潭市住房和城乡建设局2023年度单位决算

第一部分鹰潭市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。拟定住房和城乡建设有关规范性文件，编制住房和城乡建设中长期规划，并监督实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并指导实施廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督区（市）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责保障房资格确认、监督检查工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订住房制度改革方案及相应的政策配套措施。统筹规划、指导全市经济适用住房、廉租住房建设和棚户区改造。承担房屋征收和补偿管理职责。会同有关部门做好房屋专项维修基金管理。

（四）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发经营管理和资质管理；负责房屋交易管理；负责建设工程白蚁防治管理；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作。

（五）承担综合管理全市建筑活动、规范建筑市场的责任。指导和监督管理建筑市场准入、房屋和市政工程招标投标、建设监理、工程质量与施工安全、工程竣工验收备案等工作。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询、施工行业管理。负责指导建设工程消防设计审查。监督城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计与施工。负责全市建筑装饰行业及城建档案管理。负责勘察设计、建筑业、建设监理、工程检测、建设业安全、工程造价咨询等企业的资质及执业资格的审核报批(审批)和管理。组织建筑行业培训教育及协调建筑业企业参与市外工程承包的建筑劳务工作。

（六）承担拟订全市城市建设发展战略及中长期规划并组织实施的责任。负责城市供水、污水处理、燃气的行业管理工作和安全生产指导工作。负责供水、燃气及城市桥梁有关行政审批工作，指导城市桥梁管理、维修、养护工作。

（七）承担指导规范全市村镇建设的责任，指导农村住房建设及危房改造工作。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇、特色小镇建设等。

（八）承担指导监督本市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价责任，组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织采集和发布工程造价信息。对建设工程招标控制价、招标文件和施工合同的计价条款、竣工结算进行审核备案。

（九）承担全市建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，负责建筑施工企业安全生产许可证的核发，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）承担推进全市建筑节能、建筑领域减排的责任。指导建设行业建筑节能和科技发展项目计划及重点技改项目。负责建筑工程节能专项验收过程的监督，推进城镇减排。

（十一）负责全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十二）负责本系统安全生产、生态环境保护及人才建设相关工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产稳定发展和建筑产业现代化等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是分别是（一）办公室，（二）房地产监管科。（三）住房保障和公积金监管科。（四）建筑管理和监督科。（五）城市建设科。（六）村镇建设科。（七）建筑节能与科技设计科(抗震办公室）。

本单位年末在职人员44人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,718.05	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,750.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	345.40
	9		九、卫生健康支出	40	83.32
	10		十、节能环保支出	41	327.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,081.91
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	629.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,470.04	本年支出合计	58	10,472.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.23	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,472.27	总计	62	10,472.27
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,470.04	10,468.04					2.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00
20132			组织事务	5.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	345.40	345.40
20805			行政事业单位养老支出	345.40	345.40
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77
2080502			事业单位离退休	4.19	4.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.74	6.74
210			卫生健康支出	83.32	83.32
21011			行政事业单位医疗	83.32	83.32
2101101			行政单位医疗	55.78	55.78
2101103			公务员医疗补助	27.54	27.54
211			节能环保支出	327.00	327.00
21103			污染防治	327.00	327.00
2110302			水体	327.00	327.00
212			城乡社区支出	9,079.68	9,077.68					2.00
21201			城乡社区管理事务	1,231.22	1,231.22
2120101			行政运行	801.66	801.66
2120106			工程建设管理	91.82	91.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	337.73	337.73
21202			城乡社区规划与管理	70.05	70.05
2120201			城乡社区规划与管理	70.05	70.05
21203			城乡社区公共设施	1,628.96	1,628.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,628.96	1,628.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451.10	2,449.10					2.00
2120803			城市建设支出	294.34	292.34					2.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,156.76	2,156.76
21214			污水处理费安排的支出	3,300.90	3,300.90
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,300.90	3,300.90
21299			其他城乡社区支出	397.45	397.45
2129999			其他城乡社区支出	397.45	397.45
221			住房保障支出	629.64	629.64
22101			保障性安居工程支出	590.86	590.86
2210103			棚户区改造	301.86	301.86
2210199			其他保障性安居工程支出	289.00	289.00
22102			住房改革支出	38.78	38.78
2210201			住房公积金	38.78	38.78
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,472.27	1,134.85	9,337.43
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	345.40	338.68	6.72
20805			行政事业单位养老支出	345.40	338.68	6.72
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77
2080502			事业单位离退休	4.19	4.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	13.02	6.72
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.74	6.74
210			卫生健康支出	83.32	83.32
21011			行政事业单位医疗	83.32	83.32
2101101			行政单位医疗	55.78	55.78
2101103			公务员医疗补助	27.54	27.54
211			节能环保支出	327.00		327.00
21103			污染防治	327.00		327.00
2110302			水体	327.00		327.00
212			城乡社区支出	9,081.91	674.06	8,407.85
21201			城乡社区管理事务	1,231.22	669.83	561.39
2120101			行政运行	801.66	564.21	237.45
2120106			工程建设管理	91.82	91.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	337.73	13.80	323.93
21202			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
2120201			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
21203			城乡社区公共设施	1,628.96		1,628.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,628.96		1,628.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,453.33	4.23	2,449.10
2120803			城市建设支出	296.57	4.23	292.34
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,156.76		2,156.76
21214			污水处理费安排的支出	3,300.90		3,300.90
2121499			其他污水处理费安排的支出	3,300.90		3,300.90
21299			其他城乡社区支出	397.45		397.45
2129999			其他城乡社区支出	397.45		397.45
221			住房保障支出	629.64	38.78	590.86
22101			保障性安居工程支出	590.86		590.86
2210103			棚户区改造	301.86		301.86
2210199			其他保障性安居工程支出	289.00		289.00
22102			住房改革支出	38.78	38.78
2210201			住房公积金	38.78	38.78
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,718.05	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,750.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.40	345.40
	9		九、卫生健康支出	41	83.32	83.32
	10		十、节能环保支出	42	327.00	327.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,077.68	3,327.68	5,750.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	629.64	629.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,468.04	本年支出合计	59	10,468.04	4,718.05	5,750.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,468.04	总计	64	10,468.04	4,718.05	5,750.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,718.05	1,130.62	3,587.43
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	345.40	338.68	6.72
20805			行政事业单位养老支出	345.40	338.68	6.72
2080501			行政单位离退休	236.77	236.77
2080502			事业单位离退休	4.19	4.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	13.02	6.72
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.74	6.74
210			卫生健康支出	83.32	83.32
21011			行政事业单位医疗	83.32	83.32
2101101			行政单位医疗	55.78	55.78
2101103			公务员医疗补助	27.54	27.54
211			节能环保支出	327.00		327.00
21103			污染防治	327.00		327.00
2110302			水体	327.00		327.00
212			城乡社区支出	3,327.68	669.83	2,657.85
21201			城乡社区管理事务	1,231.22	669.83	561.39
2120101			行政运行	801.66	564.21	237.45
2120106			工程建设管理	91.82	91.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	337.73	13.80	323.93
21202			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
2120201			城乡社区规划与管理	70.05		70.05
21203			城乡社区公共设施	1,628.96		1,628.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,628.96		1,628.96
21299			其他城乡社区支出	397.45		397.45
2129999			其他城乡社区支出	397.45		397.45
221			住房保障支出	629.64	38.78	590.86
22101			保障性安居工程支出	590.86		590.86
2210103			棚户区改造	301.86		301.86
2210199			其他保障性安居工程支出	289.00		289.00
22102			住房改革支出	38.78	38.78
2210201			住房公积金	38.78	38.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	857.31	302	商品和服务支出	33.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	212.91	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	113.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	247.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	28.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	18.83	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	64.22	30208	取暖费	2.64	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	33.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	7.09	31006	大型修缮
30113	住房公积金	38.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	239.69	30215	会议费	0.40	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	237.19	30229	福利费	3.20	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.26	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,097.00	公用支出合计					33.62
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		5,750.00	5,750.00		5,750.00
212			城乡社区支出		5,750.00	5,750.00		5,750.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,449.10	2,449.10		2,449.10
2120803			城市建设支出		292.34	292.34		292.34
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,156.76	2,156.76		2,156.76
21214			污水处理费安排的支出		3,300.90	3,300.90		3,300.90
2121401			污水处理设施建设和运营
2121499			其他污水处理费安排的支出		3,300.90	3,300.90		3,300.90
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.20	1.25	1.25
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.20	1.25	1.25
（1）国内接待费	7	——	——	1.25
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	92
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市住房和城乡建设局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计10472.27万元，其中年初结转和结余2.23万元，比上年减少255.77万元，下降99.14%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10470.04万元，比上年减少1170.82万元，下降10.06%，主要原因：2023年项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10468.04万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.00万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计10472.27万元，其中本年支出合计10472.27万元，比上年减少1426.59万元，下降11.99%，主要原因：2023年项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政将当年指标结余收回不在作为结转结余指标下达。

本年支出的具体构成：基本支出1134.85万元，占10.84%；项目支出9337.43万元，占89.16%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1965.77万元，决算数10468.04万元，完成年初预算的532.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：该指标为财政下达的2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数314.56万元，决算数345.40万元，完成年初预算的109.81%。预决算差异主要原因：年中有人员退休，新增职业年金坐实费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数83.32万元，决算数83.32万元，完成年初预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数328.83万元，决算数327.00万元，完成年初预算的99.44%。预决算差异主要原因：该项目支出按实际金额拨付，结余资金财政已收回。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数869.35万元，决算数9077.68万元，完成年初预算的1044.19%。预决算差异主要原因：该类支出中存在2023年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（六）住房保障支出（类）年初预算数369.72万元，决算数629.64万元，完成年初预算的170.30%。预决算差异主要原因：该类支出中存在2022年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.62万元，其中：

（一）工资福利支出857.31万元，比上年增加338.96万元，增长65.39%，主要原因：2023年在职的基础绩效下达在工资福利支出中。

（二）商品和服务支出33.62万元，比上年减少11.47万元，下降25.44%，主要原因：严格落实过紧日子，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出239.69万元，比上年增加237.67万元，增长11768.07%，主要原因：2023年退休人员基础绩效下达在对个人和家庭补助支出中。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.88万元，增长244.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：本年无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车运维费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.25万元，决算数1.25万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预决算相符。决算数比上年增加0.88万元,增长244.59%，主要原因：业务需要故增加了接待。全年国内公务接待10批，累计接待92人次，主要是：业务需要故增加了接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出33.62万元，决算数比上年减少11.47万元，下降25.44%，主要原因：落实过紧日子要求适当压减机关运行经费，人员数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额64.26万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.77万元。授予中小企业合同金额64.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金8643.05万元，占项目支出总额的92.56%。其中，20 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 9个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

序号	编码	名称	预算单位	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	360600238888020004922	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100	100	优
2	360600233188885008681	鹰潭市跨信江河五座城市桥梁防撞设施安装项目	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	21,000,000.00	100	93.21	优
3	360600238888020003383	污泥处置费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	7,131,003.20	7,131,003.20	7,830,000.00	100	91.25	优
4	360600233188885009161	碳达峰碳中和实施方案编制费用	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0	70	中
5	360600233188885007721	2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	优
6	360600238888020004005	海棠公园应急抢险加固工程	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	851,100.00	851,100.00	851,100.00	100	100	优
7	360600238888020004022	佳诚美丽园外挡墙修复工程	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	549,600.00	549,600.00	549,600.00	100	100	优
8	360600233188885001741	城市维护经费（龙潭湖蓝藻尾款）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	100	100	优
9	360600233188885002981	城市维护经费（月牙湖水体整治工程剩余费用）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	922,000.00	919,717.15	922,000.00	99.75	96.88	优
10	360600238888020005402	城市维护经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	155,776.28	155,776.28	155,776.28	100	100	优
11	360600238888020004822	财政收回存量资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	2,400,000.00	2,357,272.90	2,400,000.00	98.22	96.11	优
12	360600238888020007342	城市功能与品质提升及双创专项经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	300,000.00	294,465.95	300,000.00	98.16	96.08	优
13	360600238888030002487	建设工程消防验收和备案抽查工作	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	250,000.00	250,000.00	168,772.00	250,000.00	67.51	78.75	中
14	360600228888020000640	2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	61.00	61.00	0.00	1,250,000.00	0	70	中
15	360600238888020006122	智慧美城建设专项经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	909,000.00	909,000.00	909,000.00	100	100	优
16	360600238888020003362	城南污水处理厂污水处理费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	49,313,880.00	49,313,880.00	50,000,000.00	100	99.31	优
17	360600233188885001781	市级重点工作专项经费（非税收入超收奖励）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	3,873,900.00	2,023,900.00	3,873,900.00	52.24	70	中
18	360600233188885008362	2023年市级重点工作经费（消防设计图审费用）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	125,873.00	0.00	125,873.00	0	70	中
19	360600238888020003382	县区污泥处置费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	1,124,700.00	1,124,680.00	1,170,000.00	100	90.6	优
20	360600233188885009422	虎岭湖水体整治工程相关费用	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	983,800.00	0.00	1,717,600.00	0	70	中
21	360600233188885001801	保障房建设专项经费（信江廉租房小区通信管道工程）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	989,580.00	989,580.00	989,580.00	100	100	优
22	360600233188885004681	2023年省城市基础设施配套费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0	90	优
23	360600233188885009421	龙潭湖水体整治工程施工及设计等相关费用	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	1,284,800.00	0.00	2,301,700.00	0	70	中
24	360600238888020003342	市住房保障中心公租房住房租金收入	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	67,985.03	67,985.03	67,985.03	100	100	优
25	360600228888030001283	非税收入成本2022	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	900,000.00	954,523.60	665,812.10	1,054,600.00	69.75	75.02	中
26	360600228888030000485	纪检工作人员办案经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	60,000.00	60,000.00	47,615.00	120,000.00	79.36	75	中
27	360600238888020004142	2023年城市维经费	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	53,320.00	53,320.00	53,320.00	100	100	优
28	360600233188885003181	预备费（自然灾害风险普查工作经费）	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	700,500.00	700,500.00	700,500.00	100	100	优
29	360600238888020005822	职业年金做实	112001-鹰潭市住房和城乡建设局	0.00	67,192.17	67,192.17	67,192.17	100	100	优

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位29个项目支出绩效自评表详见附件：

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1. 城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

2. 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年住建局（本级）29个项目自评表.xlsx

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