一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计428.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计428.12万元，比上年减少116.25万元，下降21.36%，主要原因：疫情原因经济下行，经营收入、房租收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入334.88万元，占78.22%；事业收入66.03万元，占15.42%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.21万元，占6.36%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计428.12万元，其中本年支出合计428.12万元，比上年减少116.25万元，下降21.36%，主要原因：疫情原因经济下行，经营收入、房租收入减少，无钱可支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出93.66万元，占21.88%；项目支出334.45万元，占78.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数243.75万元，决算数334.88万元，完成年初预算的137.38%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数89.45万元，决算数239.65万元，完成年初预算的267.91%。预决算差异主要原因：省级和中央的上级转移支付年初不做预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.65万元，决算数16.76万元，完成年初预算的94.98%。预决算差异主要原因：本单位2023年有一人退休。

（三）住房保障支出（类）年初预算数6.65万元，决算数6.54万元，完成年初预算的98.33%。预决算差异主要原因：本单位2023年有一人退休。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数130.00万元，决算数56.99万元，完成年初预算的43.84%。预决算差异主要原因：疫情后经济下行，承租户退租，房租收入减少，且部分房租未收回，于24年初收回。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.93万元，预决算差异主要原因：年中追加的月度专项绩效支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.66万元，其中：

（一）工资福利支出92.00万元，比上年增加19.85万元，增长27.51%，主要原因：2022年8月新进一位职员。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

（三）对个人和家庭补助支出1.67万元，比上年增加1.67万元，主要原因：内部预算调整。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目  9 个全面开展绩效自评，共涉及资金  242 万元，占项目支出总额的72   %。其中， 5个项目评价结果为“优”，  1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 3个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“体育场馆水电费支出”如下：

本单位“2023年公共体育场馆免低开放补助资金项目”如下：

本单位“2023年省级公共文化和体彩专项资金补助项目”如：

本单位“月度专项绩效”如下：

本单位“非税收入成本2022”如下：

本单位“体育场馆运行费”如下

本单位“非税收入成本”如下

本单位“2022年省级公共文化和体彩专项资金补助项目”如下：

本单位“2022年公共体育场馆免低开放补助资金项目”如下：

第四部分  名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）文化旅游体育与传媒支出体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

（十）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十一）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。