一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计97607.10万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少1.46万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计97607.10万元，比上年减少67203.20万元，下降40.78%，主要原因：2023年项目支出较2022年有所减少，2022年收购国有建设用地、信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出、回购安置房等土地收储项目支出较大，2023年未收购国有土地，未支付市公路局信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入97212.84万元，占99.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入394.26万元，占0.40%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计97607.10万元，其中本年支出合计97556.26万元，比上年减少67255.49万元，下降40.81%，主要原因：2023年项目支出较2022年有所减少，2022年收购国有建设用地、信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出、回购安置房等土地收储项目支出较大，2023年未收购国有土地，未支付市公路局信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余50.84万元，比上年增加50.84万元，主要原因：实有资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出3496.05万元，占3.58%；项目支出94060.21万元，占96.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3964.95万元，决算数97212.84万元，完成年初预算的2451.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数539.42万元，决算数634.87万元，完成年初预算的117.70%。预决算差异主要原因：调资调基补缴，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数191.20万元，决算数192.80万元，完成年初预算的100.84%。预决算差异主要原因：调资调基补缴，支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数148.00万元，决算数88310.33万元，完成年初预算的59669.14%。预决算差异主要原因：项目支出在本部门预算编制中未体现，由财政局统一代编项目经费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2774.73万元，决算数3382.31万元，完成年初预算的121.90%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（五）住房保障支出（类）年初预算数154.41万元，决算数169.67万元，完成年初预算的109.88%。预决算差异主要原因：调资调基补缴，支出增加。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.25万元，预决算差异主要原因：2023年土地代劳退休人员退休金项目财政代编，年初预算不体现。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数157.19万元，决算数176.79万元，完成年初预算的112.47%。预决算差异主要原因：工作需要，新购地质灾害值班视频点名系统设备采购项目。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4333.82万元，预决算差异主要原因：补缴以前年度国有土地使用权置换相关税费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3496.05万元，其中：

（一）工资福利支出3025.50万元，比上年增加1032.20万元，增长51.78%，主要原因：基本支出中工资福利支出较去年增加基础绩效奖金和年度考核奖的发放。

（二）商品和服务支出160.75万元，比上年增加29.51万元，增长22.49%，主要原因：调入人员增加，开展的工作量加大，因此产生费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出308.13万元，比上年增加287.49万元，增长1393.33%，主要原因：发放退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出1.68万元，比上年增加0.27万元，增长18.88%，主要原因：调入人员增加，新增办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.49万元，决算数14.49万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.99万元，增长37.99%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，未安排该项开支。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，未安排该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约，未安排该项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.88万元，决算数4.88万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，未安排该项开支。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约，未安排该项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.88万元，决算数4.88万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算安排合理，严格控制支出。。决算数比上年增加1.00万元,增长25.89%，主要原因：业务量增加，公车使用次数增加，公车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数9.61万元，决算数9.61万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算安排合理，严格控制支出。决算数比上年增加2.99万元,增长45.05%，主要原因：上年因疫情影响，公务接待费用较少，本年接待任务增加，公务接待费增加。全年国内公务接待81批，累计接待763人次，主要是：上级工作督查、指导和调研、兄弟县市业务交流等接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出116.56万元，决算数比上年增加16.71万元，增长16.73%，主要原因：上年因疫情影响，机关运行费用较少，本年正常运行，业务量增加，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额890.23万元，其中：政府采购货物支出123.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出766.24万元。授予中小企业合同金额674.98万元，占政府采购支出总额的75.82%，其中：授予小微企业合同金额227.88万元，占授予中小企业合同金额的33.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（本年无政府采购工程），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.06%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害防治。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目72个全面开展绩效自评，共涉及资金94060.21万元，占项目支出总额的100%。其中，71个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对7个项目开展了部门评价，分别为鹰潭国土空间规划编制经费、鹰潭市国土资源“一张图”业务系统开发项目、第三次全国土地调查和市级核查经费、天地图·鹰潭电子地图数据融合更新及运维、鹰潭市1︰500DLG更新、DOM与DEM测制（一期）项目、国有土地使用权置换相关税费、鹰潭市2022年地质灾害群专结合监测预警试验点建设项目。涉及一般公共预算支出4798.20万元，政府性基金预算支出506.85万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价依据合理合规，以定量分析为主，定性分析为辅，定量与定性相结合进行评价，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8890.26万元，政府性基金预算支出88310.33万元，国有资本经营预算财政拨款收入12.25万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年项目目标高质量完成，申请增加的项目资金使用基本达到预期目标效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

本部门各单位根据绩效考核工作的规划和领导的部署，按计划、有步骤、有重点地开展工作，使绩效考核工作真正地为各科室工作绩效的提高创造了良好的条件。对今年所有项目进行分析了解，尤其是对未完成绩效目标的指标进行了梳理，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改施。

2.综合评价结论

   2023年本部门项目数72个，实际开展绩效自评项目数72个，项目自评覆盖率100%。自评为“优秀”的项目71个， 占比98.61%,“良好”的项目1个占比1.39%。项目总体自评得分94.68分。

3.绩效目标完成情况总体分析

对标《鹰潭市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》文件精神，本部门主动开展绩效评价自评，认真履行项目管理程序，进一步提高增加项目资金使用效益。加强人才队伍建设，提高中心工作服务水平，提升服务保障质量，取得良好经济和社会效益。通过自查自评，绩效目标基本完成。

重点工作基本达到目标要求，市级国土空间规划按要求完成了社会公示、专家咨询、听证，并通过第十届市人大常委会13次会议审议。完成了22个省定和31个市定帮扶村“多规合一”村庄规划编制成果，全力保障乡村振兴发展建设。有序开展老城区、梅园新区、月湖新城、物流园、信江新区南北区等5个片区控制性详细规划修编工作，目前老城区、梅园新区、信江新区南北区控制性详细规划修编已通过市级规委会审查，并获得市政府批复。月湖新城控规已通过专家评审。出台了《鹰潭市“十四五”国土空间生态修复规划》，大力开展“节地增效”行动。持续推进存量土地消化处置工作，制定了专项行动方案，明确处置任务。有序推进土地报批、土地供应。 

履职效果情况良好，一是做到人民至上，群众权益维护切实有效。推进自然资源领域历史遗留问题化解。二是推进“互联网+不动产登记”延链办服务。推广“不动产+金融服务”一站办，“不动产+水电气网视”一链办，加强部门间信息互通共享、推广“不动产+水电气网视”一链办、推广“不动产登记+司法查控”不见面办，不动产+税务区块链完成对接。三是执法严明，自然资源管理水平日渐提升。持续推进全市自然资源局事业发展，社会群众满意度逐步提高。严格落实汛前排查、汛中巡查、群测群防、值班值守等制度，全市未发生地质灾害灾情，未造成直接经济损失，未因地质灾害造成人员伤亡。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：将绩效管理的理论融入部门管理中的程度还不够。部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，将部门绩效和量化、项目的绩效目标多为产出导向的具体工作任务，而非具体量化的目标理解为部门的年度工作任务。部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。(一)提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我办高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和科室之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

改进措施：强化绩效管理，目标完成到位。我办的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开

的相关要求，在市政府网站及时公开，接受群众监督。

（2）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及

时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

本部门“天地图·鹰潭电子地图数据融合更新及运维 ”、“ 第三次全国土地调查和市级核查经费  ” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（七）国有资本经营预算支出：反映用于国有资本经营预算收入安排的支出。

（八）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1. 整体支出绩效自评报告.pdf

2. 部门评价报告-鹰潭市2022年地质灾害群专结合监测预警试验点建设项目.pdf

3. 部门绩效评价报告  鹰潭市1︰500DLG更新、DOM与DEM测制（一期）项目.pdf

4. 部门评价报告  天地图·鹰潭电子地图数据融合更新及运维.pdf