鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市自然资源局（本级）2023年度单位决算

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索引号: YT0012/2024-05918	发文机关: 市自然资源局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-26	废止日期:	有效性:

索引号: YT0012/2024-05918

发文机关: 市自然资源局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-26

废止日期:

有效性:

鹰潭市自然资源局（本级）2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

鹰潭市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规和政策规定，并制定相关规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、国土调查、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，提供社会查询服务。指导并监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行上级考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法征收相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究制定自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。组织实施土地等国土空间用途转用和土地征收征用，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（含城乡建设用地增减挂钩项目）、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大、大中型备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实最严格的耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。监督管理上级委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目。负责地质灾害预防和治理、监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和落实上级防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责地理国情督查及数据更新运用。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施上级技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源资料档案的收集、整理、保存、利用等管理工作。负责统筹自然资源信息系统建设。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据市委、市政府、省自然资源厅授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

（十五）按照中央、省委、市委、省自然资源厅党组要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革有关工作。

（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）负责市城乡规划委员会办公室日常工作。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府、省自然资源厅交办的其他任务。

（二十）职能转变。市自然资源局要落实中央及省委、省政府、市委、市政府、省自然资源厅关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，落实顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是:办公室(人事科)、法规科（政务服务科）、自然资源确权登记和调查监测科、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间规划和建筑规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督和征地管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息和行业管理科、机关党委。

本单位年末在职人员116人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,533.75	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,171.59	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	255.05	八、社会保障和就业支出	39	451.09
	9		九、卫生健康支出	40	132.80
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,171.59
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,538.36
	19		十九、住房保障支出	50	105.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	176.79
	23		二十三、其他支出	54	4,333.82
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,960.39	本年支出合计	58	8,909.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	50.84
	30			61
总计	31	8,960.39	总计	62	8,960.39
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,960.39	8,705.34					255.05
208			社会保障和就业支出	451.09	451.09
20805			行政事业单位养老支出	411.72	411.72
2080501			行政单位离退休	191.18	191.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.06	200.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06
20808			抚恤	35.91	35.91
2080801			死亡抚恤	35.91	35.91
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
210			卫生健康支出	132.80	132.80
21011			行政事业单位医疗	132.80	132.80
2101101			行政单位医疗	88.88	88.88
2101103			公务员医疗补助	43.91	43.91
212			城乡社区支出	1,171.59	1,171.59
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,171.59	1,171.59
2120801			征地和拆迁补偿支出	175.77	175.77
2120806			土地出让业务支出	995.82	995.82
220			自然资源海洋气象等支出	2,589.19	2,334.14					255.05
22001			自然资源事务	2,589.19	2,334.14					255.05
2200101			行政运行	1,252.20	1,252.20
2200104			自然资源规划及管理	271.00	271.00
2200109			自然资源调查与确权登记	31.00	31.00
2200150			事业运行	387.51	387.51
2200199			其他自然资源事务支出	647.49	392.44					255.05
221			住房保障支出	105.12	105.12
22102			住房改革支出	105.12	105.12
2210201			住房公积金	105.12	105.12
224			灾害防治及应急管理支出	176.79	176.79
22406			自然灾害防治	176.79	176.79
2240601			地质灾害防治	176.79	176.79
229			其他支出	4,333.82	4,333.82
22999			其他支出	4,333.82	4,333.82
2299999			其他支出	4,333.82	4,333.82
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,909.56	2,305.31	6,604.25
208			社会保障和就业支出	451.09	451.09
20805			行政事业单位养老支出	411.72	411.72
2080501			行政单位离退休	191.18	191.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.06	200.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06
20808			抚恤	35.91	35.91
2080801			死亡抚恤	35.91	35.91
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
210			卫生健康支出	132.80	132.80
21011			行政事业单位医疗	132.80	132.80
2101101			行政单位医疗	88.88	88.88
2101103			公务员医疗补助	43.91	43.91
212			城乡社区支出	1,171.59		1,171.59
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,171.59		1,171.59
2120801			征地和拆迁补偿支出	175.77		175.77
2120806			土地出让业务支出	995.82		995.82
220			自然资源海洋气象等支出	2,538.36	1,616.31	922.05
22001			自然资源事务	2,538.36	1,616.31	922.05
2200101			行政运行	1,252.20	1,228.80	23.40
2200104			自然资源规划及管理	271.00		271.00
2200109			自然资源调查与确权登记	31.00		31.00
2200150			事业运行	387.51	387.51
2200199			其他自然资源事务支出	596.66		596.66
221			住房保障支出	105.12	105.12
22102			住房改革支出	105.12	105.12
2210201			住房公积金	105.12	105.12
224			灾害防治及应急管理支出	176.79		176.79
22406			自然灾害防治	176.79		176.79
2240601			地质灾害防治	176.79		176.79
229			其他支出	4,333.82		4,333.82
22999			其他支出	4,333.82		4,333.82
2299999			其他支出	4,333.82		4,333.82
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,533.75	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,171.59	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.09	451.09
	9		九、卫生健康支出	41	132.80	132.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,171.59		1,171.59
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,334.14	2,334.14
	19		十九、住房保障支出	51	105.12	105.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	176.79	176.79
	23		二十三、其他支出	55	4,333.82	4,333.82
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,705.34	本年支出合计	59	8,705.34	7,533.75	1,171.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,705.34	总计	64	8,705.34	7,533.75	1,171.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,533.75	2,305.31	5,228.44
208			社会保障和就业支出	451.09	451.09
20805			行政事业单位养老支出	411.72	411.72
2080501			行政单位离退休	191.18	191.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.06	200.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06
20808			抚恤	35.91	35.91
2080801			死亡抚恤	35.91	35.91
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
210			卫生健康支出	132.80	132.80
21011			行政事业单位医疗	132.80	132.80
2101101			行政单位医疗	88.88	88.88
2101103			公务员医疗补助	43.91	43.91
220			自然资源海洋气象等支出	2,334.14	1,616.31	717.83
22001			自然资源事务	2,334.14	1,616.31	717.83
2200101			行政运行	1,252.20	1,228.80	23.40
2200104			自然资源规划及管理	271.00		271.00
2200109			自然资源调查与确权登记	31.00		31.00
2200150			事业运行	387.51	387.51
2200199			其他自然资源事务支出	392.44		392.44
221			住房保障支出	105.12	105.12
22102			住房改革支出	105.12	105.12
2210201			住房公积金	105.12	105.12
224			灾害防治及应急管理支出	176.79		176.79
22406			自然灾害防治	176.79		176.79
2240601			地质灾害防治	176.79		176.79
229			其他支出	4,333.82		4,333.82
22999			其他支出	4,333.82		4,333.82
2299999			其他支出	4,333.82		4,333.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,959.61	302	商品和服务支出	115.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	506.98	30201	办公费	36.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.39	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	615.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	233.84	30205	水费		310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	88.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	43.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	25.43	31006	大型修缮
30113	住房公积金	105.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	22.27	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	229.15	30215	会议费	0.32	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	8.32	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	35.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	312	对企业补助
30309	奖励金	191.18	30229	福利费	4.42	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.58	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,188.75	公用支出合计					116.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,171.59	1,171.59		1,171.59
212			城乡社区支出		1,171.59	1,171.59		1,171.59
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,171.59	1,171.59		1,171.59
2120801			征地和拆迁补偿支出		175.77	175.77		175.77
2120806			土地出让业务支出		995.82	995.82		995.82
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	58.76	13.19	13.19
1.因公出国（境）费	2	10.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	31.40	4.88	4.88
（1）公务用车购置费	4	20.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.40	4.88	4.88
3.公务接待费	6	17.36	8.32	8.32
（1）国内接待费	7	——	——	8.32
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	71
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	641
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市自然资源局（本级）	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计8960.39万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8960.39万元，比上年增加5544.46万元，增长162.31%，主要原因：项目规模和数量增加，本年度收入数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8705.34万元，占97.15%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入255.05万元，占2.85%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计8960.39万元，其中本年支出合计8909.56万元，比上年增加5493.62万元，增长160.82%，主要原因：项目规模和数量增加，本年度收入数增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余50.84万元，比上年增加50.84万元，主要原因：实有资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出2305.31万元，占25.87%；项目支出6604.25万元，占74.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2792.08万元，决算数8705.34万元，完成年初预算的311.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数394.70万元，决算数451.09万元，完成年初预算的114.29%。预决算差异主要原因：社保基数调整，社保支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数132.75万元，决算数132.80万元，完成年初预算的100.04%。预决算差异主要原因：医保基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数148.00万元，决算数1171.59万元，完成年初预算的791.61%。预决算差异主要原因：项目支出在本部门预算编制中未体现，由财政局统一代编项目经费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1858.09万元，决算数2334.14万元，完成年初预算的125.62%。预决算差异主要原因：项目支出在本部门预算编制中未体现，由财政局统一代编项目经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数101.35万元，决算数105.12万元，完成年初预算的103.72%。预决算差异主要原因：公积金基数调整，住房公积金支出增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数157.19万元，决算数176.79万元，完成年初预算的112.47%。预决算差异主要原因：工作需要，新购地质灾害值班视频点名系统设备采购项目。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4333.82万元，预决算差异主要原因：补缴以前年度国有土地使用权置换相关税费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2305.31万元，其中：

（一）工资福利支出1959.61万元，比上年增加633.81万元，增长47.81%，主要原因：基本支出中工资福利支出较去年增加基础绩效奖金和年度考核奖的发放。

（二）商品和服务支出115.72万元，比上年增加17.28万元，增长17.55%，主要原因：上年存在未结算费用，本年度结算。

（三）对个人和家庭补助支出229.15万元，比上年增加223.79万元，增长4175.11%，主要原因：发放退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出0.84万元，比上年减少0.57万元，下降40.74%，主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.19万元，决算数13.19万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.95万元，增长42.74%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，未安排该项开支。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，未安排该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约，未安排该项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.88万元，决算数4.88万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，未安排该项开支。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约，未安排该项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.88万元，决算数4.88万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：此项支出严格按照预算支出。决算数比上年增加1.00万元,增长25.89%，主要原因：业务量增加，公车使用次数增加，公车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数8.32万元，决算数8.32万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：此项支出严格按照预算支出。决算数比上年增加2.95万元,增长54.89%，主要原因：上年因疫情影响，公务接待费用较少，本年接待任务增加，公务接待费增加。全年国内公务接待71批，累计接待641人次，主要是：上级工作督查、指导和调研、兄弟县市业务交流等接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出116.56万元，决算数比上年增加16.71万元，增长16.73%，主要原因：上年因疫情影响，机关运行费用较少，本年正常运行，业务量增加，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额872.81万元，其中：政府采购货物支出109.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出763.34万元。授予中小企业合同金额659.56万元，占政府采购支出总额的75.57%，其中：授予小微企业合同金额217.66万元，占授予中小企业合同金额的33.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（本年无政府采购工程），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.06%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害防治。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金 6604.25万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年项目支出绩效自评表”如附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（七）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年项目支出绩效自评表.zip

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