鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市不动产登记中心2023年度单位决算

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索引号: YT0012/2024-05920	发文机关: 市自然资源局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-26	废止日期:	有效性:

索引号: YT0012/2024-05920

发文机关: 市自然资源局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-26

废止日期:

有效性:

鹰潭市不动产登记中心2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

市不动产登记中心坚持以党的建设引领事业发展，在市自然资源局的领导和管理下，履行不动产登记、房产交易等公益事业职能。主要职责是：

（一）宣传、贯彻、实施《民法典》《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记、房产交易及不动产权籍管理的法规、规章和政策。

（二）承办市中心城区不动产首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记工作。

（三）承担市中心城区房产交易业务工作，负责存量房转让合同网签备案。

（四）承担市中心城区存量房交易资金监管服务工作。

（五）承办市中心城区房屋租赁合同网签备案等工作。

（六）负责市中心城区房屋面积测绘成果管理及楼盘表的建立、维护和管理工作。

（七）负责市中心城区不动产登记及存量房交易信息数据的保管、备份、共享及统计分析；负责不动产登记及存量房交易档案的收集、整理、归档管理，依法提供查询服务。

（八）负责收集、统计各类房地产交易信息，为房地产市场进行动态监测提供数据信息。

（九）参与调处不动产登记及房产交易的历史遗留问题，做好不动产登记诉讼、争议等相关具体事务。

（十）负责拟定全市不动产登记业务规范和工作流程。

（十一）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，加挂市房产交易中心牌子,下设8个科室及2个分中心；分别是：综合科、登记一科、登记二科、争议调处科、交易服务科、档案管理科、信息技术科、勘查测绘科和市不动产登记中心（市房产交易中心）龙虎山分中心、市不动产登记中心（市房产交易中心）余江分中心。

本单位年末在职人员36人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员14人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	929.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.63	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.25	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	30.55	八、社会保障和就业支出	39	151.73
	9		九、卫生健康支出	40	47.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	42.63
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	712.49
	19		十九、住房保障支出	50	48.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,014.92	本年支出合计	58	1,014.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,014.92	总计	62	1,014.92
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,014.92	984.37					30.55
208			社会保障和就业支出	151.73	142.42					9.31
20805			行政事业单位养老支出	151.73	142.42					9.31
2080501			行政单位离退休	16.31	16.31
2080502			事业单位离退休	57.07	48.50					8.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	63.47					0.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.90					0.06
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	47.78	38.00					9.78
21011			行政事业单位医疗	47.78	38.00					9.78
2101102			事业单位医疗	25.01	25.01
2101103			公务员医疗补助	22.76	12.98					9.78
212			城乡社区支出	42.63	42.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	42.63	42.63
2120806			土地出让业务支出	42.63	42.63
220			自然资源海洋气象等支出	712.49	705.83					6.66
22001			自然资源事务	712.49	705.83					6.66
2200150			事业运行	550.78	550.78
2200199			其他自然资源事务支出	161.71	155.05					6.66
221			住房保障支出	48.03	43.24					4.79
22102			住房改革支出	48.03	43.24					4.79
2210201			住房公积金	48.03	43.24					4.79
223			国有资本经营预算支出	12.25	12.25
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.25	12.25
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.25	12.25
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,014.92	763.72	251.20
208			社会保障和就业支出	151.73	142.42	9.31
20805			行政事业单位养老支出	151.73	142.42	9.31
2080501			行政单位离退休	16.31	16.31
2080502			事业单位离退休	57.07	48.50	8.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	63.47	0.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.90	0.06
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	47.78	38.00	9.78
21011			行政事业单位医疗	47.78	38.00	9.78
2101102			事业单位医疗	25.01	25.01
2101103			公务员医疗补助	22.76	12.98	9.78
212			城乡社区支出	42.63		42.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	42.63		42.63
2120806			土地出让业务支出	42.63		42.63
220			自然资源海洋气象等支出	712.49	550.78	161.71
22001			自然资源事务	712.49	550.78	161.71
2200150			事业运行	550.78	550.78
2200199			其他自然资源事务支出	161.71		161.71
221			住房保障支出	48.03	32.53	15.51
22102			住房改革支出	48.03	32.53	15.51
2210201			住房公积金	48.03	32.53	15.51
223			国有资本经营预算支出	12.25		12.25
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.25		12.25
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.25		12.25
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	929.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.25	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.42	142.42
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	42.63		42.63
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	705.83	705.83
	19		十九、住房保障支出	51	43.24	43.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12.25			12.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	984.37	本年支出合计	59	984.37	929.49	42.63	12.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	984.37	总计	64	984.37	929.49	42.63	12.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	929.49	763.72	165.77
208			社会保障和就业支出	142.42	142.42
20805			行政事业单位养老支出	142.42	142.42
2080501			行政单位离退休	16.31	16.31
2080502			事业单位离退休	48.50	48.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	38.00	38.00
21011			行政事业单位医疗	38.00	38.00
2101102			事业单位医疗	25.01	25.01
2101103			公务员医疗补助	12.98	12.98
220			自然资源海洋气象等支出	705.83	550.78	155.05
22001			自然资源事务	705.83	550.78	155.05
2200150			事业运行	550.78	550.78
2200199			其他自然资源事务支出	155.05		155.05
221			住房保障支出	43.24	32.53	10.71
22102			住房改革支出	43.24	32.53	10.71
2210201			住房公积金	43.24	32.53	10.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	673.01	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	158.68	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	185.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	23.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	115.05	30205	水费		310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费	1.15	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	12.98	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	42.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	64.67	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	312	对企业补助
30309	奖励金	48.35	30229	福利费	6.48	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	16.31	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		737.68	公用支出合计					26.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		42.63	42.63		42.63
212			城乡社区支出		42.63	42.63		42.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		42.63	42.63		42.63
2120806			土地出让业务支出		42.63	42.63		42.63
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12.25		12.25
223			国有资本经营预算支出	12.25		12.25
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.25		12.25
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.25		12.25
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.95	0.73	0.73
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.95	0.73	0.73
（1）国内接待费	7	——	——	0.73
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	56
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市不动产登记中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1014.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1014.92万元，比上年增加154.67万元，增长17.98%，主要原因：2022年的年度考核奖因为疫情原因，在2023年发放；所以2022年的收入减少，2023年的收入增加了。

本年收入的具体构成：财政拨款收入984.37万元，占96.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.55万元，占3.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1014.92万元，其中本年支出合计1014.92万元，比上年增加154.67万元，增长17.98%，主要原因：2022年的年度考核奖因为疫情原因，在2023年发放；所以2022年的支出减少，2023年的支出增加了；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：预算编制到位，预算执行到位，年末没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出763.72万元，占75.25%；项目支出251.20万元，占24.75%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数796.85万元，决算数984.37万元，完成年初预算的123.53%。其中：

2022年年度考核奖因为疫情原因未能在当年发放，本来是作为结转结余留下年继续使用，所以在年初预算里未编制，后面因为财政要求另外编辑项目库，作为追加预算；还有几个特定目标类项目，年初都未允许做预算，后补追加预算的，所以决算数比预算数多。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数104.88万元，决算数142.42万元，完成年初预算的135.80%。预决算差异主要原因：新招录人员，还有些临聘人员经费原先在项目支出里核算，2023年临聘人员养老保险也列入此科目核算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数37.35万元，决算数38.00万元，完成年初预算的101.74%。预决算差异主要原因：新招录人员相应增加了卫生健康支出。。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数42.63万元，预决算差异主要原因：以前年份未发生用政府基金收入列支的费用，今年财政拨款有政府基金拨款用于补助事业支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数622.11万元，决算数705.83万元，完成年初预算的113.46%。预决算差异主要原因：新增人员的工资福利和公用经费及特点目标类项目支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数32.53万元，决算数43.24万元，完成年初预算的132.94%。预决算差异主要原因：新增人员的产生新增特缴公积金支出。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.25万元，预决算差异主要原因：土地代劳人员支出不在年初预算反映，后面申请追加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出763.72万元，其中：

（一）工资福利支出673.01万元，比上年增加227.73万元，增长51.14%，主要原因：新增人员支出增加；临聘人员支出原在特定目标类项目中列支，2023年归集在人员类项目核算。

（二）商品和服务支出25.20万元，比上年增加2.00万元，增长8.63%，主要原因：保障事业运维需要开支。

（三）对个人和家庭补助支出64.67万元，比上年增加63.71万元，增长6636.28%，主要原因：2023年把土地代劳退休人员奖金和编制内退休人员月度绩效奖在此科目核算。

（四）资本性支出0.84万元，比上年增加0.84万元，主要原因：事业发展需要新增办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.73万元，决算数0.73万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.62万元，增长570.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约，坚持过紧日子。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未有车辆。决算数与上年持平,主要原因：未有车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未有车辆。决算数与上年持平,主要原因：未有车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.73万元，决算数0.73万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算执行到位。决算数比上年增加0.62万元,增长570.52%，主要原因：业务发展需要增加此项支出。全年国内公务接待4批，累计接待56人次，主要是：事业发展需要，主要是上级检查和单位组织全市不动产登记培训公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：我们是公益一类事业单位，没有此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额15.42万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.91万元。授予中小企业合同金额15.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.22万元，占授予中小企业合同金额的66.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 342.1万元，占项目支出总额的100 %。其中，5个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。自评100分为“优”，90分以上为“良”，70-90分为“中”，70以下为“差”；平均自评分为85分；自评为“优”的项目一般是全部执行到位，“良”的基本执行到位，“中”的项目部分执行到位，后面的支出本着厉行节约，过紧日子的原则，不发生了；“差”的项目是取消了，但是项目库还在绩效监控列表内，所以还得自评。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“16个项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：反映单位本期从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、政府性基金收入：反映单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

3、事业收入：反映事业单位本期开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

4、上级补助收入：反映事业单位本期从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位本期收到或应收的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

6、经营收入：反映事业单位本期在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动实现的收入。

7、非同级财政拨款收入：反映单位本期从非同级政府财政部门取得的财政拨款，不包括事业单位因开展科研及辅助活动从非同级财政部门取得的经费拨款。

8、利息收入：反映本单位本期取得的银行存款利息收入。

9、其他收入：反映单位本期取得的除以上收入项目外的其他收入的总额。

二、支出科目

1、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指国土资源局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指国土资源局用于其他国土资源事务方面的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的自然资源局事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的自然资源局公务员医疗补助经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指自然资源局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、城乡社区支出：指行政事业单位用政府基金收入（即国有土地使用权出让收入）安排的土地出让业务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）业务活动费用：反映本单位本期为实现其职能目标，依法履职或开展业务活动及其辅助活动发生的各项费用。

（四）单位管理费用：反映事业单位本期本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

附件：鹰潭市不动产登记中心2023年单位决算.pdf

鹰潭市不动产登记中心

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