目    录

第一部分  鹰潭公路路网监控中心部门概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市公路路网监控中心部门概况

一、单位主要职责

（一）、主要承担市公路路网运行的动态监测及监测数据的收集、整理、分析、上报等职能。

（二）、在日常工作中主要是两大职能：1、维护现有的程控交换、网络信息、电视电话会议功能、电源控制等设备的正常使用运转，确保通讯及网络的正常使用。2、负责鹰潭市辖管的普通公路路网监测数据的收集、整理、上报，做好路网运行状态的动态监测和管理，保证视频图像的随调随用并及时上传，做好国省干线公路突发事件信息的通报，按照上级指令对公路网实施调度指挥的具体执行工作，保持外场视频设备正常运行与应急处置系统的运行维护管理工作，做好信息发布管理工作，为公众提供出行信息服务并接受市公路事业发展中心及省级路网中心业务指导和工作监督。

（三）、承办市公路管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市公路路网监控中心共有预算单位1个隶属于鹰潭市公路管理局，为公益一类全额拨款正科级事业单位。编制人数11人，实有人数20人，退休5人，遗属1人，其中：全额拨款事业单位在职人数10人，差额拨款在职人数10人，遗属1人，退休5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。主要职责为负责全局数字信息系统的规划、建设及信息、网络设备的管理、维护。

信息中心内设机构：党政办、财务股、安全技术股、路网运营股。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计483.48万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加188.16万元，增长64%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年比无增减，因上年结转下达的指标数已全部使用完，本年无结转下年数据；本年收入合计483.48万元，比上年增加188.16万元，增长64%，主要原因2023年新增人员四人及增加了成品油项目及路网监控运维费等资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入423.48万元，占88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占12%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计483.48万元，其中本年支出合计483.48万元，比上年增加188.16万元，增长64%，主要原因：主要原因2023年新增人员四人及增加了成品油项目及路网监控运维费等资金。结余分配0万元，与上年比无增减，因上年结转下达的指标数已全部使用完，本年无结转下年数据，年末结转和结余0万元，与上年比无增减，因上年结转下达的指标数已全部使用完，本年无结转下年数据年。

本年支出的具体构成：基本支出322.95万元，占67%；项目支出160.52万元，占33%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为859.96万元，决算数为483.48万元，完成年初预算的56%，主要原因人员变动及采购鹰潭市公路养护智慧化应用系统改造升级鹰潭市路网监控指挥中心两项目因单位工作计划安排，本年未开展。

（一）交通运输支出年初预算数为807.8万元，决算数为410.14万元，完成年初预算的51%，主要原因是人员变动及采购鹰潭市公路养护智慧化应用系统改造升级鹰潭市路网监控指挥中心两项目因单位工作计划安排，本年未开展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.95万元，决算数为24.95万元，完成年初预算的100%。 

（三）卫生健康支出年初预算数为14.3万元，决算数为14.3万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为12.91万元，决算数为12.91万元，完成年初预算的100%，

（五）国有资本经营预算支出

年初预算数0万元，决算数21.18万元，主要原因单位机构，根据文件要求原工程局转入人员经费由国资委全额负担，故经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出　　322.95万元，其中：

（一）工资福利支出297.58万元，比上年增加179.62万元，增长152%，主要原因：人员变动，增加四个人，增加月度专项绩效。

（二）商品和服务支出9.79万元，比上年增加4.91万元，增长100%，主要原因：人员变动，增加四个人。

（三）对个人和家庭补助支出15.58万元，比上年增加14.25万元，增长1071%，主要原因：增加了退休人员月度专项绩效。 

（四）资本性支出0万元，与上年比无变化。因本单位未开支此费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.92万元，决算数0.91万元，完成全年预算的99%；决算数比上年减少0.04万元，下降4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出　　。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：公车改革后，车辆全部上交。决算数与上年比无增减,主要原因：公车改革后，车辆全部上交。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：公车改革后，车辆全部上交。与上年比无增减，主要原因：公车改革后，车辆全部上交。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.92万元，决算数0.91万元，完成全年预算的99%，主要原因：根据厉行节约原则，压缩了接待费支出。决算数比上年减少0.04万元，下降4%,主要原因：根据厉行节约原则，压缩了接待费支出。全年国内公务接待11批，累计接待73人次，主要是：外地来人接待　。

其中：外事接待费决算数0万元，与上年比无增减，主要原因：无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0　人次，主要是：无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备-台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金   696.29万元，占项目支出总额的433%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。因采购鹰潭市公路养护智慧化应用系统208万元、改造升级鹰潭市路网监控指挥中心277万元两项目因单位工作计划安排，本年未开展，故评价结果为差    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2023年成品油转移支付资金项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路路网监控中心2023年度决算公开表(1).doc