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第一部分  鹰潭市工业和信息化局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 鹰潭市工业和信息化局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和信息化地方性规章和政策并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全市经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、信用体系、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项，做好农药生产的监督管理工作；负责市级药品储备管理工作；协调盐业、烟草专营管理工作。

（五）拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）按市政府规定权限，审批、核准规划内和年度规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担国家和省工业和信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。

（七）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（八）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出政策建议；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资有关问题，负责建立和完善中小微企业服务体系。

（十）依法管理工业园区，组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设，协调解决园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十二）建立服务市内工业企业的工作体系；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作（不含国资委监管企业），加强企业家队伍建设，负责所属改制企业遗留问题的处理，指导相关企业加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理。

（十三）研究国内外铜产业发展战略、政策和动态；拟定并组织实施全市铜产业发展规划发展战略及相关政策；负责协调全市铜产业发展重大问题；负责调度、监测分析铜产业运行态势，并对相关信息进行汇集；负责并指导国家新型工业化（铜）产业示范基地建设；协调为铜产业发展提供公共服务平台；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责与江西铜业集团公司的地企合作有关事宜。

（十四）统筹协调全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展；统筹推进电子政务。

（十五）按照规定权限，负责信息网络发展规划；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场。

（十六）协调信息安全及其保障体系建设；指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十七）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立13个内设机构，分别是：办公室、安全生产和政策法规科、科技和投资科、经济运行科、行业科、节能与资源综合利用科、企业指导科（市减轻企业负担工作领导小组办公室）、军民融合推进科（市委军民融合发展委员会办公室）、中小企业科、工业园区科（市工业园区工作领导小组办公室）、铜产业发展科（市铜产业发展领导小组办公室）、物联网产业发展科（市移动物联网产业发展领导小组办公室）、财务审计科。

本单位年末在职人员35人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员1人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人。

第二部分  2023年度单位决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

 第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计5546.59万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5546.59万元，比上年增加1322.44万元，增长31.31%，主要原因：本年度新增惠企资金兑付等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5544.58万元，占99.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.02万元，占0.04%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计5546.59万元，其中本年支出合计5544.62万元，比上年增加1300.47万元，增长30.64%，主要原因：本年度新增惠企资金兑付等相关支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.97万元，比上年增加1.97万元，主要原因：该项为本年度实有资金存款收支结余。

本年支出的具体构成：基本支出954.70万元，占17.22%；项目支出4589.93万元，占82.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1771.84万元，决算数5544.58万元，完成年初预算的312.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：该项为增加2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数300.42万元，决算数376.88万元，完成年初预算的125.45%。预决算差异主要原因：人员变动以及增加选调生安家费、引进人才费用等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数656.83万元，决算数917.14万元，完成年初预算的139.63%。预决算差异主要原因：该项包含防疫物资采购经费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数782.31万元，决算数4213.28万元，完成年初预算的538.57%。预决算差异主要原因：该项包含惠企兑付资金等项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数32.27万元，决算数32.27万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出954.70万元，其中：

（一）工资福利支出660.16万元，比上年减少37.14万元，下降5.33%，主要原因：因人员变动。

（二）商品和服务支出53.78万元，比上年增加2.80万元，增长5.50%，主要原因：因实际工作需要，增加部分办公费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出240.76万元，比上年增加6.22万元，增长2.65%，主要原因：较上年度增加抚恤金等支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有相关开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.15万元，决算数4.34万元，完成全年预算的53.29%；决算数比上年增加0.65万元，增长17.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.15万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未安排因公出国（境）相关工作。决算数与上年持平，主要原因：上年度与本年度均未安排因公出国（境）相关工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改后我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：车改后我单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改后我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：车改后我单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数8.00万元，决算数4.34万元，完成全年预算的54.29%，主要原因：该项根据实际工作安排发生。决算数比上年增加0.65万元,增长17.59%，主要原因：本年度公务接待工作增加。全年国内公务接待38批，累计接待372人次，主要是：根据实际工作开展的需要，对接各级部门进行调研考察等有关工作所产生的公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出53.78万元，决算数比上年增加2.80万元，增长5.50%，主要原因：本年度增加了必要的办公费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目48个全面开展绩效自评，共涉及资金   3886.77万元，占项目支出总额的84.68%。其中，46个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位48个二级项目支出绩效自评表见附件。 项目支出绩效自评表（48）.zip

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。