鹰潭市人民政府 2023年鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局2023年度单位决算

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索引号: YT0028/2024-05992	发文机关: 市市场监管局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-29	废止日期:	有效性:

索引号: YT0028/2024-05992

发文机关: 市市场监管局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-29

废止日期:

有效性:

鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局2023年度单位决算

第一部分鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局概况

一、单位主要职责

鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局是鹰潭市市场监督管理局的派驻机构，负责高新区市场监管工作，主要职责是：

一、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理地方政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

二、负责反垄断统一执法。推进竞争政策实施，落实公平竞争审查制度。依法依授权承担有关反垄断调查及执法工作。

三、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法处理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，开展反走私相关执法工作。监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法开展消费维权工作。承担受理市场监管领域举报投诉行为的监督检查职能。

四、负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。负责政府质量奖励制度的实施。统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

五、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可获证企业监管。

六、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

七、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。督促食安委成员单位履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。落实食品安全重要信息直报制度。承担高新区食品安全委员会日常工作。

八、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

九、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对。规范、监督商品量和市场计量行为。

十、负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规和规章、制度，依法统筹推进全区标准化建设。依法协调指导地方标准、团体标准等制定工作。组织标准的宣传、实施和监督工作，依法查处不符合强制性标准的行为。

十一、负责统一管理认证认可、合格评定与检验检测监督管理工作。组织实施认证认可、合格评定与检验检测监督管理的制度、措施，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展，依法监督认证认可与检验检测工作。

十二、负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

十三、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

十四、负责药品(含疫苗、中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章，开展对药品零售、医疗器械和化妆品经营、使用环节的检查和对相关违法行为的查处，开展问题产品召回和处置工作；推动药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；负责开展药品安全宣传、教育培训和交流合作。

十五、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。落实执业药师资格准入制度，监督执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。

十六、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室，综合股，业务一股，业务二股。

本单位年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.11	一、一般公共服务支出	32	306.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.25	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	94.13	八、社会保障和就业支出	39	1.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	11.25
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	0.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	325.48	本年支出合计	58	321.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	142.15	年末结转和结余	60	146.14
	30			61
总计	31	467.63	总计	62	467.63
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	325.48	231.36					94.13
201			一般公共服务支出	310.58	216.46					94.13
20138			市场监督管理事务	310.58	216.46					94.13
2013801			行政运行	195.06	195.06
2013816			食品安全监管	13.26	13.26
2013899			其他市场监督管理事务	102.26	8.14					94.13
208			社会保障和就业支出	1.38	1.38
20805			行政事业单位养老支出	1.38	1.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38
210			卫生健康支出	1.57	1.57
21011			行政事业单位医疗	1.57	1.57
2101101			行政单位医疗	0.86	0.86
2101103			公务员医疗补助	0.70	0.70
212			城乡社区支出	11.25	11.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.25	11.25
2120803			城市建设支出	11.25	11.25
221			住房保障支出	0.71	0.71
22102			住房改革支出	0.71	0.71
2210201			住房公积金	0.71	0.71
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	321.49	198.71	122.78
201			一般公共服务支出	306.59	195.06	111.53
20138			市场监督管理事务	306.59	195.06	111.53
2013801			行政运行	195.06	195.06
2013816			食品安全监管	13.26		13.26
2013899			其他市场监督管理事务	98.27		98.27
208			社会保障和就业支出	1.38	1.38
20805			行政事业单位养老支出	1.38	1.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38
210			卫生健康支出	1.57	1.57
21011			行政事业单位医疗	1.57	1.57
2101101			行政单位医疗	0.86	0.86
2101103			公务员医疗补助	0.70	0.70
212			城乡社区支出	11.25		11.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.25		11.25
2120803			城市建设支出	11.25		11.25
221			住房保障支出	0.71	0.71
22102			住房改革支出	0.71	0.71
2210201			住房公积金	0.71	0.71
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.11	一、一般公共服务支出	33	216.46	216.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.25	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.38	1.38
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	11.25		11.25
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	0.71	0.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	231.36	本年支出合计	59	231.36	220.11	11.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	231.36	总计	64	231.36	220.11	11.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	220.11	198.71	21.40
201			一般公共服务支出	216.46	195.06	21.40
20138			市场监督管理事务	216.46	195.06	21.40
2013801			行政运行	195.06	195.06
2013816			食品安全监管	13.26		13.26
2013899			其他市场监督管理事务	8.14		8.14
208			社会保障和就业支出	1.38	1.38
20805			行政事业单位养老支出	1.38	1.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38
210			卫生健康支出	1.57	1.57
21011			行政事业单位医疗	1.57	1.57
2101101			行政单位医疗	0.86	0.86
2101103			公务员医疗补助	0.70	0.70
221			住房保障支出	0.71	0.71
22102			住房改革支出	0.71	0.71
2210201			住房公积金	0.71	0.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.18	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.82	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	61.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	6.26	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.73	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	6.26	30229	福利费	1.19	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		186.45	公用支出合计					12.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		11.25	11.25		11.25
212			城乡社区支出		11.25	11.25		11.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11.25	11.25		11.25
2120803			城市建设支出		11.25	11.25		11.25
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.29	0.29	0.29
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.29	0.29	0.29
（1）国内接待费	7	——	——	0.29
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	27
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计467.63万元，其中年初结转和结余142.15万元，比上年增加66.95万元，增长89.04%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计325.48万元，比上年减少7.01万元，下降2.11%，主要原因：本年不再由本单位代发知识产权奖励，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入231.36万元，占71.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.13万元，占28.92%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计467.63万元，其中本年支出合计321.49万元，比上年增加55.95万元，增长21.07%，主要原因：新招录人员一名，社保、公积金调基；新购公务用车；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余146.14万元，比上年增加3.99万元，增长2.81%，主要原因：本年度厉行节约，年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出198.71万元，占61.81%；项目支出122.78万元，占38.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数166.39万元，决算数231.36万元，完成年初预算的139.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数166.39万元，决算数216.46万元，完成年初预算的130.09%。预决算差异主要原因：年初预算编制不准确。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.38万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不准确，社会保障和就业支出年初预算数纳入一般公共服务支出核算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.57万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不准确，卫生健康支出年初预算数纳入一般公共服务支出核算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.25万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不准确，城乡社区支出年初预算数纳入一般公共服务支出核算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.71万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不准确，住房保障支出年初预算数纳入一般公共服务支出核算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.71万元，其中：

（一）工资福利支出180.18万元，比上年增加59.37万元，增长49.15%，主要原因：新招录人员一名，社保、公积金调基。

（二）商品和服务支出12.26万元，比上年减少0.05万元，下降0.44%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出6.26万元，比上年增加4.78万元，增长321.82%，主要原因：核算要素发生变化，上年度对个人和家庭的补助仅核算两员补助金额，本年度对个人和家庭补助支出包含了退休人员奖励金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.02万元，下降6.45%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.02万元，下降6.45%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待4批，累计接待27人次，主要是：招商引资企业来访接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出12.26万元，决算数比上年减少0.05万元，下降0.44%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额22.40万元，其中：政府采购货物支出22.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 135.80万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“2023年市场监管相关中央专项补助经费项目支出绩效自评表”如下：

2023年市场监管相关中央专项补助经费项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年市场监管相关中央专项补助经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2	2		10	100	10
		政府预算资金		0	2	2		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强资金管理，提高资金使用效率，提高监管水平					全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	市场监管其他相关经费	≤20000元	20000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	相关宣传活动次数	完成规定任务	基本达成目标	15	15
			质量指标	区域宣传活动任务完成率	＝100%	100	10	10
			时效指标	补助资金预算执行率	＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	监管能力	较上年有所提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥90%	90	15	15
总分							100	100

（2）本单位“2023年食品药品监管中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

2023年食品药品监管中央补助资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年食品药品监管中央补助资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	9.47	9.47		10	100	10
		政府预算资金		0	9.47	9.47		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成下达的工作任务，根据工作计划完成全年监管工作。					全年目标全部完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办公经费	≤2万元	2	5	5
				“两品一械”综合监管成本	≤1万元	0.8	5	5
				食品安全监管成本	≤7万元	6.6700	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	辖区食品安全监管类业务培训	≥1次	1	15	15
			质量指标	抽检结果系统录入率	＝100%	100	15	15
			时效指标	食品监管专项工作整体完成时间	12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	公众食品安全科普知识素质	逐步提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90	20	20
总分							100	100

（3）本单位“食品药品监管省级专项资金项目支出绩效自评表”如下：

食品药品监管省级专项资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食品药品监管省级专项资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.232	7.232		10	100	10
		政府预算资金		0	7.232333	7.232333		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强对食品药品品种监管，强化食品生产、经营监管队伍建设，提升全区食品生产、经营监管能力和水平。					全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	其他商品服务	≤50000元	42323.33	10	10
				食品药品监管成本	≤200000元	30000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品药品抽样检验批次	完成当年下达任务	基本达成目标	15	15
			质量指标	食品药品监管资金管理使用情况	良好	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成食品安全检查任务及时率	＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	提升食品相关产品质量水平	有所提升	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	食品生产监管能力水平	较去年提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	对食品药品监管的满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	100

（4）本单位“基层规范化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基层规范化建设基层规范化建设
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		46.5	46.5	43.378		10	93.29	7
		单位资金		46.5	46.5	43.378191		—	93.29	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提升基层规范化能力，保障公车安全，提高监管队伍水平。					全年基本完成，部分指标未全部完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	质量一站式服务中心建设成本	≤5万元	5	2	2
				公务用车购置	≤18万元	18	5	5
				购置执法记录仪等执法设备	≤2万元	2	2	2
				庭院修缮费	≤5万元	5	2	2
				办公电脑购置	≤2万元	2	2	2
				办公费	≤3.5万元	3.5	2	2
				公车保险及维修费	≤11万元	7.878191	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	质量一站式服务中心建设	＝100%	100	15	15
			质量指标	基层规范化建设项目完成合格率	＝100%	100	15	15
			时效指标	基层规范化建设项目完成时间	＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升基层规范化设置	较上年有所提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对基层规范法建设的满意度	≥95%	95	15	15
总分							100	97

（5）本单位“市场监管执法项目支出绩效自评表”如下：

市场监管执法项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市场监管执法
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35.5	35.5	30.196		10	85.06	7
		单位资金		35.5	35.5	30.196495		—	85.06	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提升市场监管执法能力，提高小餐饮行业的环境，保障产品质量安全，资金使用情况良好。					有部分指标未使用
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	其他费用	≤5万元	5	4	4
				两员补助经费	≤2.5万元	2.5	3	3
				计量强制检定工作经费	≤20万元	15	5	5
				产品质量县级监督抽查工作经费	≤3万元	2	4	4
				小餐饮改造提升费	≤5万元	2.54559	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	小餐饮改造提升数	≥10家	36	20	20	实际改造提升家数为36家
			质量指标	资金管理使用情况	良好	基本达成目标	10	10
			时效指标	市场监管执法完成时间	＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层市场监管执法水平	逐步提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对监管执法的满意度	≥85%	85	15	15
总分							100	97

（6）本单位“其他市场监督管理事务项目支出绩效自评表”如下：

其他市场监督管理事务项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他市场监督管理事务
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		39	39	29.572		10	75.83	5
		单位资金		39	39	29.571869		—	75.83	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障完成抽样检验批次完成，资金使用情况达到良好，提高基层创建水平，保障日常工作正常运转。					全年目标部分完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	印刷费	≤1万元	1	5	5
				聘用人员工资及管理费；办公水电及保安管理费	≤28万元	22	5	5
				创建宣传经费	≤8万元	8	5	5
				购买快检试剂等快检相关设备	≤2万元	1	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	抽样检验批次	完成下达任务	基本达成目标	15	15
			质量指标	资金管理使用情况	良好	基本达成目标	15	15
			时效指标	双安创建食品抽样完成时间	≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层创建能力	逐步提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	抽样对象满意度	≥95%	95	15	15
总分							100	95

（7）本单位“食安城市创建食品抽验经费项目支出绩效自评表”如下：

食安城市创建食品抽验经费项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食安城市创建食品抽验经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.32	2.698	2.698		10	100	10
		政府预算资金		4.32	2.697667	2.697667		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	重大活动进行食品安全保障，抽验资金使用情况良好，按时完成抽样任务，提高基层食品安全监管能力及食品安全抽验队伍素质。					全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品药品抽样费	≤4.32万元	2.697667	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重大活动食品安全保障	≥3次	3	15	15
			质量指标	食品安全抽检资金管理使用情况	良好	基本达成目标	15	15
			时效指标	2023年12月底完成抽样任务	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食品安全抽检队伍素质	持续提升	基本达成目标	10	10
				基层食品安全监管能力	逐步提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对食品监管满意度	≥85%	85	10	10
总分							100	100

（8）本单位“食品“三小”升级改造项目支出绩效自评表”如下：

食品“三小”升级改造项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食品“三小”升级改造
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17.1	11.25		10	65.79	5
		政府预算资金		0	17.1	11.25		—	65.79	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	鼓励食品小餐饮改造20个以上，食品小食杂小作坊改造3个以上。					全年目标部分未及时出账。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金支出总额	≤171000元	112500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	小作坊改造数量	≥4个	4	5	5
				小食杂改造数量	≥3个	3	5	5
				小餐饮改造数量	≥20个	20	5	5
			质量指标	小餐饮达标率	≥50%	50	5	5
				小食杂达标率	≥50%	50	5	5
				小作坊达标率	≥20%	20	5	5
			时效指标	任务完成时间	2023年底	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	食品“三小”行业持续发展能力	逐步提升	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	食品安全水平	不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	市场主体及社会公众对全市食品安全的推动	≥90%	90	10	10
总分							100	95

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。这是政府部门和事业单位等主要的资金来源之一。一般由一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等组成。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。例如学校的学费收入、医院的医疗服务收入等。

三、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入等。这些收入来源较为多样化，通常在单位总收入中占比较小。

二、支出科目

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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