鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市检验检测认证院2023年度单位决算

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索引号: YT0028/2024-05993	发文机关: 市市场监管局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-29	废止日期:	有效性:

索引号: YT0028/2024-05993

发文机关: 市市场监管局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-29

废止日期:

有效性:

鹰潭市检验检测认证院2023年度单位决算

第一部分鹰潭市检验检测认证院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市检验检测认证院概况

一、单位主要职责

鹰潭市检验检测认证院坚持以党的建设引领事业发展，在鹰潭市市场监督管理局的领导和管理下，履行检验检测认证公益事业职能。主要职责是：

1.承担食品、药品、保健食品、食用盐、化妆品、医疗器械、农产品、农业投入品、农业生态环境、原粮、粮油产品、工业产(商)品等检验检测及相关工作；

2.开展铜及铜产品的监督检验、仲裁检验、委托检验检测、风险监测及研发、新产品应用技术研究等工作；

3.研究、建立、保存、维护本辖区社会公用计量标准，进行量值传递，受理和执行强制检定和法律规定的其他检定/校准、测试任务，起草计量技术规范，为实施计量监督提供技术保证；

4.承担检验检测认证方面的科研和相关标准制（修）订工作；

5.提供检验检测、计量、认证、食品药品抽样及快检相关培训及技术咨询服务；

6.承担全市市场监管领域行政许可事项的认证评审等工作；

7.承担全市市场监管系统食品快检机构等检验检测机构能力建设的业务指导工作；

8.承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应报告资料的收集、分析、评价、反馈和报告等工作。

9.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立12个内设机构，分别为办公室、综合业务一科、综合业务二科、科研管理科、药品安全监测科（挂市药品不良反应监测中心、市医疗器械不良事件监测中心牌子）、食品检验室（挂市食品检验所、市粮油质量检验检测站牌子）、药品检验室（挂市药品检验所牌子）、农产品检验室（挂市农产品质量安全检验检测中心牌子）、计量室（挂市计量所牌子）、工业产品检验室（挂市产品质量检验检测所、省眼镜产品质量检验检测站牌子）、铜及铜产品检验室、认证评审室（挂市认证评审中心牌子）。

本单位年末在职人员51人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员18人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,243.23	一、一般公共服务支出	32	1,565.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	427.30	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	20.52	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,691.05	本年支出合计	58	1,565.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	198.81
年初结转和结余	29	73.67	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,764.72	总计	62	1,764.72
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,691.05	1,243.23			427.30		20.52
201			一般公共服务支出	1,691.05	1,243.23			427.30		20.52
20138			市场监督管理事务	1,691.05	1,243.23			427.30		20.52
2013812			药品事务	76.11	76.11
2013816			食品安全监管	139.63	139.63
2013850			事业运行	958.19	958.19
2013899			其他市场监督管理事务	517.12	69.30			427.30		20.52
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,565.91	842.01	495.41		228.49
201			一般公共服务支出	1,565.91	842.01	495.41		228.49
20138			市场监督管理事务	1,565.91	842.01	495.41		228.49
2013812			药品事务	76.11		76.11
2013816			食品安全监管	139.63		139.63
2013850			事业运行	958.19	842.01	116.18
2013899			其他市场监督管理事务	391.98		163.49		228.49
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,243.23	一、一般公共服务支出	33	1,243.23	1,243.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,243.23	本年支出合计	59	1,243.23	1,243.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,243.23	总计	64	1,243.23	1,243.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,243.23	842.01	401.22
201			一般公共服务支出	1,243.23	842.01	401.22
20138			市场监督管理事务	1,243.23	842.01	401.22
2013812			药品事务	76.11		76.11
2013816			食品安全监管	139.63		139.63
2013850			事业运行	958.19	842.01	116.18
2013899			其他市场监督管理事务	69.30		69.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	781.38	302	商品和服务支出	35.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	203.34	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	241.31	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	152.38	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	13.25	30209	物业管理费	14.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	69.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	25.04	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.44	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	25.04	30229	福利费	5.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		806.42	公用支出合计					35.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	6.31	6.31
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.10	5.92	5.92
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	6.10	5.92	5.92
3.公务接待费	6	1.90	0.39	0.39
（1）国内接待费	7	——	——	0.39
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	36
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市检验检测认证院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1764.72万元，其中年初结转和结余73.67万元，比上年减少111.82万元，下降60.28%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1691.05万元，比上年减少88.82万元，下降4.99%，主要原因：本年专项业务减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1243.23万元，占73.52%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入427.30万元，占25.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.52万元，占1.21%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1764.72万元，其中本年支出合计1565.91万元，比上年减少190.75万元，下降10.86%，主要原因：本年专项性支出减少、厉行节约；结余分配198.81万元，比上年增加63.79万元，增长47.24%；年末结转和结余0.00万元，比上年减少73.67万元，下降100.00%，主要原因：本年其他收入减少，年末结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出842.01万元，占53.77%；项目支出495.41万元，占31.64%；经营支出228.49万元，占14.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数942.04万元，决算数1243.23万元，完成年初预算的131.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数942.04万元，决算数1243.23万元，完成年初预算的131.97%。预决算差异主要原因：年中新招录人员6名，相应增加一般公共服务支出数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出842.01万元，其中：

（一）工资福利支出781.38万元，比上年增加293.01万元，增长60.00%，主要原因：新招录人员6名，工资福利支出数额相应增加。

（二）商品和服务支出35.59万元，比上年增加13.62万元，增长61.96%，主要原因：新招录人员6名，商品和服务支出数相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出25.04万元，比上年增加24.89万元，增长16594.93%，主要原因：核算方式变化，上年退休人员奖励金归于奖金科目核算，本年退休人员奖励金归于奖励金科目核算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，压减开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.31万元，决算数6.31万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.36万元，增长113.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，压减开支。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，压减开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约，压减开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.92万元，决算数5.92万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，压减开支。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约，压减开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.92万元，决算数5.92万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，压减开支。决算数比上年增加3.13万元,增长111.73%，主要原因：原车辆老旧，公务用车维修费增加，另业务量增加，公务用车使用频次增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.39万元，决算数0.39万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，压减开支。决算数比上年增加0.23万元,增长144.96%，主要原因：对外交流学习增加，导致公务接待费增加。全年国内公务接待4批，累计接待36人次，主要是：专家来访参加检验检测机构资质认定现场评审公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额41.36万元，其中：政府采购货物支出41.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金745.93万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“食品药品监管省级专项资金”项目支出绩效自评表”如下：

食品药品监管省级专项资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	食品药品监管省级专项资金
主管部门	鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	151.54	151.54		10	100	10
	政府预算资金		0	151.54	151.54		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成食品药品监管任务。				全年目标完成率100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤151.54万元	151.54	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	药品检测批次	500	基本达成目标	10	10
			食品检测批次	3600	基本达成目标	10	10
			化妆品检测批次	20	基本达成目标	5	5
		质量指标	检测报告准确率	＝100%	100	5	5
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过检验发现假冒伪劣产	促进	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	构建良好市场环境	促进	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	防止水费欺诈	防止	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10
总分						100	100

（2）本单位“市级药品化妆品抽验经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市级药品化妆品抽验经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	21.8	21.8		10	100	10
		政府预算资金		0	21.8	21.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提升药品化妆品抽验能力，完成本年度抽验任务。					目标完成率100%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额	≤21.8万元	21.8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	抽验完成数	≥520批次	590	20	20
			质量指标	抽验准确率	＝100%	100	10	10
			时效指标	抽验时效性	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障药品化妆品安全	促进	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10
总分							100	100

（3）本单位“综合能力提升”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		综合能力提升
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	133	100.592		10	75.63	5
		单位资金		0	133	100.591783		—	75.63	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	综合能力提升					全年目标完成率77.63%，综合检验检测能力得到提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员培训成本	≤133万元	133	133	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人员津贴数量	48	基本达成目标	5	5
				计量物流地磅检定物流租车数量	≥70台	70	5	5
				公车维护、维修数量	4	基本达成目标	5	5
				人员培训数量	≥10人	10	10	10
				房屋修缮数量	≤10000平方米	4586	5	5
			质量指标	检验检测省级任务完成率	≥100%	100	5	5
			时效指标	检验、计量任务完成时间	≤1年	1	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升人员能力	100	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10
总分							100	95

（4）本单位“设备采购维护”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		设备采购维护
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	67	27.496		10	41.04	0
		单位资金		0	67	27.495609		—	41.04	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	设备采购维护					完成部分设备采购任务，提升了检验检测能力
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	检验设备维修	≤67万元	67	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	提升检验检测效率	≥500批次	500	20	20
			质量指标	食品、药品省级检验任务完成率	＝100%	100	10	10
			时效指标	缩短检验时间	≥30天	30	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升检验检测能力	≥100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位检验检测人员	≥97%	97	10	10
总分							100	90

（5）本单位“检验检测能力提升”项目支出绩效自评表”如下：

设备采购维护项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		检验检测能力提升
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		132	132	54.206		10	41.07	0
		单位资金		132	132	54.206257		—	41.07	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成检验检测任务，提升检验检测水平。					完成了检验检测任务，提升了检验检测水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额	≤1320000元	542062.57	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检品完成数	≥3000批次	3000	20	20
			质量指标	出具报告准确率	≥95%	95	10	10
			时效指标	出具报告时效性	≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	检验检测水平	提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10
总分							100	90

（6）本单位“事业经营成本”项目支出绩效自评表”如下：

事业经营成本项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		事业经营成本
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	40	16.256		10	40.64	0
		单位资金		40	40	16.256378		—	40.64	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成检验检测任务，提升检验检测水平。					完成检验检测任务，提升检验检测水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额	≤400000元	162563.78	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检品完成数	≥3000批次	3000	20	20
			质量指标	出具报告准确率	≥98%	98	10	10
			时效指标	出具报告时效性	≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障食品药品农产品的食用安全	≥98%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10
总分							100	90

（7）本单位“食安城市创建食品抽验经费”项目支出绩效自评表”如下：

食安城市创建食品抽验经费项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食安城市创建食品抽验经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		69.3	69.3	69.3		10	100	10
		政府预算资金		69.3	69.3	69.3		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为检验检测提供原料支持，完成检验检测任务，提升检验检测水平。					全年完成目标100%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额	≤69.3万元	69.3	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检品完成数	≥3000批次	3000	10	10
			质量指标	出具报告准确率	＝100%	100	20	20
			时效指标	出具报告时效性	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障食品药品农产品的食用安全	＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10
总分							100	100

（8）本单位“其他运转类专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他运转类专项经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		168	168	146.165		10	87	7
		单位资金		168	168	146.165208		—	87	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障日常单位运行，办公日常开支。					保障单位日常正常运转，保障各项检测任务顺利完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额	≤368万元	146.16	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	办公用品采购等总金额	≤368万元	146.16	20	20
			质量指标	维持办公日常，保障检验工作	提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	抽检及其任务完成率	＝100%	100	10	10
			社会效益指标	保障日常检测及工作	提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10
总分							100	97

（9）本单位“2023年非自动衡器（地磅）检定经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年非自动衡器（地磅）检定经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	23.45	23.45		10	100	10
		政府预算资金		0	23.45	23.45		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	非自动衡器（地磅）检定费					2023年目标已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	地磅物流检定费	≤234500元	234500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	非自动衡器	＝67台	67	10	10
			质量指标	保障涉粮地磅检定	＝100%	100	10	10
			时效指标	涉粮地磅检定	＝1周	1	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障秋粮正常收购	＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位检验检测人员	＝100%	100	10	10
总分							100	100

（10）本单位“2023年食品药品监管中央补助资金”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年食品药品监管中央补助资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.36	4.36		10	100	10
		政府预算资金		0	4.36	4.36		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	协助信江新区市场监督管理局开展药械不良反应培训并授课					全年完成率100%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年食品药品监管中央补助资金	≤43600元	43600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织各区县开展培训授课	≥1次	1	20	20
			质量指标	化妆品药品不良反应完成任务率	＝100%	100	10	10
			时效指标	化妆品药品不良反应监测	＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	化妆品药品监测	≥100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	保障化妆品药品安全	＞98%	98	10	10
总分							100	100

（11）本单位“食品药品监管资金”项目支出绩效自评表”如下：

食品药品监管资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食品药品监管资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.749	12.749	12.749		10	100	10
		政府预算资金		12.748579	12.748579	12.748579		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为支持做好食品药品监管工作，根据《江西省财政厅关于提前下达2022年食品药品监管省级补助资金德尔通知》（赣财行指【2021】31号）要求，现下达我单位2022年食品药品监管省级补助资金240.57万元。					全年目标基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	聘用人员工资	≤12.749万元	12.749	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	药品检验批次	500	基本达成目标	10	10
				食品检验批次	3600	基本达成目标	15	15
				化妆品检验批次	20	基本达成目标	5	5
			质量指标	报告完成准确率	98	基本达成目标	5	5
			时效指标	报告完成及时率	＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	通过检验发现假冒伪劣产品，净化了市场，促进了产业发展，间接提升合格产品市场份额，增加企业销售收入	促进	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	积极推进食品药品安全检测体系的建设	积极推进	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	防止消费欺诈	防止	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	检测数据使用部门的满意度	＝100%	100	10	10
总分							100	100

（12）本单位“农产品质量安全检验检测”项目支出绩效自评表”如下：

食品药品监管资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农产品质量安全检验检测
主管部门		鹰潭市市场监督管理局				实施单位		鹰潭市检验检测认证院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60	120	118.02		10	98.35	7
		政府预算资金		60	120	118.020384		—	98.35	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障农产品质量安全检验检测					该项目为延续性项目，年初预算60万、后调整预算为120万实际完成98.35%已基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	产品质量安全检验检测	≤1200000元	1180203.84	20	20	该项目为延续性项目，年初预算60万、后调整预算为120万实际完成98.35%已基本完成目标
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检验批次	≥3000批次	3000	20	20
			质量指标	检验准确率	≥98%	98	10	10
			时效指标	出具报告时效性	≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障农产品、食品安全	提高	基本达成目标	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10
总分							100	97

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。这是政府部门和事业单位等主要的资金来源之一。一般由一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等组成。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。例如学校的学费收入、医院的医疗服务收入等。

三、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入等。这些收入来源较为多样化，通常在单位总收入中占比较小。

二、支出科目

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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