鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局2023年度单位决算

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索引号: YT0028/2024-05995	发文机关: 市市场监管局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-29	废止日期:	有效性:

索引号: YT0028/2024-05995

发文机关: 市市场监管局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-29

废止日期:

有效性:

鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局2023年度单位决算

第一部分鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局概况

一、单位主要职责

鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局主要负责龙虎山风景名胜区市场监督管理工作，主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草景区市场监督管理地方政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责反垄断调查。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，组织指导开展反走私相关执法工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担受理市场监管领域举报投诉行为的监督检查职能。

（四）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（五）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（六）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。督促检查两镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。落实食品安全重要信息直报制度。承担龙虎山风景名胜区食品安全委员会日常工作。

（七）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（八）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（九）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规和规章、制度，依法统筹推进龙虎山景区标准化建设。依法协调指导和监督地方标准、团体标准等制定工作，依法承担地方标准的立项、编号和发布等管理工作。组织标准的宣传、实施和监督工作，依法查处不符合强制性标准的行为。

（十）负责统一管理认证认可、合格评定与检验检测监督管理工作。组织实施认证认可、合格评定与检验检测监督管理的制度、措施，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展，依法监督认证认可与检验检测工作。

（十一）负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，促进知识产权运用和管理，探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

（十二）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十三）负责药品(含疫苗、中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章，开展对药品零售、医疗器械和化妆品经营、使用环节的检查和对相关违法行为的查处，开展问题产品召回和处置工作；配合推动药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；负责开展药品安全宣传、教育培训和交流合作。

（十四）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。

（十五）完成市政府、景区管委会、市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：2个业务股，1个办公室。

本单位年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.78	一、一般公共服务支出	32	206.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	30.55	八、社会保障和就业支出	39	14.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	228.33	本年支出合计	58	236.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	21.71	年末结转和结余	60	13.94
	30			61
总计	31	250.04	总计	62	250.04
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	228.33	197.78					30.55
201			一般公共服务支出	199.06	168.51					30.55
20138			市场监督管理事务	199.06	168.51					30.55
2013801			行政运行	143.29	143.29
2013816			食品安全监管	18.90	18.90
2013899			其他市场监督管理事务	36.87	6.32					30.55
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81
210			卫生健康支出	6.47	6.47
21011			行政事业单位医疗	6.47	6.47
2101101			行政单位医疗	4.35	4.35
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
221			住房保障支出	8.00	8.00
22102			住房改革支出	8.00	8.00
2210201			住房公积金	8.00	8.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	236.10	172.56	63.54
201			一般公共服务支出	206.83	143.29	63.54
20138			市场监督管理事务	206.83	143.29	63.54
2013801			行政运行	143.29	143.29
2013816			食品安全监管	18.90		18.90
2013899			其他市场监督管理事务	44.64		44.64
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81
210			卫生健康支出	6.47	6.47
21011			行政事业单位医疗	6.47	6.47
2101101			行政单位医疗	4.35	4.35
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
221			住房保障支出	8.00	8.00
22102			住房改革支出	8.00	8.00
2210201			住房公积金	8.00	8.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197.78	一、一般公共服务支出	33	168.51	168.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.81	14.81
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	197.78	本年支出合计	59	197.78	197.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	197.78	总计	64	197.78	197.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	197.78	172.56	25.22
201			一般公共服务支出	168.51	143.29	25.22
20138			市场监督管理事务	168.51	143.29	25.22
2013801			行政运行	143.29	143.29
2013816			食品安全监管	18.90		18.90
2013899			其他市场监督管理事务	6.32		6.32
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81
210			卫生健康支出	6.47	6.47
21011			行政事业单位医疗	6.47	6.47
2101101			行政单位医疗	4.35	4.35
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
221			住房保障支出	8.00	8.00
22102			住房改革支出	8.00	8.00
2210201			住房公积金	8.00	8.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.30	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.98	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	52.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.12	30209	物业管理费	3.20	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		159.30	公用支出合计					13.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.70	1.32	1.32
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.80	0.76	0.76
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	0.80	0.76	0.76
3.公务接待费	6	0.90	0.56	0.56
（1）国内接待费	7	——	——	0.56
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	52
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计250.04万元，其中年初结转和结余21.71万元，比上年减少2.88万元，下降11.70%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计228.33万元，比上年增加9.77万元，增长4.47%，主要原因：本年收入中财政拨款收入中社保及公积金拨款较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入197.78万元，占86.62%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.55万元，占13.38%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计250.04万元，其中本年支出合计236.10万元，比上年增加14.67万元，增长6.62%，主要原因：本年支出较上年增加办公设备及专用设备购置费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余13.94万元，比上年减少7.77万元，下降35.80%，主要原因：项目持续推进，年底结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出172.56万元，占73.09%；项目支出63.54万元，占26.91%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数149.08万元，决算数197.78万元，完成年初预算的132.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数119.67万元，决算数168.51万元，完成年初预算的140.81%。预决算差异主要原因：年度考核绩效未列入年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数15.28万元，决算数14.81万元，完成年初预算的96.92%。预决算差异主要原因：年中在职人员调动，与年初预算数基本持平。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.64万元，决算数6.47万元，完成年初预算的97.45%。预决算差异主要原因：年中在职人员调动，与年初预算数基本持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算数7.50万元，决算数8.00万元，完成年初预算的106.69%。预决算差异主要原因：公积金基数调整、补缴新招录人员上年公积金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.56万元，其中：

（一）工资福利支出159.30万元，比上年增加58.21万元，增长57.58%，主要原因：上年月度绩效奖在项目支出列支，本年该项放在基本支出列支，在职人员调入等。

（二）商品和服务支出13.26万元，比上年增加2.67万元，增长25.16%，主要原因：其他交通费用及物业费较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：压减开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.32万元，决算数1.32万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.48万元，下降26.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无人出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年、2022年度均无人出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.76万元，决算数0.76万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因：2023年、2022年度均无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.76万元，决算数0.76万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。决算数比上年减少0.87万元，下降53.57%,主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.56万元，决算数0.56万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。决算数比上年增加0.40万元,增长234.26%，主要原因：本年公务接待次数较上年增加。全年国内公务接待5批，累计接待52人次，主要是：省局及其他单位来我局学习、考察及调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出13.26万元，决算数比上年增加2.67万元，增长25.16%，主要原因：其他交通费用及物业费较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的79.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位目前使用的执法车辆为市局调拨车辆在本区局使用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金63.48万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“2023年食品药品监管中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年食品药品监管中央补助资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8.46		8.46		10	100	10
		政府预算资金		0	8.46		8.46		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好国家食品安全示范城市创建工作；提高食品安全抽检、快检能力						全年目标完成情况良好，中央专项资金做到了专款专用，资金主要用于支付聘用人员工资，宣传制作等项目，开展宣传培训活动，做好国家食品安全示范城市创建工作，完成食品药品抽检任务，提高食品安全抽检、快检能力，提升市场监管能力和水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金总支出		≤8.46万元	8.46	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展宣传培训活动		≥1次	1	10	10
			质量指标	食品安全监管能力		有所提高	基本达成目标	15	12	基本达成目标，有待提高
			时效指标	完成食品药品抽检任务		2023年12月31日前	基本达成目标	15	13	基本达成目标，有待提高
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众食品安全法律意识		有所提高	基本达成目标	20	19	基本达成目标，有待提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众食品药品安全满意度		≥0.9%	0.9	10	10
总分								100	94

（2）本单位“基层规范化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基层规范化建设
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		17.2	17.2		3.918		10	22.78	0
		单位资金		17.2	17.2		3.91753		—	22.78	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	基层规范化建设						基层规范化建设主要用于购买办公设备，专用设备等项目。2023年未购买办公设备，采购了部分专用设备。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	通用办公设备采购		≤6.3万元	0	10	10
				专用设备购置		≤10.9万元	3.9	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	通用办公设备购置		≥1台	0	10	0	未购买办公设备
			质量指标	基层规范化建设资金管理情况		良好	基本达成目标	15	15
			时效指标	基层规范化建设		2023年12月31日前	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层食品安全监管能力		逐年提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	80

（3）本单位“其他市场监督管理事务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他市场监督管理事务
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		14.646		10	48.82	0
		单位资金		30	30		14.645537		—	48.82	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	其他市场监督管理事务						其他市场监督管理事务主要用于办公费、扶贫、加班餐费、其他工资福利支出、维修费、电费、办公费等费用支出，该项目为单位实有资金项目，年初预估数偏大，实际支出小于年初预估数。下一年度合理预估预算数，确保年初预估数与实际执行数基本一致。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	其他市场监督管理事务		≤30万元	14	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	市场监督管理主体数		逐年增加	基本达成目标	10	10
			质量指标	其他市场监督管理事务资金管理情况		良好	基本达成目标	15	15
			时效指标	其他市场监督管理事务资金使用情况		2023年12月31日前	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	市场监督管理能力		逐年提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	90

（4）本单位“市场监管执法专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市场监管执法专项
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		32	32		19.695		10	61.55	5
		单位资金		32	32		19.695438		—	61.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	市场监管执法专项						市场监管执法专项主要用于公车运行维护、特缴公积金、水电费以及其他商品服务支出广告宣传、委托业务、专用材料等费用支出，该项目为单位实有资金项目，年初预估数偏大，实际支出小于年初预估数。下一年度合理预估预算数，确保年初预估数与实际执行数基本一致。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	市场监管执法成本		≤32万元	19	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	市场执法监管主体数		逐年增加	基本达成目标	10	10
			质量指标	市场监管执法资金管理情况		良好	基本达成目标	15	15
			时效指标	市场监管执法资金使用情况		2023年12月31日前	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	市场监管执法能力		逐年提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	95

（5）本单位“食安城市创建食品抽检经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食安城市创建食品抽检经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.32	4.32		4.32		10	100	10
		政府预算资金		4.32	4.32		4.32		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	食安城市创建食品抽检经费						食安城市创建食品抽检经费全年目标完成情况良好，根据创建国家食品安全示范城市要求，开展创建宣传、满意度调查、追溯体系建设、应急演练、推行外卖食品“食安封签”、完善食品快速检测体系等工作，提升食品抽检能力和水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品抽检经费总支出		≤4.32万元	4.32	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品抽检批次		≥20批次	20	10	10
			质量指标	食安城市创建抽检经费使用情况		良好	基本达成目标	15	15
			时效指标	食安城市创建抽检完成时间		2023年12月31日前	基本达成目标	15	13	基本达成目标，有待提高
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食安城市创建抽检能力		逐年提高	基本达成目标	20	18	基本达成目标，有待提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		＝100%	96	10	9	基本达成目标，有待提高
总分								100	95

（6）本单位“食品药品监管省级专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食品药品监管省级专项资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10.44		10.44		10	100	10
		政府预算资金		0	10.44		10.44		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	食品药品监管省级专项资金						食品药品监管省级专项资金全年目标完成情况良好，年初设置的各项目标均基本完成，加强了食品药品监管，组织开展了体系检查和专项治理，提升食品监管能力和水平，未出现重大质量安全事件，全力保障了人民安全。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品药品监管资金支出		≤10.44万元	10.44	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品抽检批次		≥20批次	20	20	20
			质量指标	食安城市创建抽检经费管理使用情况		良好	基本达成目标	10	8	基本达成目标，专款专用
			时效指标	食安城市创建抽检任务		2023年12月31日	基本达成目标	10	9	基本达成目标
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食安城市创建抽检水平		逐年提高	基本达成目标	20	18	有待提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90分	90	10	10
总分								100	95

（7）本单位“2023年市场监管相关中央专项补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年市场监管相关中央专项补助经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2		2		10	100	10
		政府预算资金		0	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2023年市场监管相关中央专项工作						全年目标完成情况良好，中央专项资金做到了专款专用，资金主要用于支付聘用人员工资，食品安全宣传等项目，并且完成了2023年市场监管相关中央专项工作，创建食品小作坊示范单位，提升监管能力和水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	市场监管总支出		≤2万元	2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创建食品小作坊示范单位		≥1家	1	10	10
			质量指标	食品小作坊示范单位的生产加工条件		逐步提高	基本达成目标	15	12	基本达成目标，有待提高
			时效指标	补助资金预算执行率		逐年提高	基本达成目标	15	12	基本达成目标，有待提高
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层食品安全监管能力		逐年提高	基本达成目标	20	18	基本达成目标，有待提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	100	10	10
总分								100	92

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。这是政府部门和事业单位等主要的资金来源之一。一般由一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等组成。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。例如学校的学费收入、医院的医疗服务收入等。

（三）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入等。这些收入来源较为多样化，通常在单位总收入中占比较小。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出集中：是指政府用于住房方面的支出。

（六）卫生健康支出支出：是指政府卫生健康管理方面的支出。

（七）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（九）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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