鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市月湖区市场监督管理局2023年度单位决算

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索引号: YT0028/2024-05999	发文机关: 市市场监管局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-29	废止日期:	有效性:

索引号: YT0028/2024-05999

发文机关: 市市场监管局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-29

废止日期:

有效性:

鹰潭市月湖区市场监督管理局2023年度单位决算

第一部分鹰潭市月湖区市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市月湖区市场监督管理局概况

一、单位主要职责

月湖区市场监督管理局主要负责月湖区市场监管工作，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和有关法律法规，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）组织实施区域范围内市场监督管理事业发展规划；组织推进质量发展工作；实施质量强市（区）战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。

（三）查处涉及简易程序和受市市场监督管理局委托的违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。实施监督价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，开展反走私相关执法工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担受理市场监管领域举报投诉行为的监督检查职能。

（五）负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施。统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，参与质量安全事故的调查处理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，参与食品安全事故应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、法规和规章、制度，依法统筹推进全区标准化建设。组织标准的宣传、实施和监督工作。

（十二）负责认证监管工作。实施认证认可、合格评定与检验检测监督管理的制度、措施，完善快速检验检测体系。

（十三）负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作。负责促进知识产权运用和管理工作。

（十四）负责药品(含疫苗、中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规章，开展对药品零售、医疗器械和化妆品经营、使用环节的检查。开展问题产品召回和处置工作。负责开展药品安全宣传、教育培训。

（十五）完成区委、区政府和市市场监督管理局交办的其他任务。　　

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：1个业务股，1个综合股，1个办公室)；6个分局（江边/交通/东湖/四青/梅园/童家）。

本单位年末在职人员42人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员7人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.91	一、一般公共服务支出	32	919.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.20	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	208.01	八、社会保障和就业支出	39	102.99
	9		九、卫生健康支出	40	36.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	60.20
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,193.11	本年支出合计	58	1,155.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	36.26	年末结转和结余	60	74.11
	30			61
总计	31	1,229.38	总计	62	1,229.38
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,193.11	985.11					208.01
201			一般公共服务支出	957.74	749.73					208.01
20138			市场监督管理事务	957.74	749.73					208.01
2013801			行政运行	665.32	665.32
2013812			药品事务	3.40	3.40
2013816			食品安全监管	61.45	61.45
2013899			其他市场监督管理事务	227.56	19.55					208.01
208			社会保障和就业支出	102.99	102.99
20805			行政事业单位养老支出	102.99	102.99
2080501			行政单位离退休	7.04	7.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53
210			卫生健康支出	36.43	36.43
21011			行政事业单位医疗	36.43	36.43
2101101			行政单位医疗	24.28	24.28
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15
212			城乡社区支出	60.20	60.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.20	60.20
2120803			城市建设支出	60.20	60.20
221			住房保障支出	35.76	35.76
22102			住房改革支出	35.76	35.76
2210201			住房公积金	35.76	35.76
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,155.26	840.50	314.76
201			一般公共服务支出	919.88	665.32	254.56
20138			市场监督管理事务	919.88	665.32	254.56
2013801			行政运行	665.32	665.32
2013812			药品事务	3.40		3.40
2013816			食品安全监管	61.45		61.45
2013899			其他市场监督管理事务	189.71		189.71
208			社会保障和就业支出	102.99	102.99
20805			行政事业单位养老支出	102.99	102.99
2080501			行政单位离退休	7.04	7.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53
210			卫生健康支出	36.43	36.43
21011			行政事业单位医疗	36.43	36.43
2101101			行政单位医疗	24.28	24.28
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15
212			城乡社区支出	60.20		60.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.20		60.20
2120803			城市建设支出	60.20		60.20
221			住房保障支出	35.76	35.76
22102			住房改革支出	35.76	35.76
2210201			住房公积金	35.76	35.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	924.91	一、一般公共服务支出	33	749.73	749.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.99	102.99
	9		九、卫生健康支出	41	36.43	36.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	60.20		60.20
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.76	35.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	985.11	本年支出合计	59	985.11	924.91	60.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	985.11	总计	64	985.11	924.91	60.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	924.91	840.50	84.40
201			一般公共服务支出	749.73	665.32	84.40
20138			市场监督管理事务	749.73	665.32	84.40
2013801			行政运行	665.32	665.32
2013812			药品事务	3.40		3.40
2013816			食品安全监管	61.45		61.45
2013899			其他市场监督管理事务	19.55		19.55
208			社会保障和就业支出	102.99	102.99
20805			行政事业单位养老支出	102.99	102.99
2080501			行政单位离退休	7.04	7.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53
210			卫生健康支出	36.43	36.43
21011			行政事业单位医疗	36.43	36.43
2101101			行政单位医疗	24.28	24.28
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15
221			住房保障支出	35.76	35.76
22102			住房改革支出	35.76	35.76
2210201			住房公积金	35.76	35.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	760.51	302	商品和服务支出	48.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	184.57	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	129.35	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	222.89	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	30.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	12.15	30209	物业管理费	9.56	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	31.67	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	31.10	30229	福利费	4.76	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.36	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.93	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		792.17	公用支出合计					48.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		60.20	60.20		60.20
212			城乡社区支出		60.20	60.20		60.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		60.20	60.20		60.20
2120803			城市建设支出		60.20	60.20		60.20
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.20	3.99	3.99
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	3.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	3.00
3.公务接待费	6	4.20	0.99	0.99
（1）国内接待费	7	——	——	0.99
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	85
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市月湖区市场监督管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1229.38万元，其中年初结转和结余36.26万元，比上年增加6.17万元，增长20.51%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1193.11万元，比上年增加117.48万元，增长10.92%，主要原因：其中收到区财政工作经费及市局拨款收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入985.11万元，占82.57%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入208.01万元，占17.43%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1229.38万元，其中本年支出合计1155.26万元，比上年增加85.80万元，增长8.02%，主要原因：本年支出较上年增加基层分局装修费用及设备购置支出等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余74.11万元，比上年增加37.85万元，增长104.38%，主要原因：其中收到区财政工作经费及市局拨款收入较上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出840.50万元，占72.75%；项目支出314.76万元，占27.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数805.45万元，决算数985.11万元，完成年初预算的122.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数647.37万元，决算数749.73万元，完成年初预算的115.81%。预决算差异主要原因：年度考核绩效未列入年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数78.03万元，决算数102.99万元，完成年初预算的131.97%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整标准，补缴养老保险调标差额部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数40.53万元，决算数36.43万元，完成年初预算的89.89%。预决算差异主要原因：年中在职人员调出减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数60.20万元，预决算差异主要原因：年中追加食品“三小”企业奖补经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数39.52万元，决算数35.76万元，完成年初预算的90.50%。预决算差异主要原因：年中在职人员调出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出840.50万元，其中：

（一）工资福利支出760.51万元，比上年增加180.87万元，增长31.20%，主要原因：上年月度绩效奖在项目支出列支，本年该项放在基本支出列支。

（二）商品和服务支出48.33万元，比上年增加2.55万元，增长5.57%，主要原因：办公费及其他商品服务费支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.67万元，比上年增加21.59万元，增长214.14%，主要原因：本年退休人员月度绩效在该科目列支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.99万元，决算数3.99万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.63万元，下降39.75%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无人出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年、2022年度均无人出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因：2023年、2022年度均无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。决算数比上年减少3.63万元，下降54.75%,主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。决算数比上年增加0.99万元,主要原因：本年公务接待次数较上年增加。全年国内公务接待10批，累计接待85人次，主要是：省局及其他单位来我局学习、考察及调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出48.33万元，决算数比上年增加2.55万元，增长5.57%，主要原因：办公费及其他商品服务费支出有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的70.33%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占授予中小企业合同金额的88.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.54%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食品快速检验的特种专业技术用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位目前使用的执法车辆为市局调拨车辆在本区局使用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 292.34万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“其他市场监督管理事务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他市场监督管理事务
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		48	93		79.489		10	85.47	7
		单位资金		48	93		79.489004		—	85.47	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	其他市场监督管理事务						完成全年市场监管工作任务，根据全年监管事务需求，保障市场监管任务顺利完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常支出成本		≤480000元	480000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创建宣传知晓度		逐年提升	基本达成目标	14	14
			质量指标	市场秩序良好		良好	基本达成目标	13	13
			时效指标	年底前完成各项指标考核		＝100%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进地方市场健康发展		健康发展	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	98	15	15
总分								100	97

（2）本单位“2023年市场监管相关中央专项补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年市场监管相关中央专项补助经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2		2		10	100	10
		政府预算资金		0	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	顺利开展各项市场监管事务						全年各项市场监管事务完成情况良好，根据食品抽检、食品小作坊规范化建设均达到年初要求，市场监管水平逐步提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	监管资金支出		≤2万元元	2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创建食品小作坊示范单位（个）		1	基本达成目标	14	14
			质量指标	食品生产加工环节企业管理覆盖率（%）		＝100%	100	5	5
				食品小作坊示范单位的生产加工条件		较期初有较大提高	基本达成目标	4	4
				食品安全监管资金管理使用情况		良好	基本达成目标	4	4
			时效指标	食品小作坊集中加工区和示范单位创建时间		2022年12月31日前完成	基本达成目标	13	13
	效益指标		经济效益指标	促进食品企业采用先进技术（标准）增加收入和产品市场占有率		较期初有较大提高	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	食品生产监管水平		逐步提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	基层食品安全监管能力		逐步提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	100

（3）本单位“2023年食品药品监管中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年食品药品监管中央补助资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	19.39		19.39		10	100	10
		政府预算资金		0	19.39		19.39		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于食品及食品相关产品市场监管，药品、医疗器械、化妆品市场监管						全年目标完成情况良好，中央补助资金做到了专款专用，完成食品及食品相关产品市场监管工作，完成药品、医疗器械、化妆品市场监管工作任务，有效保障了人民群众“舌尖上安全”。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	监管资金项目总支出		≤19.39万元	19.39	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	抽验不合格食品核查处置率		≥80%	90	14	14
			质量指标	资金管理使用情况		良好	基本达成目标	13	13
			时效指标	2023年12月底前完成各项食品药品监管工作		＝100%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食品药品监管队伍素质		持续提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众满意度		≥90%	98	15	15
总分								100	100

（4）本单位“食品“三小”升级改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食品“三小”升级改造
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	62		60.2		10	97.1	7
		政府预算资金		0	62		60.2		—	97.1	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	鹰潭市全市城区范围内食品“三小”行业硬件设施上整齐卫生，软件管理上规范有序，食品安全水平上升。						全年目标完成情况良好，食品小餐饮开展改造150个以上、食品小食杂小作坊开展改造10个以上，食品小餐饮小食杂验收合格达标率≥50%、食品小作坊达标率≥20%，鹰潭市全市城区范围内食品“三小”行业硬件设施整齐卫生，软件管理规范有序，食品安全水平上升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	奖励资金支出总额		≤62万元	60.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增食品“三小”开展改造数量		≥170家	170	14	14
			质量指标	小作坊达标率		≥20%	100	7	7
				小餐饮、小食杂达标率		≥50%	100	6	6
			时效指标	按时完成		2023年底前	基本达成目标	13	13
	效益指标		经济效益指标	促进食品“三小”持续性发展		达到预期目标	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	食品安全水平不断提升		达到预期目标	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	促进绿色可持续发展		达到预期目标	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	市场主体及社会公众对全市食品安全满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	97

（5）本单位“市场监管执法专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市场监管执法专项
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		48	48		46.321		10	96.5	7
		单位资金		48	48		46.321064		—	96.5	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升市场监管水平						已完成全年市场监管任务，根据市场监管执法需求，完善监管队伍执法设备设施，进一步提升基层市场监管水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品药品安全抽检资金管理使用情况		良好	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创建食品小作坊示范单位		≥1家	1	14	14
			质量指标	食品生产加工环节企业管理覆盖率		＝100%	100	13	13
			时效指标	年底前完成任务		＝100%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层食品药品安全监管能力		逐步提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	98	15	15
总分								100	97

（6）本单位“基层规范化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基层规范化建设
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		195	195		44.287		10	22.71	0
		单位资金		195	195		44.286814		—	22.71	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成交通分局、梅园分局基层规范化建设						完成梅园分局基层规范化建设，配备配齐设备设施，设立基层快检室，争创“四星监管所”，保障基层分局基础用房需求，树立市场监管所示范标杆。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	基层规范化建设总成本		≤195万元	44.28	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成基层分局建设		2	基本达成目标	14	14
			质量指标	食品、药品、保健食品、化妆品质量		提高	基本达成目标	13	13
			时效指标	年底前2个基层分局规范化建设项目进度		＝100%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标	推进放管服改革，净化市场准入环境，促进市场经济发展		提高	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	助力鹰潭市创建国家文明城市和国家卫生城市		保证基层监管分局基本业务用房达到标准	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	不断强化抽验检验、执法稽查力度		持续保障	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	通过装备建设提高办公效率，增强群众满意度		群众满意度95%以上	基本达成目标	15	15
总分								100	90

（7）本单位“食品药品监管省级专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食品药品监管省级专项资金
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	23.1		23.1		10	100	10
		政府预算资金		0	23.1		23.1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于食品及食品相关产品综合监管；药品、医疗器械、化妆品综合监管。						全年目标完成情况良好，年初设置的各项目标均基本完成，通过食品药品抽验最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本市食品安全状况；加强了重点食品品种监管，组织开展了体系检查和专项治理，强化食品生产、经营监管队伍建设，提升全市食品生产、经营监管能力和水平；通过直接实施监管和指导市、县药监部门开展工作，守住安全底线，未出现重大质量安全事件，全力保障了全市人民用药用械用妆安全。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品药品监管资金支出		≤23.1万元	23.1	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品抽验不合格食品核查处置率		≥80%	100	14	14
			质量指标	食品安全抽检资金管理使用情况		良好	基本达成目标	13	13
			时效指标	2023年12月底前完成抽样任务		＝100%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食品安全抽检队伍素质		持续提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	抽样对象满意度		≥90%	98	15	15
总分								100	100

（8）本单位“食安城市创建食品抽验经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食安城市创建食品抽验经费
主管部门		鹰潭市市场监督管理局					实施单位		鹰潭市月湖区市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		17.55	17.55		17.55		10	100	10
		政府预算资金		17.55	17.55		17.55		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2023年创建食品安全文明城市相关任务目标						全年目标完成情况良好，根据创建国家食品安全示范城市要求，开展创建宣传、满意度调查、追溯体系建设、应急演练、完善食品快速检测体系等工作以及按照食品抽检量达到每年4批次/千人，开展食品抽检，及时发现问题，化解风险，保障群众食品安全。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品抽检总成本		≤175500元	175500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品抽样检验批次		完成年度食品抽样检验批次要求	基本达成目标	14	14
			质量指标	食品抽检不合格食品核查处置率		≥80%	100	13	13
			时效指标	2023年12月底前完成抽样任务		＝100%	100	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食品安全抽检队伍素质		持续提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	抽样对象满意度		≥90%	98	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。这是政府部门和事业单位等主要的资金来源之一。一般由一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等组成。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。例如学校的学费收入、医院的医疗服务收入等。

（三）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入等。这些收入来源较为多样化，通常在单位总收入中占比较小。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出集中：是指政府用于住房方面的支出。

（六）卫生健康支出支出：是指政府卫生健康管理方面的支出。

（七）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（九）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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