一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计867.38万元，其中年初结转和结余0.01万元，比上年减少1.05万元，下降98.69%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计867.36万元，比上年增加113.71万元，增长15.09%，主要原因：2023年开展第五次全国经济普查追加200万工作经费，该项目在2023年支出166.5万元，剩余33.5万元结转至2024年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入866.73万元，占99.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.63万元，占0.07%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计867.38万元，其中本年支出合计867.07万元，比上年增加112.36万元，增长14.89%，主要原因：2023年开展第五次全国经济普查追加200万工作经费，该项目在2023年支出166.5万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.31万元，比上年增加0.29万元，增长2108.63%，主要原因：2023年12月末收到就业局拨款大学生就业见习补贴2987元。

本年支出的具体构成：基本支出652.84万元，占75.29%；项目支出214.22万元，占24.71%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数633.89万元，决算数866.73万元，完成年初预算的136.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数452.81万元，决算数676.85万元，完成年初预算的149.48%。预决算差异主要原因：2023年开展第五次全国经济普查追加200万工作经费，该项目在2023年支出166.5万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数115.15万元，决算数125.18万元，完成年初预算的108.72%。预决算差异主要原因：2023年支付职业年金做实资金13.09万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数37.23万元，决算数35.99万元，完成年初预算的96.66%。预决算差异主要原因：政策性调整，退休人员大额医疗保险不再单位支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数28.70万元，决算数28.70万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出652.84万元，其中：

（一）工资福利支出554.94万元，比上年增加186.89万元，增长50.78%，主要原因：2023年晋升提拔人员较多，工资福利支出较上年增长。

（二）商品和服务支出39.29万元，比上年增加1.63万元，增长4.34%，主要原因：2023年晋升提拔人员较多，公车补助支出较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出58.62万元，比上年减少106.92万元，下降64.59%，主要原因：2022年从该科目支出在职人员月基础绩效和奖励绩效及退休人员月基础绩效。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.26万元，决算数1.26万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。

（三）公务接待费全年预算数1.26万元，决算数1.26万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少0.00万元，下降0.28%。全年国内公务接待16批，累计接待108人次，主要是：省局来鹰潭进行数据核查及调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出39.29万元，决算数比上年增加1.63万元，增长4.34%，主要原因：办公设施设备购置经费略有增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额49.05万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金  240.58 万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：第五次全国经济普查。涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年度第五次全国经济普查工作经费绩效评价最终评分为97分，结果为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出867.07万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，在2023年度项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，实现了以最小的投入达到预期的绩效目标。一是加强项目实施过程中的资金支付，严格按照合同约定的时间和比例支付资金；二是在确定规划编制研究项目时，充分利用承担单位平时掌握的基础数据和资料等资源，完成有关的项目，实现了投入最小化、产出最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效报告的主要结论如下：可取之处是单位整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化统计改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际。各科室积极配合，成立了绩效考评组，对照每个实施项目的内容逐条逐项全面考核自评鹰潭市统计局（本级）“第五次全国经济普查项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

鹰潭市统计局部门评价报告

第五次全国经济普查启动以来，鹰潭市认真贯彻落实统一工作部署要求，有序有力推进全市单位清查工作，取得较好成效。

一、基本情况

我市统筹做好普查机构组建、经费落实、“两员”选聘、业务培训、物资采购、普查宣传、入户清查、审核验收等单位清查工作，确保单位清查工作高质高效开展。（一）强化组织领导，突出政府行为。第五次全国经济普查启动以来，市、县、乡三级政府均及时组建成立领导小组及领导小组办公室，各级党委政府主要领导牵头抓、分管领导具体抓，实地督导、协调解决问题。（二）突出要素保障，打好坚实基础。突出把好经费落实关，着力推动并落实全市各级普查经费，各区（市）普查经费均已拨付到账并高于四经普，督促各区（市）及时发放单位清查两员经费，单位清查两员经费将于1月底发放完毕。着重把好选人与培训关，全市共选聘“两员”1249人，比四经普多291人，通过现场讲课、实操演练等方式，对全市经普机构人员与普查“两员”开展了清查业务培训，共培训2000余人次。（三）统筹计划安排，广泛宣传动员。市本级、余江区和月湖区经普办均制作五经普宣传短视频，各区（市）以张贴宣传海报、发放清查告知书、摆放宣传展板、电子显示屏宣传、悬挂宣传标语、流动宣传车等宣传方式开展普查宣传，累计发放清查告知书11.7万份，宣传马甲1205件，宣传手册5875份，悬挂横幅1299条，张贴宣传海报898张，制作宣传展板552块。（四）加强协作配合，合力突破难题。着力加强与市场监管、教育、卫健、交通、城管等部门的沟通对接，解决部分普查对象不配合的问题；强化与市场监管、商务、交通等部门对接，及时掌握全市网上交易市场主体、电商平台自然人经营者、出租车与货运车个体户登记信息，为单位清查摸清家底提供有效参考。（五）严格操作规程，抓好质量检查。我市认真贯彻落实全省清查数据质量检查和专项核查有关要求，市经普办组建督查组于2023年10月25日-26日，对余江区、月湖区两个普查小区开展从严从实组织开展清查数据质量检查核查工作。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为提高项目资金使用的效率和效果。全面了解市统计局该项目经费使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，为今后完善项目的管理，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则和依据、评价对象、评价方法

绩效评价原则：按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行绩效评价，确保评价客观真实。

（三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（四）评价对象

本次绩效评价的评价对象为鹰潭市统计局2023年度第五次全国经济普查工作经费。

评价方法：本次绩效评价采用层次分析法建立绩效评价体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效评价的各项指标进行评定。

三、综合评价结论

市统计局2023年度第五次全国经济普查工作经费绩效评价最终评分为97分，结果为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、预算执行率82.94%，得分7分。全年预算数200万元，全年执行数166.5万元。

2、成本指标分值20分，得分20分。

3、产出指标分值60分，得分40分。

4、效益指标分值20分，得分20分。

5、满意度指标分值10分，得分10分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

加强预算编制的准确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

健全完善单位资金管理办法制度，健全财务审核与监督机制，严格预算执行，资金使用过程中应与预算口径一致，以确保专项资金专款专用。