鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心2023年度单位决算

> 2023年

索引号: YT0035/2024-06020	发文机关: 市公路局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-29	废止日期:	有效性:

索引号: YT0035/2024-06020

发文机关: 市公路局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-29

废止日期:

有效性:

鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心2023年度单位决算

第一部分鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路中心、区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是分别是：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设2个公路管理站：上清公路管理站、龙虎山公路管理站。

本单位年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,837.55	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,467.30	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,339.40	八、社会保障和就业支出	39	73.27
	9		九、卫生健康支出	40	21.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	4,535.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,644.25	本年支出合计	58	4,644.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,644.25	总计	62	4,644.25
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,644.25	3,304.85					1,339.40
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27
2080502			事业单位离退休	46.24	46.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04
210			卫生健康支出	21.48	21.48
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48
2101102			事业单位医疗	14.41	14.41
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07
214			交通运输支出	4,535.86	3,196.45					1,339.40
21401			公路水路运输	2,026.56	687.15					1,339.40
2140104			公路建设	418.77	418.77
2140106			公路养护	1,607.79	268.38					1,339.40
21406			车辆购置税支出	1,042.00	1,042.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	978.00	978.00
2140699			车辆购置税其他支出	64.00	64.00
21462			车辆通行费安排的支出	1,467.30	1,467.30
2146299			其他车辆通行费安排的支出	1,467.30	1,467.30
221			住房保障支出	13.65	13.65
22102			住房改革支出	13.65	13.65
2210201			住房公积金	13.65	13.65
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,644.25	329.69	4,314.56
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27
2080502			事业单位离退休	46.24	46.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04
210			卫生健康支出	21.48	21.48
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48
2101102			事业单位医疗	14.41	14.41
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07
214			交通运输支出	4,535.86	221.30	4,314.56
21401			公路水路运输	2,026.56	221.30	1,805.26
2140104			公路建设	418.77		418.77
2140106			公路养护	1,607.79	221.30	1,386.49
21406			车辆购置税支出	1,042.00		1,042.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	978.00		978.00
2140699			车辆购置税其他支出	64.00		64.00
21462			车辆通行费安排的支出	1,467.30		1,467.30
2146299			其他车辆通行费安排的支出	1,467.30		1,467.30
221			住房保障支出	13.65	13.65
22102			住房改革支出	13.65	13.65
2210201			住房公积金	13.65	13.65
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,837.55	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,467.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.27	73.27
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	3,196.45	1,729.15	1,467.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.65	13.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,304.85	本年支出合计	59	3,304.85	1,837.55	1,467.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,304.85	总计	64	3,304.85	1,837.55	1,467.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,837.55	310.44	1,527.11
208			社会保障和就业支出	73.27	73.27
20805			行政事业单位养老支出	73.27	73.27
2080502			事业单位离退休	46.24	46.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04
210			卫生健康支出	21.48	21.48
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48
2101102			事业单位医疗	14.41	14.41
2101103			公务员医疗补助	7.07	7.07
214			交通运输支出	1,729.15	202.05	1,527.11
21401			公路水路运输	687.15	202.05	485.11
2140104			公路建设	418.77		418.77
2140106			公路养护	268.38	202.05	66.34
21406			车辆购置税支出	1,042.00		1,042.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	978.00		978.00
2140699			车辆购置税其他支出	64.00		64.00
221			住房保障支出	13.65	13.65
22102			住房改革支出	13.65	13.65
2210201			住房公积金	13.65	13.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.85	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.46	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	77.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	49.28	30205	水费	0.20	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	49.68	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	312	对企业补助
30309	奖励金	46.24	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		298.53	公用支出合计					11.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,467.30	1,467.30		1,467.30
214			交通运输支出		1,467.30	1,467.30		1,467.30
21462			车辆通行费安排的支出		1,467.30	1,467.30		1,467.30
2146299			其他车辆通行费安排的支出		1,467.30	1,467.30		1,467.30
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.43	1.43	1.42
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.43	1.43	1.42
（1）国内接待费	7	——	——	1.42
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	96
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计4644.25万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4644.25万元，比上年减少1137.79万元，下降19.68%，主要原因：单位实施项目减少，项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3304.85万元，占71.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1339.40万元，占28.84%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计4644.25万元，其中本年支出合计4644.25万元，比上年减少1137.79万元，下降19.68%，主要原因：单位实施项目减少，项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年度与2023年度均无结余分配及年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出329.69万元，占7.10%；项目支出4314.56万元，占92.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数304.52万元，决算数3304.85万元，完成年初预算的1085.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数73.27万元，决算数73.27万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数21.48万元，决算数21.48万元，完成年初预算的100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数196.13万元，决算数3196.45万元，完成年初预算的1629.80%。预决算差异主要原因：单位实施项目增加，项目资金增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数13.65万元，决算数13.65万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出310.44万元，其中：

（一）工资福利支出248.85万元，比上年增加79.42万元，增长46.88%，主要原因：薪级工资增加调整，发放了2022年、2023年在职人员绩效考核奖及月度专项绩效。

（二）商品和服务支出11.92万元，比上年增加0.02万元，增长0.13%，主要原因：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出49.68万元，比上年增加45.53万元，增长1095.84%，主要原因：发放了退休人员月增加补贴。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年度与2023年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.43万元，决算数1.42万元，完成全年预算的99.95%；决算数比上年减少0.08万元，下降5.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无人员因公出国境。决算数与上年持平，主要原因：2022年度与2023年度本单位均无因公出国境人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无人员因公出国境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数与上年持平,主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。决算数与上年持平,主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.43万元，决算数1.42万元，完成全年预算的99.95%，主要原因：单位按计划进行公务接待。决算数比上年减少0.08万元，下降5.04%,主要原因：单位按计划进行公务接待。全年国内公务接待14批，累计接待96人次，主要是：单位按计划进行公务接待，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额220.07万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出211.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 3891.69万元，占项目支出总额的56.95 %。其中， 6个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。

项目资金管理严格按照政府资金管理要求，加强项目管理，严格项目计划。项目经济指标、社会效益指标均完成年初指标值，项目的建成方便了周边群众出行，提升了出行安全系数及公路美观舒适度，促进了景区旅游展，提升了周边群众满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农村公路项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农村公路项目
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,000	1,000		266.922		10	26.69	0
		单位资金		1000	1000		266.922022		—	26.69	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设安全舒适美观的公路						完成县道、乡道、村道道路养护。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农村公路项目		＝1000万元	266.92	20	0	项目已完成，待结算后支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村公路项目里程		＝246公里	246	10	10
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥95%	95	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝1000万元	1000	20	20
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	70

本单位“2023年车辆通行费资金预算农村公路省级补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年车辆通行费资金预算农村公路省级补助经费
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	567		135		10	23.81	0
		政府预算资金		0	567		135		—	23.81	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	持续完善农村公路基础网络，加强通村公路和村内道路连接，进一步提高农村公路覆盖范围						保障道路通行安全，解决因灾害天气造成阻断或塌陷等路段，完成农村公路道路应急抢通。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农村公路建设养护工程资金金额		＝567万元	135	20	0	项目建设中，待来年结算支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村公路乡道养护里程数		＝65.907公里	65.907	5	5
				农村公路县道养护里程数		＝49.349公里	49.349	5	5
				农村公路村道养护里程数		＝130.749公里	130.749	5	5
			质量指标	农村公路乡道养护合格率		＝100%	100	5	5
				农村公路县道养护合格率		＝100%	100	5	5
				农村公路村道养护合格率		＝100%	100	5	5
			时效指标	开竣工准时率		≥95%	95	5	5
				按期付款率		≥95%	95	5	5
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	提升农村公路安全能力率		＝100%	100	5	5
				提高基本公共服务水平率		＝100%	100	5	5
				提高全区正常运转率		＝100%	100	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意率		≥90%	90	10	10
总分								100	70

本单位“2023年普通公路水毁应急抢通车购税补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年普通公路水毁应急抢通车购税补助资金
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	24		24		10	100	10
		政府预算资金		0	24		24		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	汛期水毁公路抢通保通						保障道路通行安全，解决因灾害天气造成阻断勤塌陷等路段，完成农村公路道路应急抢通。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	汛期水毁公路抢通保通		＝24万元	24	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	抢通任务完成率		＝100%	100	10	10
			质量指标	建设质量合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间		≤24小时	24	20	20
	效益指标		经济效益指标	对周边经济促进作用		≥90%	90	10	10
			社会效益指标	公路安全畅通水平		≥90%	90	5	5
				基本公共服务水平		≥95%	95	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	可乘人员认可度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

本单位“上级补助(提前下达2023年政府还贷二级公路取消后补助资金)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上级补助(提前下达2023年政府还贷二级公路取消后补助资金)
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100.98		66.337		10	65.69	5
		政府预算资金		0	100.98		66.3369		—	65.69	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设美丽舒适农村公路						完成农村公路日常养护。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农村公路补助资金		＝100.98万元	66.3369	20	2.85	资金支付手续完善中
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村公路提升改造里数		＝240公里	240	15	15
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥95%	95	15	15
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	77.85

本单位“2023年车辆购置税农村公路以奖代补项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年车辆购置税农村公路以奖代补
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	130		0		10	0	0
		政府预算资金		0	130		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设美丽舒适农村公路						对四类、五类危桥进行重建，保障道路通行能力。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年车辆购置税农村公路以奖代补		＝130万元	0	20	0	乡镇未出具财审结算报告，待财审结算报告出具后进行支付。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村公路提升改造里数		＝260公里	260	10	10
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥90%	90	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	70

本单位“普通国省道危桥改造等三项工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		普通国省道危桥改造等三项工程
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	978		978		10	100	10
		政府预算资金		0	978		978		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设安全舒适桥梁						1.完成鱼塘大桥危桥改造。2.完成206国道安全精细化提升工程
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	普通国省道危桥改造等三项工程		＝978万元	978	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	普通国省道危桥改造工程		＝3座	3	10	10
			质量指标	实施路段技术状况水平		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本单位“2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	56		56		10	100	10
		政府预算资金		0	56		56		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成年度公路建设养护任务						完成县道、乡道、村道道路养护。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出		＝56万元	56	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支出农村公路养护		＝66.9公里	66.9	10	10
			质量指标	资金使用合规率		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	提升公路安全水平		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		＝80%	80	10	10
总分								100	100

本单位“2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年成品油转移支付资金用于公路养护支出
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	362.77		362.77		10	100	10
		政府预算资金		0	362.77		362.77		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	预防养护工程实施里程占养护工程实施总里程的比例大于等于50％						完成龙虎山境内国省干线2023年日常养护工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年成品油转移支付资金用于公里养护支出		＝363万元	363	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持普通国省道养护		＝51公里	51	10	10
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	10	10
				资金使用合规率		＝100%	100	10	10
			时效指标	工程完成及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	提升基本公共服务水平		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	100

本单位“办公设备购置项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		办公设备购置
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		8.943		10	89.43	7
		单位资金		10	10		8.942663		—	89.43	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高单位整体办公效率，营造更加良好的办公环境						完成办公设备采购，提高办公效率。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办公设备购置		≤100000元	89426.63	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购置设备		1	基本达成目标	10	10
			质量指标	设备购置验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	设备购置及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	办公设备利用率		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	社会公众满意度		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	用户使用满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

本单位“农村公路省级补助资金计划(第一批)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农村公路省级补助资金计划(第一批)
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		95	95		4.376		10	4.61	0
		单位资金		95	95		4.375709		—	4.61	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设美丽舒适农村公路						建设美丽舒适农村公路，完成农村公路道路养护。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农村公路省级补助资金计划（第一批）		＝95万元	94.375791	20	19.67	资金待结算，督促施工单位及时结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村公路公里数		≥7公里	7	10	10
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥95%	95	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝95万元	95	20	20
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	89.67

本单位“国省道项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		国省道项目
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,000	1,000		620.18		10	62.02	5
		单位资金		1000	1000		620.179956		—	62.02	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设安全舒适美观的公路						完成国省道日常养护
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	国省道项目		＝1000万元	624.42	20	1.22	资金支付手续完善中
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	国省道项目里程		＜52公里	52	15	15
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥95%	95	15	15
			时效指标	按期完成投资		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	76.22

本单位“2022年普通国省道养护省级补助资金计划(第二批)绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年普通国省道养护省级补助资金计划(第二批)
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,336.2		1,322.3		10	56.6	0
		政府预算资金		0	2336.2		1322.3		—	56.6	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设美丽舒适公路						1.新建龙虎山公路驿站1个，投入省级补助资金75.0万元。2.S207上清至圳上路面修复养护工程共11.056km，投入省级补助资金共1072.8万元。3.S207龙虎山至上清路面修复养护工程共16.56km，投入省级补助资金共1017.4万元，资金暂未支付。4.危桥改造8座，投入省级补助资金171.0万元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2022年车辆通行费资金中的国省干线养护资金		＝2336.2万元	1322.3	20	0	项目建设中，待下年结算支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	国省干线里程数		＝1公里	1	10	10
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥95%	95	10	10
			时效指标	按期完成投资		≥95%	95	20	20
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	70

本单位“2020年普通国省养护工程项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2020年普通国省养护工程项目
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		64	64		46.864		10	73.23	5
		单位资金		64	64		46.864291		—	73.23	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设安全舒适美观的公路						完成国省道日常养护。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	普通公路养护		＝64万元	64	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	普通公路养护公里		≥24.6公里	24.6	10	10
			质量指标	符合规范及设计要求		≥95%	95	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝64万元	64	20	20
	效益指标		经济效益指标	对经济发展促进		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	95

本单位“2020年普通国省养护工程项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		“四好农村路”发展专项
主管部门		鹰潭市公路事业发展中心					实施单位		鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	109.374		0		10	0	0
		政府预算资金		0	109.3744		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成龙虎山风景名胜区农村公路日常养护目标任务						完成龙虎山风景名胜区农村公路日常养护任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	“四好农村路”发展专项		＝109.3744万元	0	20	0	待项目完工，完成结算后支付。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农村公路养护里程		＝246.005公里	246.005	10	10
			质量指标	实施路段技术状况水平		≥95%	95	10	10
			时效指标	按期完成投资		≥95%	0	20	0	待项目完工，完成结算后支付。
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	95	10	10
总分								100	50

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心2023年单位决算.pdf

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