鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市少年儿童体育学校2023年度单位决算

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索引号: YT0023/2024-06029	发文机关: 市体育局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-29	废止日期:	有效性:

索引号: YT0023/2024-06029

发文机关: 市体育局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-29

废止日期:

有效性:

鹰潭市少年儿童体育学校2023年度单位决算

第一部分鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

主要职能：为优秀运动队和高校培养输送高水平的体育后备人才，为社会培养体育骨干，从事少年儿童体育技能培训及体育理论教学。促进竞技体育发展，研究全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，组织开展体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广以及反兴奋剂工作。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市少年儿童体育学校属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。

1、本单位设立 5个内设机构，分别是：内部机构：办公室、教务科、训练科、后勤保卫科。

2、本单位2023年年末实有人数19人，其中在职人员 14人，（其中自收自支在编1人），死亡1人，退休人员5人，末学生人数200人。离休人员 0 人，（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.64	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.28	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.57
六、经营收入	6	59.48	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	281.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	217.28
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	599.40	本年支出合计	58	622.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.40
年初结转和结余	29	29.71	年末结转和结余	60	1.35
	30			61
总计	31	629.11	总计	62	629.11
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	599.40	539.92			59.48
205			教育支出	8.57	8.57
20502			普通教育	8.57	8.57
2050203			初中教育	8.57	8.57
207			文化旅游体育与传媒支出	258.10	198.62			59.48
20703			体育	258.10	198.62			59.48
2070306			体育训练	258.10	198.62			59.48
208			社会保障和就业支出	88.53	88.53
20805			行政事业单位养老支出	53.46	53.46
2080502			事业单位离退休	13.26	13.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82
20808			抚恤	35.06	35.06
2080801			死亡抚恤	35.06	35.06
210			卫生健康支出	13.39	13.39
21011			行政事业单位医疗	13.39	13.39
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52
221			住房保障支出	13.54	13.54
22102			住房改革支出	13.54	13.54
2210201			住房公积金	13.54	13.54
229			其他支出	217.28	217.28
22960			彩票公益金安排的支出	217.28	217.28
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	217.28	217.28
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	622.36	274.40	293.88		54.08
205			教育支出	8.57		8.57
20502			普通教育	8.57		8.57
2050203			初中教育	8.57		8.57
207			文化旅游体育与传媒支出	281.06	209.83	17.14		54.08
20703			体育	281.06	209.83	17.14		54.08
2070306			体育训练	281.06	209.83	17.14		54.08
208			社会保障和就业支出	88.53	37.65	50.88
20805			行政事业单位养老支出	53.46	37.65	15.82
2080502			事业单位离退休	13.26	13.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.82		15.82
20808			抚恤	35.06		35.06
2080801			死亡抚恤	35.06		35.06
210			卫生健康支出	13.39	13.39
21011			行政事业单位医疗	13.39	13.39
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52
221			住房保障支出	13.54	13.54
22102			住房改革支出	13.54	13.54
2210201			住房公积金	13.54	13.54
229			其他支出	217.28		217.28
22960			彩票公益金安排的支出	217.28		217.28
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	217.28		217.28
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	322.64	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.28	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	8.57	8.57
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	198.62	198.62
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.53	88.53
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.54	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	217.28		217.28
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	539.92	本年支出合计	59	539.92	322.64	217.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	539.92	总计	64	539.92	322.64	217.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	322.64	248.21	74.43
205			教育支出	8.57		8.57
20502			普通教育	8.57		8.57
2050203			初中教育	8.57		8.57
207			文化旅游体育与传媒支出	198.62	183.64	14.98
20703			体育	198.62	183.64	14.98
2070306			体育训练	198.62	183.64	14.98
208			社会保障和就业支出	88.53	37.65	50.88
20805			行政事业单位养老支出	53.46	37.65	15.82
2080502			事业单位离退休	13.26	13.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.82		15.82
20808			抚恤	35.06		35.06
2080801			死亡抚恤	35.06		35.06
210			卫生健康支出	13.39	13.39
21011			行政事业单位医疗	13.39	13.39
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52
221			住房保障支出	13.54	13.54
22102			住房改革支出	13.54	13.54
2210201			住房公积金	13.54	13.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.16	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	67.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	43.38	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	13.26	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	13.26	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		248.21	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		217.28	217.28		217.28
229			其他支出		217.28	217.28		217.28
22960			彩票公益金安排的支出		217.28	217.28		217.28
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		217.28	217.28		217.28
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市少年儿童体育学校	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计629.11万元，其中年初结转和结余29.71万元，比上年增加29.71万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，比上年减少17.05万元，下降100.00%；本年收入合计599.40万元，比上年增加109.48万元，增长22.35%，主要原因：2023年政府性基金财政拨款比上年增加61.15万元，一般公共预算财政拨款比上年增加20.86万元，上级补助收入比上年减少32万元。经营收入比上年增加59.47万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入539.92万元，占90.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入59.48万元，占9.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计629.11万元，其中本年支出合计622.36万元，比上年增加115.39万元，增长22.76%，主要原因：2023年政府性基金财政拨款支出比上年增加61.15万元，一般公共预算财政拨款支出比上年增加20.86万元，上级补助收入比上年减少32万元。事业结余分配5.39万元，年末结转和结余1.35万元，较2022年减少22.97万元。

本年支出的具体构成：基本支出274.40万元，占44.09%；项目支出293.88万元，占47.22%；经营支出54.08万元，占8.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数496.24万元，决算数539.92万元，完成年初预算的108.80%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数0.00万元，调整预算数8.57万元，决算数8.57万元，预决算差异主要原因：主要原因是2023年财政新增了生均经费预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数178.71万元，决算数198.62万元，完成年初预算的111.14%。预决算差异主要原因：2023年财政追加了部分经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数40.24万元，决算数88.53万元，完成年初预算的219.99%。预决算差异主要原因：2023年单位死亡1人，一次性增加了相关经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数15.38万元，决算数13.39万元，完成年初预算的87.05%。预决算差异主要原因：存在人员变动、调基等情况。

（五）住房保障支出（类）年初预算数14.27万元，决算数13.54万元，完成年初预算的94.84%。预决算差异主要原因：2023年单位死亡1人，相应减少了该部分费用支出。

（六）其他支出（类）年初预算数247.63万元，决算数217.28万元，完成年初预算的87.75%。预决算差异主要原因：年初下达了上年结转结余指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.21万元，其中：

（一）工资福利支出234.95万元，比上年增加66.71万元，增长39.65%，主要原因：2023年新增了人员，相应增加了工资福利支出，死亡1人，增加了相应的工资福利经费。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少17.46万元，下降100.00%，主要原因：2023人员公用经费指标下达至“对个人和家庭补助支出”中核算。

（三）对个人和家庭补助支出13.26万元，比上年增加12.78万元，增长2662.41%，主要原因：2022年该部分只反映了退休人员独生子女奖励金。2023该人员公用经费和独生子女奖励指标均下达到本经济科目中核算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有发生相关费用。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是原因：本单位没有出国、出境情况。（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务接待情况。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务接待情况。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位没有公务接待情况。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位属于全额拨款的事业单位，非行政单位或参照公务员管理的事业，所以没有机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额34.77万元，其中：政府采购货物支出34.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 231.40 万元，占项目支出总额的 78.74 %。其中，6个项目评价结果为“优”， 5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“体校项目支出绩效自评表”如下：

[360600238888010002202][2022年省单项基地扶持补助]项目支出绩效自评表_2024092310263111.xls

[360600238888010001722][省级补助体校青少年训练经费]项目支出绩效自评表_202409231026315.xls

体校2023年绩效自评列表.xls

[360600238888040000102][运动员奖励]项目支出绩效自评表_202409231026319.xls

[360600238888040000082][业余体校专项]项目支出绩效自评表_202409231026317.xls

[360600238888040000062][运动员伙食及服装补助]项目支出绩效自评表_202409231026316.xls

[360600238888030006122][2023年义务教育生均公用经费]项目支出绩效自评表_2024092310263110.xls

[360600238888030006102][实有资金-日常运转支出]项目支出绩效自评表_202409231026318.xls

[360600238888020008722][龙晓勇病故职业年金]项目支出绩效自评表_202409231026302.xls

[360600238888020008482][财政补助龙晓勇抚恤金和丧葬费]项目支出绩效自评表_202409231026300.xls

[360600238888020003262][体校退休人员职业年金]项目支出绩效自评表_202409231026313.xls

[360600238888020003242][体校一次性退休补助]项目支出绩效自评表_202409231026314.xls

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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