一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1792.79万元，其中年初结转和结余163.84万元，比上年增加163.84万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1628.95万元，比上年减少163.89万元，下降9.14%，主要原因：广告收入减少，财政拨款收入较上年也有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入833.16万元，占51.15%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入795.79万元，占48.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1792.79万元，其中本年支出合计1581.18万元，比上年减少47.82万元，下降2.94%，主要原因：1、人员减少,工资福利减少；2、响应政府号召，缩减开支；结余分配168.76万元，比上年增加168.76万元；年末结转和结余42.85万元，比上年减少120.99万元，下降73.84%,主要原因：财政拨款收入本年比上年减少，事业单位经营收入结余就减少。

本年支出的具体构成：基本支出751.36万元，占47.52%；项目支出202.79万元，占12.82%；经营支出627.03万元，占39.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数815.69万元，决算数833.16万元，完成年初预算的102.14%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数624.31万元，决算数620.34万元，完成年初预算的99.36%。预决算差异主要原因：2023年退休2人，支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数83.99万元，决算数108.09万元，完成年初预算的128.69%。预决算差异主要原因：社保提高了缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数56.87万元，决算数55.58万元，完成年初预算的97.74%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数50.52万元，决算数49.14万元，完成年初预算的97.28%。预决算差异主要原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出751.36万元，其中：

（一）工资福利支出664.19万元，比上年增加48.97万元，增长7.96%，主要原因：薪级工资增加。

（二）商品和服务支出36.67万元，比上年减少0.67万元，下降1.79%，主要原因：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出50.49万元，比上年增加24.50万元，增长94.25%，主要原因：退休老干部去世，丧葬费和抚恤金增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.52万元，决算数2.52万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加2.52万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，完成全年预算的100.00%。主要原因：已完成。决算数比上年增加2.00万元,主要原因：上年没有用一般公共预算财政拨款做预算，用的经营收入做的预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.52万元，决算数0.52万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：已完成。决算数比上年增加0.52万元,主要原因：上年没有用一般公共预算财政拨款做预算，用的经营收入做的预算。全年国内公务接待6批，累计接待46人次，主要是：媒体融合调研或合作单位洽谈等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额8.88万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.30万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于采访。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1380.02万元，占项目支出总额的100%。其中， 7个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：新媒体专项和报刊发行成本项目。涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，事业单位经营支出229.22万元。从评价情况看，新媒体部全力做好了全国两会宣传，及时报道大会重要议程、习近平总书记重要活动，新一届领导机构产生等重要新闻；做好学习宣传贯彻党的二十大精神相关报道，反映我市各地学习活动，报道省市宣讲团深入基层开展宣讲；开设“新时代 新征程 新伟业”专栏，精心组织策划，深入基层一线，通过扎实、鲜活的采访报道，宣传好党的创新理论扎根鹰潭大地、引领鹰潭发展的生动实践；扎实开展主题教育宣传报道，开设“学思想 强党性 重实践 建新功”专栏。新媒体部实现互联互通、融合发展的基础上，把“一中心一平台”打造成繁荣发展优秀传统文化的重要载体和创新平台，在学习强国鹰潭平台和市融媒体中心矩阵平台上开设了优秀传统文化专栏、“非遗”专栏、饮食文化专栏、红色文化专栏等，完成了新媒体的绩效目标。

报刊发行成本项目也围绕年初制定的各项报刊征订目标，在抓好报刊日常收订的同时，加强质量和基础管理建设，提升服务水平，取得了较好的业绩，圆满地完成了报刊征订任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 833.16万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，以绩效目标实现为导向，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使预算绩效取得新成效，提升执行力和公信力。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。二是绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。完成了“积极宣传市委市政府的重大决策，把握舆论导向，及时报道全市政治、经济、科学、文化、军事和社会生活的重大事件，促进全市物质文明和精神文明及民主法制建设 ”目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1.本部门项目绩效目标情况

根据鹰财绩〔2023〕3 号文精神，为深入贯彻落实《中 共中央、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一 步强化支出责任和效率，我部门组织评价小组对本级 2023年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。

本年度部门整体预算金额为2549.69万元，实际执行数为1581.18万元（基本支出751.36万元，项目支出202.79万元,经营支出627.03万元）。其中：财政拨款支出833.16万元，其他资金支出748.02万元。

2. 单位自评工作开展情况

（1）绩效评价小组。年初成立以社长、总编辑担任组长，副社长、 副总编辑为副组长，社委会办公室等六大中心负责人为小组成员的领导小组。

（2）自评价过程。2024年5月份评价小组对部门所有项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。

（3）对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

3.综合评价结论

2023 年本部门项目数8个，实际开展绩效自评项目数8个，项目自评覆盖率100%。 自评为 “优秀” 的项目7个， 占比87.5%, “ 良好” 的项目1个占比12.5%。 总体自评得分90.24分。

4.绩效目标完成情况总体分析

截止2023年12月31日，我部门设定的产出效益年度目标值均全部实现。

（1）精心做好重大主题宣传报道。做好学习宣传贯彻党的二十大精神相关报道，开设“全面深入学习贯彻党的二十大精神” “新时代新征程新伟业”专题专栏，引导全市党员干部着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实用党的二十大精神统一思想、指导行动，凝心聚力谱写好现代化鹰潭建设新篇章；扎实开展主题教育宣传报道、及时转载相关报道，开设“学思想 强党性 重实践 建新功”等专题专栏，做好“民呼我为心连心”主题教育专题调研采访报道；认真做好学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神报道，开设“走在前 勇争先 善作为——学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神”专栏，高频推出有深度、有分量的系列报道，报道全市广大干部群众和社会各界的热烈反响，深度挖掘和动态报道全市各地各部门学习贯彻的实际行动和成效，各媒体平台累计推出报道200余篇。

（2）着力做好对外新闻宣传报道。2023年外宣上稿数量创新高，中央级媒体累计上稿211条、得分537分（其中中央四报20篇、央广8条、央视159条、学习强国总平台24篇）；省级媒体累计上稿1371条（其中《江西日报》28篇、省电台731条、省电视台132条、学习强国江西平台480篇）。

（3）加强舆论监督听民意解民忧。《鹰眼追踪 聚焦创建》特别节目助力鹰潭创建全国文明城市和国家卫生城市，得到市领导的充分肯定；“问政鹰潭”共收到投诉建议1979条，整体办理率超过90%。利用“村村响”智能广播系统，通过转播新闻节目、播报惠农利农政策等，打通政策宣传、为民服务“最后一公里”。第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，“问政鹰潭”平台充分发挥“百姓问题的‘搜集器’、同频共振的‘沟通桥’”作用，定期梳理汇总群众反映的突出问题报送至市委主题教育办。截至目前，共收集各类群众反映的问题数219件，已办理182件。

（4）融媒体报道精彩纷呈。创新“5G+AR”传播形式。打造具备“轻量级、低成本”等特点的虚拟演播室，在学习强国鹰潭平台和矩阵平台上开设了优秀传统文化专栏、“非遗”专栏、饮食文化专栏、红色文化专栏等，不断提高优秀传统文化的传播能力和水平；开展“红色故事我来讲”“理论微宣讲”“传承优良家风 弘扬传统美德”等活动并进行网络直播。2023年10月，“5G+AR，助力文化传承全媒体融合传播项目”荣获全国报业技术赋能媒体融合优秀案例。

（5）探索报网深度融合互动。打造立体化报纸，延伸“阅读”报纸。《鹰潭日报》通过开发扫微信二维码听新闻、扫图片看视频等融媒技术，成为目前江西省唯一融“可读可听可视”智慧功能为一体的权威党报。读者只要用客户端的扫图片功能扫一扫，就可以观看与图文相关的短视频，报纸有限的容量得到了无限扩展，变成了“移动电视”“移动广播”，丰富了用户的阅读体验。2023年9月，《鹰潭日报》全媒体报纸荣获全国媒体融合技术应用“优秀”案例。

（6）广告经营趋势向好。积极探索新形势下媒体经营创收和服务社会的新路子。统计数据显示，《鹰潭日报》全年发行量达2.3万份，党报覆盖面位居全省第一，进一步巩固了党的宣传思想阵地。非纯商业广告成功对外实行代理，三年非纯商业广告经营总额为纯利464.5万元，创下近年来新高。强化政务宣传合作，2023年签约战略合作单位110余家，签约金额600余万元，比上年增长了50%。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）“报刊发行成本”项目发生偏离，发生原因：2023年报刊发行成本项目是按发行收入编制了收支预算，以后我们要更加精准预估实有资金项目收入和支出，减少预算执行偏差，提高预算执行率。

（2）“新大楼及融媒体中心建设”经费偏离，发生原因：目前项目工程建设处于停滞状态，短时间内无法交付使用，为强化报社资金管理，已主动上交传媒文化创意产业园项目建设结余资金5223275.65元到财政。待项目复工或融媒体中心建设需要，可以另行申请使用资金。

今后，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解具体 的绩效目标，尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标，提高部门预算编制的质量。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关要求，在鹰潭在线客户端及时公开，接受群众监督。

（2）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

（3）加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。

鹰潭日报社（本级）“新媒体专项项目支出绩效自评表”如下：

鹰潭日报社（本级）“报刊发行成本项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（六）年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：指除文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻 出版等以外的其他用于广播影视方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

鹰潭日报社2023年部门整体支出绩效自评报告.docx

鹰潭日报社2023年部门决算公开报告（仅只有本级一个单位的部门使用）(2)(1).docx

2023年整体绩效自评总报告.docx

2023年新媒体专项绩效评价报告.docx

2023年报刊发行成本绩效评价.docx

[360600238888020006005][张绍明、黄越职业年金做实及补记金额]项目支出绩效自评表_202409241525220.xls

[360600238888020003823][疫情防控记者经费]项目支出绩效自评表_202409241529340.xls

[360600238888020003022][鹰潭日报社实有资金]项目支出绩效自评表_202409241529210.xls

[360600238888020002822][广告经营成本]项目支出绩效自评表_202409241529470.xls

[360600238888020002782][报刊发行成本]项目支出绩效自评表_202409241527490.xls

[360600238888020002762][新大楼及融媒体中心建设]项目支出绩效自评表_202409241529090.xls

[360600238888020002182][办报专项]项目支出绩效自评表_202409241521290.xls

[360600238888020002162][新媒体专项]项目支出绩效自评表_202409241528430.xls

[310][鹰潭日报社]部门整体支出绩效自评表_202409241533360.xls