鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市体育局机关2023年度单位决算

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索引号: YT0023/2024-06035	发文机关: 市体育局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-29	废止日期:	有效性:

索引号: YT0023/2024-06035

发文机关: 市体育局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-29

废止日期:

有效性:

鹰潭市体育局机关2023年度单位决算

第一部分鹰潭市体育局机关概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市体育局机关概况

一、单位主要职责

主要职能。（1）研究制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，并监督实施。（2）贯彻执行《全民健身条例》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施监督管理。（3）统筹规划竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作。研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，推动全民健身。（4）指导和管理对外体育交往，开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。（5）组织开展体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广以及反兴奋剂工作。（6）研究拟定体育产业政策，规范体育市场。负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。（7）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别为：办公室、群体科、竞技科、纪检监察室。

本单位年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,182.23	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,198.71	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,014.68
八、其他收入	8	350.00	八、社会保障和就业支出	39	84.98
	9		九、卫生健康支出	40	71.56
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	461.47
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,142.34
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,730.94	本年支出合计	58	2,786.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	380.22	年末结转和结余	60	325.12
	30			61
总计	31	3,111.15	总计	62	3,111.15
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,730.94	2,380.94					350.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,014.68	1,014.68
20703			体育	944.80	944.80
2070301			行政运行	173.61	173.61
2070305			体育竞赛	201.60	201.60
2070307			体育场馆	479.00	479.00
2070399			其他体育支出	90.60	90.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.88	69.88
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.88	69.88
208			社会保障和就业支出	84.98	84.98
20805			行政事业单位养老支出	68.38	68.38
2080501			行政单位离退休	33.83	33.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45
20808			抚恤	16.61	16.61
2080801			死亡抚恤	16.61	16.61
210			卫生健康支出	71.56	71.56
21004			公共卫生	55.64	55.64
2100409			重大公共卫生服务	55.64	55.64
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	10.33	10.33
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60
212			城乡社区支出	461.47	461.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	461.47	461.47
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	461.47	461.47
221			住房保障支出	11.00	11.00
22102			住房改革支出	11.00	11.00
2210201			住房公积金	11.00	11.00
229			其他支出	1,087.24	737.24					350.00
22960			彩票公益金安排的支出	737.24	737.24
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	732.15	732.15
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.08	5.08
22999			其他支出	350.00						350.00
2299999			其他支出	350.00						350.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,786.03	268.91	2,517.12
207			文化旅游体育与传媒支出	1,014.68	173.61	841.07
20703			体育	944.80	173.61	771.19
2070301			行政运行	173.61	173.61
2070305			体育竞赛	201.60		201.60
2070307			体育场馆	479.00		479.00
2070399			其他体育支出	90.60		90.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.88		69.88
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.88		69.88
208			社会保障和就业支出	84.98	68.38	16.61
20805			行政事业单位养老支出	68.38	68.38
2080501			行政单位离退休	33.83	33.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45
20808			抚恤	16.61		16.61
2080801			死亡抚恤	16.61		16.61
210			卫生健康支出	71.56	15.92	55.64
21004			公共卫生	55.64		55.64
2100409			重大公共卫生服务	55.64		55.64
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	10.33	10.33
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60
212			城乡社区支出	461.47		461.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	461.47		461.47
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	461.47		461.47
221			住房保障支出	11.00	11.00
22102			住房改革支出	11.00	11.00
2210201			住房公积金	11.00	11.00
229			其他支出	1,142.34		1,142.34
22960			彩票公益金安排的支出	737.24		737.24
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	732.15		732.15
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.08		5.08
22999			其他支出	405.10		405.10
2299999			其他支出	405.10		405.10
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,182.23	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,198.71	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,014.68	1,014.68
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.98	84.98
	9		九、卫生健康支出	41	71.56	71.56
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	461.47		461.47
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.00	11.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	737.24		737.24
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,380.94	本年支出合计	59	2,380.94	1,182.23	1,198.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,380.94	总计	64	2,380.94	1,182.23	1,198.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,182.23	268.91	913.32
207			文化旅游体育与传媒支出	1,014.68	173.61	841.07
20703			体育	944.80	173.61	771.19
2070301			行政运行	173.61	173.61
2070305			体育竞赛	201.60		201.60
2070307			体育场馆	479.00		479.00
2070399			其他体育支出	90.60		90.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.88		69.88
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.88		69.88
208			社会保障和就业支出	84.98	68.38	16.61
20805			行政事业单位养老支出	68.38	68.38
2080501			行政单位离退休	33.83	33.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45
20808			抚恤	16.61		16.61
2080801			死亡抚恤	16.61		16.61
210			卫生健康支出	71.56	15.92	55.64
21004			公共卫生	55.64		55.64
2100409			重大公共卫生服务	55.64		55.64
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	10.33	10.33
2101103			公务员医疗补助	5.60	5.60
221			住房保障支出	11.00	11.00
22102			住房改革支出	11.00	11.00
2210201			住房公积金	11.00	11.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.81	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.07	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	62.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.83	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	33.83	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		255.65	公用支出合计					13.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,198.71	1,198.71		1,198.71
212			城乡社区支出		461.47	461.47		461.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		461.47	461.47		461.47
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		461.47	461.47		461.47
229			其他支出		737.24	737.24		737.24
22960			彩票公益金安排的支出		737.24	737.24		737.24
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		732.15	732.15		732.15
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.08	5.08		5.08
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.76	5.51	0.53
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.76	5.51	0.53
（1）国内接待费	7	——	——	0.53
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	38
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市体育局机关	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3111.15万元，其中年初结转和结余380.22万元，比上年减少256.98万元，下降40.33%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2730.94万元，比上年增加1462.45万元，增长115.29%，主要原因：一是本年追加了政府一般债资金用于塑胶跑道项目、体育馆整体维修项目、体校整体维修项目。二是借了鹰潭市国控集团公司350万元用于转训基地综合大楼建设。三是本年收入中包含了上年结转结余指标，省级体彩公益金补助较上年有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2380.94万元，占87.18%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入350.00万元，占12.82%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3111.15万元，其中本年支出合计2786.03万元，比上年增加1260.62万元，增长82.64%，主要原因：一是本年追加了政府一般债资金用于塑胶跑道项目、体育馆整体维修项目、体校整体维修项目。二是借了鹰潭市国控集团公司350万元用于转训基地综合大楼建设。三是本年收入中包含了上年结转结余指标，省级体彩公益金补助较上年有所增加。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余325.12万元，比上年减少55.14万元，下降14.50%，主要原因：本年使用了上年结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出268.91万元，占9.65%；项目支出2517.12万元，占90.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1539.33万元，决算数2380.94万元，完成年初预算的154.67%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数270.64万元，决算数1014.68万元，完成年初预算的374.91%。预决算差异主要原因：一是使用了上年结转结余指标；二是省级下达了体彩公益金补助地方体育事业经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.12万元，决算数84.98万元，完成年初预算的163.07%。预决算差异主要原因：存在人员调入调出、调基等情况。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数16.40万元，决算数71.56万元，完成年初预算的436.20%。预决算差异主要原因：存在人员调入调出、调基等情况。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数461.47万元，预决算差异主要原因：本年追加了政府一般债资金用于塑胶跑道项目、体育馆整体维修项目、体校整体维修项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数11.37万元，决算数11.00万元，完成年初预算的96.76%。预决算差异主要原因：存在人员调入调出、调基等情况。

（六）其他支出（类）年初预算数1188.79万元，决算数737.24万元，完成年初预算的62.02%。预决算差异主要原因：指标财政调减了本单位预算指标，直接下达给下属单位及各体育协会。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.91万元，其中：

（一）工资福利支出221.81万元，比上年增加78.40万元，增长54.67%，主要原因：存在领导职务晋升增加了工资福利支出，以及存在人员调入调出、调基。

（二）商品和服务支出13.27万元，比上年减少3.94万元，下降22.92%，主要原因：2023人员公用经费指标下达至“对个人和家庭补助支出”中核算

（三）对个人和家庭补助支出33.83万元，比上年增加33.47万元，增长9298.44%，主要原因：2022年该部分只反映了退休人员独生子女奖励金。2023该人员公用经费和独生子女奖励指标均下达到本经济科目中核算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.51万元，决算数0.53万元，完成全年预算的9.60%；决算数比上年增加0.53万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位近两年无出国出（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年无出国出（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位近两年无出国出（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后，车辆全部上交，年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后，车辆全部上交，年末公务用车保有0辆。。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后，车辆全部上交，没有公务用车。公务用车年末使用财政拨款负担用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.51万元，决算数0.53万元，完成全年预算的9.60%，落实财政过紧日子的政策要求，压缩接待经费开支。决算数比上年增加0.53万元,主要原因：2022年发生了2笔接待费计0.24万元在2023年结算，2022年决算数反映接待费为0，本年实际产生接待费0.29万元。全年国内公务接待4批，累计接待38人次，主要是：2022年接待2次人员18人，合计费用0.24万元，在2023年结算，2023年2次20人，合计费用0.29万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出13.27万元，决算数比上年减少3.94万元，下降22.92%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1847.69万元，占项目支出总额的 73.41 %。其中， 10个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“市少儿体校整体改造项目支出绩效自评表”如下：

[360600238888020003462][体育场塑胶跑道更换项目]项目支出绩效自评表_2024092310231214.xls

[360600238888020003303][邵云职业年金]项目支出绩效自评表_202409231023115.xls

[360600238888010003844][2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项]项目支出绩效自评表_2024092310231218.xls

[360600238888010002682][2023年中央集中彩票公益金支持体育事业--全民健身日等4个项目]项目支出绩效自评表_202409231023101.xls

[360600238888010002143][省级体彩-国民体质检测、一级社会指导员培训经费、800优苗及教练员奖励]项目支出绩效自评表_202409231023114.xls

[360600233188885006801][2023年省级体育公益金支持地方体育事业-群体、竞技]项目支出绩效自评表_202409231023119.xls

[360600233188885005041][鹰潭市体育馆整体维修]项目支出绩效自评表_202409231023100.xls

[360600233188885002041][2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-5个项目]项目支出绩效自评表_2024092310231210.xls

[360600233188885001881][市少儿体校整体改造项目]项目支出绩效自评表_202409231023117.xls

[360600233188885000861][实有资金-借国控工程款及退回款项]项目支出绩效自评表_2024092310231215.xls

[360600238888040000202][体育馆整体维修项目]项目支出绩效自评表_202409231023118.xls

[360600238888040000182][东湖滨江门球场建设]项目支出绩效自评表_2024092310231211.xls

[360600238888040000162][竞技举办、参加各项赛事、器材购置等]项目支出绩效自评表_202409231023103.xls

[360600238888040000142][群体举办、参加各项体育赛事活动及器材购置等]项目支出绩效自评表_2024092310231213.xls

[360600238888040000122][全民健身三纳入]项目支出绩效自评表_202409231023102.xls

[360600238888020008502][财政补助段琳抚恤金及丧葬费]项目支出绩效自评表_202409231023116.xls

[360600238888020006962][第十六届省运会补助资金]项目支出绩效自评表_2024092310231319.xls

[360600238888020004762][支持九江市省运会办会捐赠]项目支出绩效自评表_2024092310231217.xls

[360600238888020004522][市体育局追加拨付赛事活动及场地提升经费]项目支出绩效自评表_2024092310231212.xls

[360600238888020003802][运行气膜实验室后勤保障经费]项目支出绩效自评表_2024092310231216.xls

2023年机关项目绩效自评列表.xls

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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