一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2186.20万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2186.20万元，比上年增加223.25万元，增长11.37%，主要原因：财政支持融媒体改革，发放了超额绩效103.09万，以及年终考核奖发放104.2万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2186.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2186.20万元，其中本年支出合计2186.20万元，比上年增加223.25万元，增长11.37%，主要原因：财政支持融媒体改革，发放了超额绩效103.09万，以及年终考核奖发放104.2万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余分配。

本年支出的具体构成：基本支出1422.48万元，占65.07%；项目支出763.72万元，占34.93%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1523.88万元，决算数2186.20万元，完成年初预算的143.46%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1141.02万元，决算数1473.11万元，完成年初预算的129.10%。预决算差异主要原因：决算较预算增加了超额绩效103.09万元，年度考核奖104.2万元，疫情防控记者经费6.2万元，中央无线覆盖数字运行维护经费31.6万元，赣云赣鄱云建设运营管理经费65.00万元，智能广播系统运行维护费28.2万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数234.53万元，决算数288.73万元，完成年初预算的123.11%。预决算差异主要原因：社保提高了缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数81.74万元，决算数87.94万元，完成年初预算的107.58%。预决算差异主要原因：医疗保险提高了缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数66.59万元，决算数66.59万元，完成年初预算的100.00%。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数269.83万元，预决算差异主要原因：财政将本单位持股的鹰潭市广播电视传媒集团有限责任公司上缴的2022年度利润269.83万元拨付给了我单位，作为国有资本收益经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.48万元，其中：

（一）工资福利支出1265.61万元，比上年增加279.03万元，增长28.28%，主要原因：融媒体改革，发放了2023年5月-12月的超额绩效103.09万，以及年终考核奖发放104.2万元。

（二）商品和服务支出48.20万元，比上年减少1.36万元，下降2.74%，主要原因：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出108.67万元，比上年减少248.92万元，下降69.61%，主要原因：2023年对个人和家庭补助只拨付了退休人员补贴108.67万元。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.04万元，决算数10.04万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.48万元，下降12.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.73万元，决算数9.73万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.73万元，决算数9.73万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：已完成。决算数比上年减少0.94万元，下降8.80%,主要原因：我台厉行节约，减少支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：已完成。决算数比上年减少0.54万元，下降63.24%,主要原因：我台厉行节约，减少支出。全年国内公务接待3批，累计接待28人次，主要是：媒体融合调研和接洽合作伙伴。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额67.74万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出7.09万元、政府采购服务支出56.15万元。授予中小企业合同金额67.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1759.72万元，占项目支出总额的100%。其中,8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目和国有资本收益经费项目。涉及一般公共预算支出31.6万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出269.83万元。从评价情况看，较好完成了数字电视的发射任务，并做好广播电视发射设备的运行、管理的技术维护工作。保障发射部所有播出设备的维护管理和安全运作；保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件，做好重要时期、重大活动、重大事件广播电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出。对于中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金，财政严格按照支付管理制度和资金管理办法的范围和标准分配，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度和资金管理办法的时限要求分解下达到我台国库集中支付平台账户，我台严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照预算下达的科目和项目执行，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，财政在细化下达预算时同时下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，我台也严格按要求进行项目绩效管理、监控和评价。财政按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。对于绩效目标，也按规定完整转播好中央、省市广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。

2019年市委市政府下发《市委办公室、市政府办公室关于印发<鹰潭市广播电视台改革创新工作实施方案>及<鹰潭市广播电视传媒集团有限责任公司组建方案>的通知》（鹰办字〔2019〕126号）文件，要求以建设新型主流媒体为目标，以改革创新为手段，破除阻力，激发活力，催生动力，确保了党的意识形态阵地安全运行，广播电视事业、产业平稳快速发展。2021年9月14日市政府批复，自2021年起，市广播电视台自收自支人员经费，由市财政核定后，列入国有资本收益予以保障，2023年12月13日，市财政下达我台2023年国有资本收益经费专项资金269.83万元，已全部用来保障自收自支人员经费和其他公用费用，按要求完成全年广播电视节目采编播任务，引领舆论导向，促进广播电视事业发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2186.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，围绕市委市政府中心工作，报道了我市强信心开新局的一系列重要举措；围绕推进高质量发展、海绵城市建设、创建国家级铜基新材料先进制造业基地、打造一流法治化营商环境等推出了一系列专题专栏；配合鹰潭创建全国文明城市、国家卫生城市、全国双拥模范城、国家食品安全示范城市做好宣传报道，共推出相关报道900余篇，公益广告150余个；精心宣传报道《2023“龙虎天下绝”文化旅游节》和2023江西国际移动物联网博览会。

办好《鹰潭新闻》《鹰眼追踪》《党风政风热线》等本地新闻和舆论监督等栏目，优化栏目设置，提升节目收听率、收视率；坚持内外宣并重，充分挖掘我市经济社会发展的亮点、特色，加强与上级媒体的合作、交流，畅通外宣渠道，用心用责用情讲好鹰潭故事；打造“功能互补、功率强大、功效倍增“的广电融媒体矩阵平台。基本完成了部门整体绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1.本部门项目绩效目标情况

根据鹰财绩〔2023〕3号文精神，为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一步强化支出责任和效率，我部门组织评价小组对本级2023年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。

本年度部门整体预算金额为2186.2万元，实际执行数为2186.2万元（基本支出1422.48万元，项目支出763.72万元）。其中：财政拨款支出2186.2万元，其他资金支出0万元。

2.单位自评工作开展情况

1.绩效评价小组。年初成立以台长张敏胜担任组长，党组成员、副总编姜富文为副组长，办公室负责人为小组成员的领导小组。

2.自评价过程。2023年4月份评价小组对部门所有项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。

3.对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

本部门只有一个下属单位鹰潭市广播电视台，2023年年初制定了部门整体绩效目标和项目绩效目标，年中对项目绩效执行进度进行了3次监控，对部门预算绩效进行了1次监控工作。

3.综合评价结论

2023年本部门项目数9个，实际开展绩效自评项目数9个，项目自评覆盖率100%。自评为“优秀”的项目8个，1个项目评价结果为“中”,总体自评得分92.3分。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）全年高质量完成鹰潭市广播电视台“三定方案”中心任务。市财政局及时安排项目预算，财政拨款预算资金下达率100%，围绕市委、市政府的工作大局和中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

（2）申请增加的专项资金使用基本达到预期目标效果。鹰潭市广播电视台党组高度重视专项资金使用和管理，主动开展绩效评价自评，认真履行项目管理程序，进一步提高增加专项资金使用效益。加强人才队伍建设，提高中心工作服务水平，提升服务保障质量，取得良好经济和社会效益。

（3）开辟多渠道，为民服务用心用情。

①加强舆论监督听民意解民忧。发挥电台《党风政风热线》、电视《鹰眼追踪 聚焦创建》特别节目、“问政鹰潭”平台等媒体的舆论监督作用，帮助群众解决了一批急难问题。电台《党风政风热线》全年共有56家单位走进直播间，接听热线电话573个、微信互动1065条，处理解决问题772个，回复率达92%；《鹰眼追踪 聚焦创建》特别节目，已播出9期，持续就创建工作中存在的问题进行曝光，助力鹰潭创建全国文明城市和国家卫生城市，获得市委市政府领导的高度肯定。

②运用智能广播打造空中“服务台”。利用“村村响”智能广播系统打通政策宣传、为民服务的“最后一公里”。转播中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》等新闻节目播报国内外重大新闻，架起政策宣传“连心桥”；及时播报当地推动农民创业就业、壮大村集体经济等惠农利农政策；推出精品栏目《农村新世界》，把贴心的对农服务信息送到百姓家中；丰富农村文化生活“新阵地”，实现与新时代文明实践中心、“学习强国”学习平台无缝对接，打造丰富农村文化生活的“新阵地”。

③开展线上线下活动提升媒体影响力。成功举办第十九届“高考爱心车队”活动，为高考学子提供送考服务；与市交警支队联合创办《文明交通金点子》栏目，积极倡导文明交通理念，大力宣传交通安全意识，努力形成全社会共建、共治、共享交通法治文明的良好局面，助力全国文明城市创建。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）“广播电视事业运行补助”项目发生偏离，发生原因：单位按资金需求填报预算，由于融媒体还处在融合阶段，在严峻的市场环境下，经营创收达不到预期效果，实际未创收，以后我们要更加精准预估实有资金项目收入和支出，减少预算执行偏差，提高预算执行率。

（2）整体绩效目标设置的“春风带岗直播进企”活动，因人力资源局2023年无此项业务需求，2023年未开展“春风带岗直播进企”活动。

    今后，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解具体 的绩效目标，尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标，提高部门预算编制的质量。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关要求，在市政府网站及时公开，接受群众监督。

（2）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

（3）加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。

鹰潭市广播电视台（本级）“中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护项目支出绩效自评表”如下：

鹰潭市广播电视台（本级）“国有资本收益经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（六）年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：指除文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻 出版等以外的其他用于广播影视方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）反映国有资本经营收入安排的除厂办大集体改革等项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 [360600238888030003182][非税收入成本2023]项目支出绩效自评表_202409251720492.xls[360600238888020003842][疫情防控记者经费]项目支出绩效自评表_202409251720490.xls[360600233188885004982][国有资本收益经费]项目支出绩效自评表_202409251720493.xls[360600233188885004981][保障鹰潭市融媒体中心绩效工资经费]项目支出绩效自评表_202409251720494.xls[360600228888030005138][赣云赣鄱云建设运营管理经费]项目支出绩效自评表_202409251720495.xls[360600228888030000984][广播电视事业运行补助]项目支出绩效自评表_202409251720496.xls[360600228888030000813][智能广播(村村响)系统运行维护费]项目支出绩效自评表_202409251720507.xls[360600228888030000813][智能广播(村村响)系统运行维护费]项目支出绩效自评表_202409251720507.xls[360600228888030000191][设备购置运行维护费]项目支出绩效自评表_202409251720491.xls[360600228888010000138][中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护]项目支出绩效自评表_202409251717560.xls[317][鹰潭市广播电视台]部门整体支出绩效自评表_202409251727560.xls鹰潭市广播电视台2023年绩效自评总报告.doc鹰潭市广播电视台2023年度部门评价报告（无线覆盖）.doc鹰潭市广播电视台2023年度部门评价报告(国有资本收益）.doc鹰潭市广播电视台2023年部门整体支出绩效自评报告.doc