鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市卫健委2023年度部门决算公开

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索引号: YT0022/2024-06094	发文机关: 市卫健委	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0022/2024-06094

发文机关: 市卫健委

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市卫健委2023年度部门决算公开

目录

第一部分鹰潭市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全市公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全市人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，完善我市计划生育政策。

（十一）指导全市卫生健康工作，指导全市卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻执行国家和省有关中医药事业发展的法律法规、规划、政策和相关标准，拟定全市中医药事业发展的地方性规章草案，制定全市中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十四）承担鹰潭市老龄工作委员会日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。鹰潭市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康鹰潭建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：市卫健委机关、市计生协会、市卫生健康服务中心、市人民医院、市疾病预防控制中心、市传染病医院、市卫生计生综合监督执法局、市妇幼保健院、市中心血站、市急救中心。

本部门年末在职人员885人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员867人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员481人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,773.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,082.06	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	61,364.18	五、教育支出	36
六、经营收入	6	610.46	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,598.90	八、社会保障和就业支出	39	1,415.12
	9		九、卫生健康支出	40	96,130.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	82.06
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	132.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,065.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	100,429.10	本年支出合计	58	99,825.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	508.47
年初结转和结余	29	344.15	年末结转和结余	60	439.01
	30			61
总计	31	100,773.24	总计	62	100,773.24
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	100,429.10	36,855.55		61,364.18	610.46		1,598.90
208			社会保障和就业支出	1,415.50	1,415.50
20805			行政事业单位养老支出	782.65	782.65
2080501			行政单位离退休	11.89	11.89
2080502			事业单位离退休	481.00	481.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.56	247.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20
20808			抚恤	18.90	18.90
2080801			死亡抚恤	18.90	18.90
20810			社会福利	36.10	36.10
2081006			养老服务	32.30	32.30
2081099			其他社会福利支出	3.80	3.80
20899			其他社会保障和就业支出	577.85	577.85
2089999			其他社会保障和就业支出	577.85	577.85
210			卫生健康支出	96,733.91	33,160.37		61,364.18	610.46		1,598.90
21001			卫生健康管理事务	1,646.42	1,646.42
2100101			行政运行	1,293.46	1,293.46
2100199			其他卫生健康管理事务支出	352.96	352.96
21002			公立医院	72,265.00	13,303.37		58,264.98			696.64
2100201			综合医院	71,759.80	12,798.17		58,264.98			696.64
2100203			传染病医院	360.25	360.25
2100206			妇幼保健医院	1.37	1.37
2100299			其他公立医院支出	143.58	143.58
21004			公共卫生	22,487.86	17,875.95		3,099.20	610.46		902.26
2100401			疾病预防控制机构	985.59	721.14					264.45
2100402			卫生监督机构	324.47	314.28					10.19
2100403			妇幼保健机构	6,521.62	3,044.28		3,049.05			428.29
2100405			应急救治机构	267.60	216.90		50.15			0.55
2100406			采供血机构	719.30	108.84			610.46
2100408			基本公共卫生服务	476.14	311.29					164.84
2100409			重大公共卫生服务	12,186.62	12,152.69					33.94
2100499			其他公共卫生支出	1,006.52	1,006.52
21007			计划生育事务	56.50	56.50
2100717			计划生育服务	42.00	42.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.50	14.50
21011			行政事业单位医疗	174.43	174.43
2101101			行政单位医疗	24.05	24.05
2101102			事业单位医疗	92.88	92.88
2101103			公务员医疗补助	57.50	57.50
21099			其他卫生健康支出	103.70	103.70
2109999			其他卫生健康支出	103.70	103.70
212			城乡社区支出	82.06	82.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82.06	82.06
2120803			城市建设支出	82.06	82.06
221			住房保障支出	132.62	132.62
22102			住房改革支出	132.62	132.62
2210201			住房公积金	132.62	132.62
229			其他支出	2,065.00	2,065.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00
22999			其他支出	65.00	65.00
2299999			其他支出	65.00	65.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	99,825.76	66,755.27	32,464.84		605.65
208			社会保障和就业支出	1,415.12	801.55	613.57
20805			行政事业单位养老支出	782.65	782.65
2080501			行政单位离退休	11.89	11.89
2080502			事业单位离退休	481.00	481.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.56	247.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20
20808			抚恤	18.90	18.90
2080801			死亡抚恤	18.90	18.90
20810			社会福利	35.72		35.72
2081006			养老服务	32.30		32.30
2081099			其他社会福利支出	3.42		3.42
20899			其他社会保障和就业支出	577.85		577.85
2089999			其他社会保障和就业支出	577.85		577.85
210			卫生健康支出	96,130.96	65,821.10	29,704.21		605.65
21001			卫生健康管理事务	1,646.42	1,273.27	373.15
2100101			行政运行	1,293.46	1,228.46	65.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	352.96	44.81	308.15
21002			公立医院	71,761.34	62,139.57	9,621.77
2100201			综合医院	71,256.14	61,779.32	9,476.82
2100203			传染病医院	360.25	360.25
2100206			妇幼保健医院	1.37		1.37
2100299			其他公立医院支出	143.58		143.58
21004			公共卫生	22,388.57	2,233.83	19,549.09		605.65
2100401			疾病预防控制机构	985.59	560.38	425.22
2100402			卫生监督机构	324.47	279.20	45.27
2100403			妇幼保健机构	6,466.47	1,011.60	5,454.88
2100405			应急救治机构	288.39	273.82	14.57
2100406			采供血机构	714.49	108.84			605.65
2100408			基本公共卫生服务	443.43		443.43
2100409			重大公共卫生服务	12,159.20		12,159.20
2100499			其他公共卫生支出	1,006.52		1,006.52
21007			计划生育事务	56.50		56.50
2100717			计划生育服务	42.00		42.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.50		14.50
21011			行政事业单位医疗	174.43	174.43
2101101			行政单位医疗	24.05	24.05
2101102			事业单位医疗	92.88	92.88
2101103			公务员医疗补助	57.50	57.50
21099			其他卫生健康支出	103.70		103.70
2109999			其他卫生健康支出	103.70		103.70
212			城乡社区支出	82.06		82.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82.06		82.06
2120803			城市建设支出	82.06		82.06
221			住房保障支出	132.62	132.62
22102			住房改革支出	132.62	132.62
2210201			住房公积金	132.62	132.62
229			其他支出	2,065.00		2,065.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
22999			其他支出	65.00		65.00
2299999			其他支出	65.00		65.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,773.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,082.06	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,415.12	1,415.12
	9		九、卫生健康支出	41	33,160.37	33,160.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	82.06		82.06
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	132.62	132.62
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,065.00	65.00	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	36,855.55	本年支出合计	59	36,855.17	34,773.11	2,082.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	36,855.55	总计	64	36,855.55	34,773.49	2,082.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	34,773.11	8,225.82	26,547.29
208			社会保障和就业支出	1,415.12	801.55	613.57
20805			行政事业单位养老支出	782.65	782.65
2080501			行政单位离退休	11.89	11.89
2080502			事业单位离退休	481.00	481.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.56	247.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20
20808			抚恤	18.90	18.90
2080801			死亡抚恤	18.90	18.90
20810			社会福利	35.72		35.72
2081006			养老服务	32.30		32.30
2081099			其他社会福利支出	3.42		3.42
20899			其他社会保障和就业支出	577.85		577.85
2089999			其他社会保障和就业支出	577.85		577.85
210			卫生健康支出	33,160.37	7,291.65	25,868.72
21001			卫生健康管理事务	1,646.42	1,273.27	373.15
2100101			行政运行	1,293.46	1,228.46	65.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	352.96	44.81	308.15
21002			公立医院	13,303.37	3,681.60	9,621.77
2100201			综合医院	12,798.17	3,321.35	9,476.82
2100203			传染病医院	360.25	360.25
2100206			妇幼保健医院	1.37		1.37
2100299			其他公立医院支出	143.58		143.58
21004			公共卫生	17,875.95	2,162.35	15,713.60
2100401			疾病预防控制机构	721.14	560.38	160.76
2100402			卫生监督机构	314.28	279.20	35.08
2100403			妇幼保健机构	3,044.28	1,011.60	2,032.69
2100405			应急救治机构	216.90	202.33	14.57
2100406			采供血机构	108.84	108.84
2100408			基本公共卫生服务	311.29		311.29
2100409			重大公共卫生服务	12,152.69		12,152.69
2100499			其他公共卫生支出	1,006.52		1,006.52
21007			计划生育事务	56.50		56.50
2100717			计划生育服务	42.00		42.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.50		14.50
21011			行政事业单位医疗	174.43	174.43
2101101			行政单位医疗	24.05	24.05
2101102			事业单位医疗	92.88	92.88
2101103			公务员医疗补助	57.50	57.50
21099			其他卫生健康支出	103.70		103.70
2109999			其他卫生健康支出	103.70		103.70
221			住房保障支出	132.62	132.62
22102			住房改革支出	132.62	132.62
2210201			住房公积金	132.62	132.62
229			其他支出	65.00		65.00
22999			其他支出	65.00		65.00
2299999			其他支出	65.00		65.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,671.30	302	商品和服务支出	171.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,514.93	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	962.65	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,240.20	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	138.61	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	560.80	30205	水费	3.13	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.35	30206	电费	22.23	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	42.20	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	173.28	30208	取暖费	2.28	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	84.91	30209	物业管理费	7.40	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	3.70	31006	大型修缮
30113	住房公积金	385.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	195.50	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,382.00	30215	会议费	1.03	31010	安置补助
30301	离休费	11.89	30216	培训费	0.60	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.42	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费	3.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.27	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.91	312	对企业补助
30309	奖励金	1,344.16	30229	福利费	5.86	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.03	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.50	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		8,053.30	公用支出合计					172.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,082.06	2,082.06		2,082.06
212			城乡社区支出		82.06	82.06		82.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		82.06	82.06		82.06
2120803			城市建设支出		82.06	82.06		82.06
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.96	13.34	11.13
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	5.03
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	5.03
3.公务接待费	6	7.96	7.34	6.10
（1）国内接待费	7	——	——	6.10
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	84
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	494
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：鹰潭市卫生健康委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	29
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	11
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	18
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计100773.24万元，其中年初结转和结余344.15万元，比上年减少33.62万元，下降8.90%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，比上年减少10258.97万元，下降100.00%；本年收入合计100429.10万元，比上年增加33838.39万元，增长50.82%，主要原因：2022年因疫情影响，正常业务无法开展，2023年恢复正常水平，事业收入增加，因此增长高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入36855.55万元，占36.70%；事业收入61364.18万元，占61.10%；经营收入610.46万元，占0.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1598.90万元，占1.59%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计100773.24万元，其中本年支出合计99825.76万元，比上年增加23021.89万元，增长29.97%，主要原因：事业支出增加；结余分配508.47万元，比上年增加429.04万元，增长540.16%；年末结转和结余439.01万元，比上年增加94.87万元，增长27.57%，主要原因：事业支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出66755.27万元，占66.87%；项目支出32464.84万元，占32.52%；经营支出605.65万元，占0.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数10370.22万元，决算数36855.17万元，完成年初预算的355.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数776.77万元，决算数1415.12万元，完成年初预算的182.18%。预决算差异主要原因：人员变动经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数9432.57万元，决算数33160.37万元，完成年初预算的351.55%。预决算差异主要原因：高质量发展示范项目的开展。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数82.06万元，预决算差异主要原因：实际工作变动经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数125.88万元，决算数132.62万元，完成年初预算的105.35%。预决算差异主要原因：人员基数变动，费用增加。

（五）其他支出（类）年初预算数35.00万元，决算数2065.00万元，完成年初预算的5900.00%。预决算差异主要原因：高质量发展示范项目的开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8225.82万元，其中：

（一）工资福利支出6671.30万元，比上年增加561.63万元，增长9.19%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出171.92万元，比上年增加17.70万元，增长11.48%，主要原因：业务活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出1382.00万元，比上年增加1241.37万元，增长882.74%，主要原因：人员费用增加。

（四）资本性支出0.60万元，比上年增加0.60万元。

主要原因：资本投入增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.34万元，决算数11.13万元，完成全年预算的83.43%；决算数比上年增加4.65万元，增长71.69%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平，。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.03万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.03万元，完成全年预算的83.83%，主要原因：厉行节俭。决算数比上年增加4.02万元,增长397.82%，主要原因：2022年因疫情影响，正常业务无法开展，2023年恢复正常水平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数7.34万元，决算数6.10万元，完成全年预算的83.04%，主要原因：厉行节俭。决算数比上年增加0.62万元,增长11.40%，主要原因：（2022年因疫情影响，正常业务无法开展，2023年恢复正常水平。全年国内公务接待84批，累计接待494人次，主要是：高质量发展示范项目的开展，相关接待工作增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出72.78万元，决算数比上年增加28.53万元，增长64.47%，主要原因：2022年因疫情影响，正常业务无法开展，2023年恢复正常水平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1453.11万元，其中：政府采购货物支出830.38万元、政府采购工程支出8.30万元、政府采购服务支出614.42万元。授予中小企业合同金额335.10万元，占政府采购支出总额的23.06%，其中：授予小微企业合同金额335.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆29辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于医院内部转运病人及物资的车辆，本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目123个全面开展绩效自评，共涉及资金29155.87万元，占项目支出总额的25.63%。其中，93个项目评价结果为“优”，14个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

我委组织对1个项目开展了部门评价以及部门整体支出绩效评价，具体情况见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

具体情况见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）医疗卫生与健康支出反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出。

（五）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（七）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件-鹰潭市卫生健康委员会整体绩效支出评价报告.docx

附件-鹰潭市卫健委计划生育服务项目绩效自评报告.docx

附件-鹰潭市卫健委基本公共卫生服务绩效自评报告.docx

360600000603 鹰潭市卫生健康委员会.xlsx

附件-项目支出绩效自评表鹰潭卫健委部门.zip

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