鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市文化广电新闻出版旅游局2023年度单位决算

> 2023年

索引号: YT0021/2024-06106	发文机关: 市文广新旅局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0021/2024-06106

发文机关: 市文广新旅局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市文化广电新闻出版旅游局2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于文化、旅游、广电、新闻出版方面的方针政策和法律法规。负责起草、提交审议、拟定并组织实施全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版方面的有关方针政策、发展规划和管理规章。

（二）统筹全市文化事业、文化产业和旅游业发展，研究拟定全市文化、旅游、广电、新闻出版发展战略、发展规划、产业政策和管理办法并负责组织实施，推进文化和旅游融合。推进文化、旅游、广电、新闻出版体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动和旅游活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术生产、艺术教育及培训研究，规划、引导公共文化艺术产品创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化影视新闻出版旅游事业发展，推进全市公共文化影视新闻出版旅游服务体系建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

（六）指导全市文化广播影视新闻出版旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产的保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化影视新闻出版旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化影视新闻出版旅游市场进行行业监管，推进文化影视新闻出版旅游行业信用体系和建设，依法规范全市文化影视新闻出版旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法支队工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市对外及港澳台文化、旅游交流、合作和宣传、推广等工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。

（十二）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督查工作，负责市级文物保护、文物维修项目和重大展览项目的审核工作和省级以上考古发掘、文物保护、文物维修项目和重大展览项目的报批工作，指导文物执法工作，负责申报和管理文物维修经费。

（十三）负责监督管理全市广播影视节目传输、监测和安全播出。监督管理全市广播影视节目、广告、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目。承接省广电网络公司地方经济权益等事务。负责全市文化艺术、新闻出版、广播影视、旅游(含信息网络视听)节目播出等机构业务监管并实施准入和退出管理，负责广播电视频率、频道、发射功率、电视加扰的审核及管理工作。

（十四）管理全市新闻出版事业，实施准入和退出管理，负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审核和监管，审核和监管互联网出版活动。负责全市范围内印刷复制业、报刊出版单位、音像制品制作单位的管理。负责记者站及全市新闻单位记者证的管理，组织查处重大新闻违法活动。承担市“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。

（十五）对鹰潭市广播电视台实施行政管理，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是：办公室、人事科、财务科、宣传推广科、文化艺术科、法规科、产业发展科、广播影视科、新闻出版科、文物科、机关党委。

本单位年末在职人员25人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,777.40	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,016.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.16
	9		九、卫生健康支出	40	43.91
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	46,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	53,777.40	本年支出合计	58	53,777.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	53,777.40	总计	62	53,777.40
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	53,777.40	53,777.40
206			科学技术支出	14.50	14.50
20699			其他科学技术支出	14.50	14.50
2069999			其他科学技术支出	14.50	14.50
207			文化旅游体育与传媒支出	7,016.74	7,016.74
20701			文化和旅游	5,195.02	5,195.02
2070101			行政运行	436.75	436.75
2070111			文化创作与保护	2.50	2.50
2070199			其他文化和旅游支出	4,755.77	4,755.77
20702			文物	20.00	20.00
2070205			博物馆	20.00	20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,801.73	1,801.73
2079903			文化产业发展专项支出	95.90	95.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,705.83	1,705.83
208			社会保障和就业支出	176.16	176.16
20805			行政事业单位养老支出	176.16	176.16
2080501			行政单位离退休	110.02	110.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75
210			卫生健康支出	43.91	43.91
21011			行政事业单位医疗	43.91	43.91
2101101			行政单位医疗	28.81	28.81
2101103			公务员医疗补助	15.10	15.10
215			资源勘探工业信息等支出	46,500.00	46,500.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	46,500.00	46,500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	46,500.00	46,500.00
221			住房保障支出	26.09	26.09
22102			住房改革支出	26.09	26.09
2210201			住房公积金	26.09	26.09
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	53,777.40	682.91	53,094.50
206			科学技术支出	14.50		14.50
20699			其他科学技术支出	14.50		14.50
2069999			其他科学技术支出	14.50		14.50
207			文化旅游体育与传媒支出	7,016.74	436.75	6,580.00
20701			文化和旅游	5,195.02	436.75	4,758.27
2070101			行政运行	436.75	436.75
2070111			文化创作与保护	2.50		2.50
2070199			其他文化和旅游支出	4,755.77		4,755.77
20702			文物	20.00		20.00
2070205			博物馆	20.00		20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,801.73		1,801.73
2079903			文化产业发展专项支出	95.90		95.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,705.83		1,705.83
208			社会保障和就业支出	176.16	176.16
20805			行政事业单位养老支出	176.16	176.16
2080501			行政单位离退休	110.02	110.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75
210			卫生健康支出	43.91	43.91
21011			行政事业单位医疗	43.91	43.91
2101101			行政单位医疗	28.81	28.81
2101103			公务员医疗补助	15.10	15.10
215			资源勘探工业信息等支出	46,500.00		46,500.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	46,500.00		46,500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	46,500.00		46,500.00
221			住房保障支出	26.09	26.09
22102			住房改革支出	26.09	26.09
2210201			住房公积金	26.09	26.09
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,777.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	14.50	14.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,016.74	7,016.74
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.16	176.16
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	46,500.00	46,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.09	26.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	53,777.40	本年支出合计	59	53,777.40	53,777.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	53,777.40	总计	64	53,777.40	53,777.40
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	53,777.40	682.91	53,094.50
206			科学技术支出	14.50		14.50
20699			其他科学技术支出	14.50		14.50
2069999			其他科学技术支出	14.50		14.50
207			文化旅游体育与传媒支出	7,016.74	436.75	6,580.00
20701			文化和旅游	5,195.02	436.75	4,758.27
2070101			行政运行	436.75	436.75
2070111			文化创作与保护	2.50		2.50
2070199			其他文化和旅游支出	4,755.77		4,755.77
20702			文物	20.00		20.00
2070205			博物馆	20.00		20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,801.73		1,801.73
2079903			文化产业发展专项支出	95.90		95.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,705.83		1,705.83
208			社会保障和就业支出	176.16	176.16
20805			行政事业单位养老支出	176.16	176.16
2080501			行政单位离退休	110.02	110.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75
210			卫生健康支出	43.91	43.91
21011			行政事业单位医疗	43.91	43.91
2101101			行政单位医疗	28.81	28.81
2101103			公务员医疗补助	15.10	15.10
215			资源勘探工业信息等支出	46,500.00		46,500.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	46,500.00		46,500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	46,500.00		46,500.00
221			住房保障支出	26.09	26.09
22102			住房改革支出	26.09	26.09
2210201			住房公积金	26.09	26.09
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.63	302	商品和服务支出	37.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	134.50	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	157.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	30208	取暖费	1.37	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	15.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	110.02	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.36	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助
30309	奖励金	107.84	30229	福利费	2.16	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		645.64	公用支出合计					37.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801			征地和拆迁补偿支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.98	5.97	5.97
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	9.98	5.97	5.97
（1）国内接待费	7	——	——	5.97
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	53
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	460
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市文化广电新闻出版旅游局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计53777.40万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少2.73万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计53777.40万元，比上年增加51595.92万元，增长2365.18%，主要原因：2023年增加对方特的产业扶持资金、支付给城投的四馆租金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入53777.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计53777.40万元，其中本年支出合计53777.40万元，比上年增加51593.19万元，增长2362.09%，主要原因：2023年增加对方特的产业扶持资金、支付给城投的四馆租金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出682.91万元，占1.27%；项目支出53094.50万元，占98.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1155.85万元，决算数53777.40万元，完成年初预算的4652.62%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.50万元，预决算差异主要原因：增加美术馆工艺品创作资助资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数920.80万元，决算数7016.74万元，完成年初预算的762.03%。预决算差异主要原因：增加支付给城投的四馆租金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数162.42万元，决算数176.16万元，完成年初预算的108.46%。预决算差异主要原因：2023年社保调基。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数45.61万元，决算数43.91万元，完成年初预算的96.28%。预决算差异主要原因：人员变动。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数46500.00万元，预决算差异主要原因：2023年增加对方特的产业扶持资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数27.03万元，决算数26.09万元，完成年初预算的96.52%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出682.91万元，其中：

（一）工资福利支出535.63万元，比上年减少8.52万元，下降1.57%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出37.26万元，比上年增加10.84万元，增长41.02%，主要原因：2023年疫情结束单位工作开展较上年增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出110.02万元，比上年增加2.74万元，增长2.55%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.97万元，决算数5.97万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.24万元，增长118.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.97万元，决算数5.97万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加3.24万元,增长118.33%，主要原因：2022年受疫情影响，公务接待较少。全年国内公务接待53批，累计接待460人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出37.26万元，决算数比上年增加10.84万元，增长41.02%，主要原因：2023年疫情结束单位工作开展较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额787.04万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出783.92万元。授予中小企业合同金额787.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额787.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车2辆车辆已过报废年限。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金52586.87万元，占项目支出总额的99.04%。其中，23个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位26个项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市文广旅局项目支出绩效自评表.zip

下载文字版【打印本页】【关闭窗口】