一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计212.75万元，其中年初结转和结余5.13万元，比上年减少29.16万元，下降85.03%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计207.62万元，比上年减少159.90万元，下降43.51%，主要原因：在职人数减少2人，其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入207.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计212.75万元，其中本年支出合计206.65万元，比上年减少178.66万元，下降46.37%，主要原因：在职人数减少2人，其他收入减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.10万元，比上年减少10.40万元，下降63.01%，主要原因：上年结转项目资金本年支出。

本年支出的具体构成：基本支出133.36万元，占64.54%；项目支出73.29万元，占35.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数197.63万元，决算数206.65万元，完成年初预算的104.56%。其中：

基本支出年初预算数为123.37万元，决算数为133.36万元，完成年初预算的108.10%，主要原因是：人员经费变动。

项目支出年初预算数为74.26万元，决算数为73.29万元，完成年初预算的98.69%，主要原因是：项目尚未竣工结算。

按功能分类科目分:

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数150.82万元，决算数155.14万元，完成年初预算的102.86%。预决算差异主要原因：人员经费变动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.70万元，决算数36.79万元，完成年初预算的116.03%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.39万元，决算数9.39万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.72万元，决算数5.33万元，完成年初预算的93.27%。预决算差异主要原因：在职人员退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.36万元，其中：

（一）工资福利支出108.14万元，比上年减少0.16万元，下降0.15%，主要原因：在职人员退休。

（二）商品和服务支出4.26万元，比上年减少33.46万元，下降88.71%，主要原因：其他收入减少。

（三）对个人和家庭补助支出20.96万元，比上年减少1.36万元，下降6.09%，主要原因：2022年发放退休人员奖励金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未购置设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无因公出国开支。决算数与上年持平，主要原因：全年无因公出国开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年无因公出国开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公务用车购置经费。决算数与上年持平,主要原因：全年无公务用车购置经费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公务用车运行维护经费。决算数与上年持平,主要原因：全年无公务用车运行维护经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：全年无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：全年无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评（其中“中波广播实验台运行维护”项目经费30.86万元，是上年延续项目），共涉及资金73.29万元，占项目支出总额的100 %。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“运行维护费项目支出绩效自评表”如下：

“中波发射台维护费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给江西省鹰潭八0七台事业单位的资金。

（二）其他收入：指江西省鹰潭八0七台收到的上级补助收入和利息收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：指江西省鹰潭八0七台用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，江西省鹰潭八0七台事业单位，用于基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出：指江西省鹰潭八0七台用于基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指江西省鹰潭八0七台事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。