鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市图书馆2023年度单位决算

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索引号: YT0021/2024-06112	发文机关: 市文广新旅局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0021/2024-06112

发文机关: 市文广新旅局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市图书馆2023年度单位决算

鹰潭市图书馆2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市图书馆概况

一、单位主要职责

1.促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，向社会公众免费开放，实现图书馆服务标准化、均等化；

2.保存人类文化遗产,收集、整理、保存文献信息；

3.传递科学情报,提供参考查询、借阅等服务；

4.开展社会教育,举办多元化、多层次的读者活动，推动、引导、服务全民阅读。

二、机构设置及人员情况

本单位设立16个内设机构，分别是：分别是对外开放窗口部室有9个：外借阅览室、期刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、道藏阅览室、文献资料室、办证处、报纸阅览室、自习室；行政部室有4个：馆长室、副馆长室、办公室、财务室；业务部室有3个：外馆办公室、采编室、技术部。。

本单位年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.91	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	369.31
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	72.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	461.41	本年支出合计	58	474.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	15.66	年末结转和结余	60	2.82
	30			61
总计	31	477.07	总计	62	477.07
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	461.41	460.91					0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	356.47	355.97					0.50
20701			文化和旅游	338.23	337.73					0.50
2070104			图书馆	291.83	291.33					0.50
2070199			其他文化和旅游支出	46.40	46.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.25	18.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.25	18.25
208			社会保障和就业支出	72.24	72.24
20805			行政事业单位养老支出	72.24	72.24
2080502			事业单位离退休	30.55	30.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45
210			卫生健康支出	19.00	19.00
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00
2101102			事业单位医疗	12.59	12.59
2101103			公务员医疗补助	6.42	6.42
221			住房保障支出	13.69	13.69
22102			住房改革支出	13.69	13.69
2210201			住房公积金	13.69	13.69
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	474.25	313.93	160.31
207			文化旅游体育与传媒支出	369.31	216.33	152.99
20701			文化和旅游	350.61	216.33	134.29
2070104			图书馆	304.21	216.33	87.89
2070199			其他文化和旅游支出	46.40		46.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.70		18.70
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.70		18.70
208			社会保障和就业支出	72.24	64.92	7.33
20805			行政事业单位养老支出	72.24	64.92	7.33
2080502			事业单位离退休	30.55	30.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	8.12	7.33
210			卫生健康支出	19.00	19.00
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00
2101102			事业单位医疗	12.59	12.59
2101103			公务员医疗补助	6.42	6.42
221			住房保障支出	13.69	13.69
22102			住房改革支出	13.69	13.69
2210201			住房公积金	13.69	13.69
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	460.91	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	355.97	355.97
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.24	72.24
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.69	13.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	460.91	本年支出合计	59	460.91	460.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	460.91	总计	64	460.91	460.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	460.91	313.93	146.97
207			文化旅游体育与传媒支出	355.97	216.33	139.65
20701			文化和旅游	337.73	216.33	121.40
2070104			图书馆	291.33	216.33	75.00
2070199			其他文化和旅游支出	46.40		46.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.25		18.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.25		18.25
208			社会保障和就业支出	72.24	64.92	7.33
20805			行政事业单位养老支出	72.24	64.92	7.33
2080502			事业单位离退休	30.55	30.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	8.12	7.33
210			卫生健康支出	19.00	19.00
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00
2101102			事业单位医疗	12.59	12.59
2101103			公务员医疗补助	6.42	6.42
221			住房保障支出	13.69	13.69
22102			住房改革支出	13.69	13.69
2210201			住房公积金	13.69	13.69
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.19	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	69.31	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	79.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	9.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	46.19	30205	水费	0.30	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	30.47	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	312	对企业补助
30309	奖励金	30.47	30229	福利费	1.31	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.11	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		302.65	公用支出合计					11.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.38
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.38
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市图书馆	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计477.07万元，其中年初结转和结余15.66万元，比上年减少6.68万元，下降29.90%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计461.41万元，比上年增加55.07万元，增长13.55%，主要原因：人员工资变动、项目经费追加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入460.91万元，占99.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.50万元，占0.11%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计477.07万元，其中本年支出合计474.25万元，比上年增加61.02万元，增长14.77%，主要原因：人员工资变动、项目经费追加支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.82万元，比上年减少12.63万元，下降81.74%，主要原因：上年结转结余在本年支出。

本年支出的具体构成：基本支出313.93万元，占66.20%；项目支出160.31万元，占33.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数321.31万元，决算数460.91万元，完成年初预算的143.45%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数227.12万元，决算数355.97万元，完成年初预算的156.73%。预决算差异主要原因：人员工资变动、项目经费追加支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数59.60万元，决算数72.24万元，完成年初预算的121.22%。预决算差异主要原因：人员工资变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数19.42万元，决算数19.00万元，完成年初预算的97.84%。预决算差异主要原因：人员工资变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数15.16万元，决算数13.69万元，完成年初预算的90.27%。预决算差异主要原因：人员工资变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.93万元，其中：

（一）工资福利支出272.19万元，比上年增加83.24万元，增长44.06%，主要原因：部分人员支出纳入了基本支出。

（二）商品和服务支出11.28万元，比上年减少0.70万元，下降5.84%，主要原因：人员经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出30.47万元，比上年增加29.27万元，增长2439.00%，主要原因：部分退休人员支出纳入了个人与家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.10万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数比上年减少0.10万元，下降100.00%,主要原因：压缩开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额38.67万元，其中：政府采购货物支出38.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金153.99万元，占项目支出总额的96.06%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“图书购置维护费、2023年度图书馆免费开放(本级配套)、2023年度免费开放补助资金、2023年度图书馆龙虎山道教数据库细颗粒度建设、总分馆建设、鹰潭市图书馆实有资金账户项目、鹰潭市图书馆馆舍提升改造一期项目、退休人员职业年金、智慧图书馆体系建设（龙虎山道教文化大数据资源库）项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		图书购置维护费
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	60		60		10	100	10
		政府预算资金		0	60		60		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	采集二十二大类纸质图书，为全市读者服务						共采购价值36万元图书8432册，价值12万元报刊608种，价值12万元3个数据库使用权2年。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	图书购置维护费		≤60万元	60	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	二十二大类纸质图书		7000	基本达成目标	15	15
			质量指标	采编室验收（%）		100	基本达成目标	15	15
			时效指标	2023年底		2023年12月	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满足全市读者阅读需求		满足全市读者阅读需求	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度（%）		≥90%	95	10	10
总分								100	100

项目名称		2023年度图书馆免费开放(本级配套)
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15		15		10	100	10
		政府预算资金		15	15		15		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	免费开展基本公共文化服务，推动图书馆事业发展。						2023年，鹰潭市图书馆全体馆员团结一心、开拓创新，顺利完成了全年的重点工作，社会效益得到显著提升。全年共接待到馆读者37.14万人次，开展各类线下活动128场、线上活动86场，新增馆藏1.24万册，建立了3个分馆，赠送书籍5000余册。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	水电、劳务、业务等费用		≤15万元	15	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	周开放时间		≥70小时	70	5	5
				讲座、展览、阅读推广活动等线下活动次数		≥12场	12	5	5
			质量指标	环境清洁率		≥90百分比	100	5	5
				设备正常运行率		≥90百分比	100	5	5
				消防安全率		≥100百分比	100	5	5
			时效指标	读者需求响应及时性		≥90百分比	100	5	5
				活动完成及时率		≥90百分比	100	5	5
				按时开放率		≥95百分比	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求		效果显著	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		85%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

项目名称		2023年度免费开放补助资金
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35		35		10	100	10
		政府预算资金		0	35		35		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年费开展基本公共文化服务，推动图书馆事业发展。						2023年，鹰潭市图书馆全体馆员团结一心、开拓创新，顺利完成了全年的重点工作，社会效益得到显著提升。全年共接待到馆读者37.14万人次，开展各类线下活动128场、线上活动86场，新增馆藏1.24万册，建立了3个分馆，赠送书籍5000余册。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	水电、劳务、业务等费用（万元）		≤35万元	35	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	周开放时间（小时）		≥70小时	70	5	5
				讲座、展览、阅读推广等线下活动次数（次）		≥12次	12	5	5
			质量指标	环境清洁率（%）		≥90%	100	5	5
				设备正常运行率（%）		≥90%	100	5	5
				消防安全率（%）		≥100%	100	5	5
			时效指标	读者需求响应及时性（%）		≥90%	100	5	5
				活动完成及时率（%）		≥90%	100	5	5
				按时开放率（%）		≥95%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求		效果显著	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度（%）		≥85%	95	10	10
总分								100	100

项目名称

2023年度图书馆龙虎山道教数据库细颗粒度建设

主管部门

鹰潭市文化广电新闻出版旅游局

实施单位

鹰潭市图书馆

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

23.08

11.4

49.39

政府预算资金

23.08

11.4

—

49.39

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

利用语义网、知识图谱、大数据、智能计算等技术，开展对基础数字资源的细颗粒度内容标识、关键知识点标签和标引建设，对资源内容进行精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务，并对读者提供精准的知识点检索。

已完成15400细颗粒度建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

总建设费用

≤23.08万元

11.4

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

细颗粒度建设条数

＝15400条

15400

质量指标

江西省图书馆验收率

＝100%

细颗粒度建设已完成，已送省图验收，省图验收未结束。

时效指标

完成时间

2023年12月

实现目标程度较低

省图验收未结束，项目无法在2023年底前结项。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对读者提供精准的知识点检索

效果显著

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

总分

100

项目名称		总分馆建设
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15		3.935		10	26.23	0
		政府预算资金		0	15		3.935128		—	26.23	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							补助了图书馆总馆建设，推动了图书馆总分馆建设稳步发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤15万元	3.95	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	总馆补助个数		＝1个	1	10	10
			质量指标	项目完成合格率		＝100%	100	15	15
			时效指标	项目完成时限		2023年底	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求		效果显著	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	90

项目名称		鹰潭市图书馆实有资金账户项目
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12		7.016		10	58.46	0
		单位资金		0	12		7.0156		—	58.46	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	补助鹰潭市图书馆总分馆建设、党建建设、免费开放、智慧设备等，推动鹰潭市图书馆稳定发展						该项目完成了年度绩效目标，改善了图书馆基本设施，推进了图书馆总分馆建设，促进图书馆稳步发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	桌子购置费用		≤4万元	2.72	4	4
				椅子购置费用		≤4万元	1.64	3	3
				书架购置费用		≤4万元	2.32	3	3
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	书架购买数量		≥24立方米	24	5	5
				桌子购买数量		≥68张	68	5	5
				椅子购买数量		≥84张	84	5	5
			质量指标	桌子验收合格率		＝100%	100	5	5
				书架验收合格率		＝100%	100	5	5
				椅子验收合格率		＝100%	100	5	5
			时效指标	项目完成时限		2023年12月31日	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	推动图书馆事业稳定发展		效果显著	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	90

项目名称		鹰潭市图书馆馆舍提升改造一期项目
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	96		4		10	4.17	0
		政府预算资金		0	96		4		—	4.17	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改造和提升鹰潭市图书馆大厅、24小时报纸阅览室、少儿阅览室、少儿活动室、一楼庭院等空间，增强对读者的吸引力，使鹰潭市图书馆成为一个有温度、受欢迎、聚能量的公共阅读空间。						已完成市图书馆现有空间提升改造设计。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	一楼区域改造费		≤56万元	0	5	5
				设计费		≤4万元	4	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	设计图数量		＝1份	1	10	10
				一楼区域改造数量		＝5个	5	10	10
			质量指标	改造提升区域验收率		＝100%	0	10	0	项目仍在进行中，还未验收。
			时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	实现目标程度较低	10	5	因市图书馆旧馆提升改造工程较大，无法在2023年底前完成，预计在2024年底前完成。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障鹰潭市图书馆服务品质，提升鹰潭市图书馆公共文化服务水平		效果显著	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	75

项目名称		退休人员职业年金
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.327		7.327		10	100	10
		政府预算资金		0	7.327399		7.327399		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在职人员退休，做实职业年金。						完成了2名在职转退休人员职业年金做实，推动了人员荣誉退休工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	做实职业年金总额控制（万元）		≤17万元	7.33	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	做实职业年金人数（人）		＝2人	2	10	10
			质量指标	规范做实职业年金		规范	基本达成目标	15	15
			时效指标	及时做实职业年金		及时	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进在职人员荣誉退休		促进	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度（%）		≥95%	100	10	10
总分								100	100

项目名称		智慧图书馆体系建设（龙虎山道教文化大数据资源库）
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.31	10.31		10.31		10	100	10
		政府预算资金		10.31	10.31		10.31		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设龙虎山道教文化大数据资源库，构建道教文化与知识体系，推动智慧图书馆体系建设，提升公共数字文化服务。						完成龙虎山道教文化大数据资源库建设。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	项目支出金额		≤年度资金总额	10.31	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数据库及平台发（套）		1	1	4	4
				古籍图书（册）		25	25	4	4
				图片（张）		500	500	4	4
				文字文本（万字）		5	5	4	4
				元数据（条）		600	600	4	4
			质量指标	省厅验收率（%）		＝100%	100%	10	10
			时效指标	项目完成时限		2023年12月	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	汇集道教典籍、研究文献、人文景观图片等资源，为道文化交流学习研究提供有效服务		效果显著	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）主要反映局所属鹰潭市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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