鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市文化市场综合行政执法支队2023年度单位决算

> 2023年

索引号: YT0021/2024-06113	发文机关: 市文广新旅局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0021/2024-06113

发文机关: 市文广新旅局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市文化市场综合行政执法支队2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 鹰潭市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

鹰潭市文化市场综合行政执法支队在市文化广电旅游局的领导和管理下，以市文化广电旅游局的名义，统一行使本级和月湖区，鹰潭高新技术开发区，龙虎山风景名胜区，信江新区辖区内的文化市场的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能。主要职责是：依法管理文化和旅游市场，促进文旅事业发展。统一行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，承担大案要案督办、重大案件查处和组织协调职能，依法指导、监督各区（市）加强文化和旅游市场管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5个内设机构，分别是办公室、旅游执法大队、文化执法大队、文物广电执法大队、新闻出版执法大队。

本单位年末在职人员30人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队		2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.89	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	500.81
八、其他收入	8	10.30	八、社会保障和就业支出	39	81.66
	9		九、卫生健康支出	40	26.75
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	639.19	本年支出合计	58	644.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6.25	年末结转和结余	60	1.18
	30			61
总计	31	645.44	总计	62	645.44
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队					2023年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	639.19	628.89						10.30
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20132			组织事务	10.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	495.74	485.44						10.30
20701			文化和旅游	461.57	451.27						10.30
2070112			文化和旅游市场管理	461.57	451.27						10.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	34.17	34.17
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	34.17	34.17
208			社会保障和就业支出	81.66	81.66
20805			行政事业单位养老支出	81.66	81.66
2080502			事业单位离退休	24.54	24.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84
210			卫生健康支出	26.75	26.75
21011			行政事业单位医疗	26.75	26.75
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89
2101103			公务员医疗补助	8.86	8.86
221			住房保障支出	25.05	25.05
22102			住房改革支出	25.05	25.05
2210201			住房公积金	25.05	25.05
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	644.27	567.08	77.18
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20132			组织事务	10.00		10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500.81	441.47	59.34
20701			文化和旅游	466.64	441.47	25.17
2070112			文化和旅游市场管理	466.64	441.47	25.17
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	34.17		34.17
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	34.17		34.17
208			社会保障和就业支出	81.66	73.82	7.84
20805			行政事业单位养老支出	81.66	73.82	7.84
2080502			事业单位离退休	24.54	24.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84		7.84
210			卫生健康支出	26.75	26.75
21011			行政事业单位医疗	26.75	26.75
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89
2101103			公务员医疗补助	8.86	8.86
221			住房保障支出	25.05	25.05
22102			住房改革支出	25.05	25.05
2210201			住房公积金	25.05	25.05
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队							2023年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次			2		3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.89	一、一般公共服务支出		33	10.00		10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	485.44		485.44
	8		八、社会保障和就业支出		40	81.66		81.66
	9		九、卫生健康支出		41	26.75		26.75
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	25.05		25.05
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	628.89	本年支出合计		59	628.89		628.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一、一般公共预算财政拨款	29				61
二、政府性基金预算财政拨款	30				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	628.89	总计		64	628.89		628.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队			2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	628.89	567.08	61.81
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20132			组织事务	10.00		10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	485.44	441.47	43.97
20701			文化和旅游	451.27	441.47	9.80
2070112			文化和旅游市场管理	451.27	441.47	9.80
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	34.17		34.17
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	34.17		34.17
208			社会保障和就业支出	81.66	73.82	7.84
20805			行政事业单位养老支出	81.66	73.82	7.84
2080502			事业单位离退休	24.54	24.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84		7.84
210			卫生健康支出	26.75	26.75
21011			行政事业单位医疗	26.75	26.75
2101101			行政单位医疗	17.89	17.89
2101103			公务员医疗补助	8.86	8.86
221			住房保障支出	25.05	25.05
22102			住房改革支出	25.05	25.05
2210201			住房公积金	25.05	25.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队				2023年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.06	302	商品和服务支出	42.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	117.70	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	84.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	160.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	19.27	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	8.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	16.87	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.46	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.71	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	312	对企业补助
30309	奖励金	24.46	30229	福利费	2.64	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.78	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.69	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		524.52	公用支出合计					42.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队				2023年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队			2023年度			金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.90	0.93	0.93
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.90	0.93	0.93
（1）国内接待费	7	——	——	0.93
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	72
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表
		公开10表
部门（单位）：鹰潭市文化市场综合行政执法支队	2023年度	金额单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计645.44万元，其中年初结转和结余6.25万元，比上年减少12.3万元，下降66.31%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）　　0万元，增长（下降）0%；本年收入合计639.19万元，比上年增加63.2万元，增长10.97%，主要原因：人员的变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入628.89万元，占98.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.3万元，占1.61%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计645.44万元，其中本年支出合计644.27万元，比上年增加50.14万元，增长8.44%，主要原因：人员的变动；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余1.18万元，比上年减少4.02万元，下降77.31%，主要原因：人员的变动，支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出567.08万元，占88.02%；项目支出77.18万元，占11.98%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数528.75万元，决算数628.89万元，完成年初预算的118.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为10 万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因：是选调生到村工作补助。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，预决算差异主要原因是：没有。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为404.49万元，决算数为485.44万元，完成年初预算的120.01%，预决算差异主要原因是：人员变动。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为71.97万元，决算数为81.66万元，完成年初预算的113.46%，预决算差异主要原因是：人员变动。

（五）卫生健康支出年初预算数为26.85万元，决算数为26.75 万元，完成年初预算的99.63%，预决算差异主要原因是：人员变动。

（六）住房保障支出年初预算数为25.43万元，决算数为25.05万元，完成年初预算的98.51 %，预决算差异主要原因是：人员变动

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.08万元，其中：

（一）工资福利支出500.06万元，比上年增加24.77　　万元，增长52.12%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出42.33万元，比上年增加5.89万元，增长16.16%，主要原因：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出24.46万元，比上年增加23.98万元，增长49.96%，主要原因：退休人员的基础绩效奖。

（四）资本性支出0.24万元，比上年增加0.24万元，增长100%，主要原因：有办公设备的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.9万元，决算数0.93万元，完成全年预算的48.95%；决算数比上年增加0.4万元，增长75.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：厉行节约。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.90万元，决算数0.93　　万元，完成全年预算的48.95%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加0.40万元，增长75.47%,主要原因：2022年疫情的原因好多工作不能正常的开展，2023年大部分可以了。全年国内公务接待8批，累计接待72人次，主要是：厉行节约。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出42.32万元，决算数比上年增加5.88万元，增长16.14%，主要原因：人员变动。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。本单位单价0万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 61.808 万元，占项目支出总额的80.08%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“事业发展专项经费(扫黄打非专项经费)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		事业发展专项经费(扫黄打非专项经费)2023
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局						实施单位		鹰潭市文化市场综合行政执法支队
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.2		7		7		10	100	7
		政府预算资金		3.2		7		6.999975		—	100	—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	目标1：根据《省“扫黄打非”工资考评办法》通知文件精神，优化执法机制，创新工作方法，深入开展“扫黄打非”以及打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品等专项行动，严厉打击侵权盗版行动，在全市范围内构筑查办侵权盗版案件的有效工作体系。目标2：按照要求，通过案件办理，积极提高执法工作人员积极性。目标3：加强“扫黄打非”各项行动的开展力度，使我市出版物市场得到良好发展，保障“扫黄打非”工作的顺利完成							1、根据《省“扫黄打非”工资考评办法》通知文件精神，能够优化执法机制，创新工作方法，深入开展“扫黄打非”以及打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品等专项行动，严厉打击侵权盗版行动，在全市范围内构筑查办侵权盗版案件的有效工作体系。2、工作人员的积极性得到了极大的提高，提升了案件办理的成功率。 3、进一步加强“扫黄打非”各项行动的开展力度，使我市出版物市场得到良好发展，保障“扫黄打非”工作的顺利完成
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标		“扫黄打非”执法工作培训		＝4万元	4	2	2
					对盗版出版物的销毁活动		＝3万元	3	2	2
			社会成本指标		开展“扫黄打非”专项活动，净化校园文化环境及文化市场环境，对青少年健康成长		效果显著	基本达成目标	3	3
			生态环境成本指标		减少噪音		≥90%	90	3	3
	产出指标		数量指标		检查出版物家次		≥100次	100	10	10
					开展“扫黄打非”活动次数		≥5次	5	10	10
			质量指标		“扫黄打非”案件办结率		＝100%	100	5	5
					“扫黄打非”的举报反馈率		＝100%	100	5	5
			时效指标		完成时间		2023全年	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标		“扫黄打非”案件非税处罚金额		＝6万元	6	10	10
					挽回著作权人的经济损失		＝10万元	10	10	10
			社会效益指标		保护著作权人的合法权益		全市范围内	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度		群众对各项活动的满意度		≥95%	95	10	10
总分									100	100

本单位“退休人员的职业年金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		退休人员的职业年金
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化市场综合行政执法支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.838		7.838		10	100	10
		政府预算资金		0	7.838303		7.838303		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	退休人员及调离人员的职业年金						退休人员及时得到了职业年金，提升了退休人员的生活质量。使职工的工作积极性得到极大的提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	调离人员的职业年金数		＝23091.23元	23091.23	2	2
				退休人员的职业年金数		＝55291.8元	55291.8	2	2
			社会成本指标	提升退休人员及调离人员的生活质量		效果显著	基本达成目标	3	3
			生态环境成本指标	促进社会发展，维护城市环境		效果显著	基本达成目标	3	3
	产出指标		数量指标	2023年办理退休及调离的人数		2	基本达成目标	20	20
			质量指标	退休人员及调离人员职业年金项目完成的合格率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成的时间		3月31日	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高退休人员的生活水平及幸福指数		100%	基本达成目标	15	15
				调动在职人员的工作积极性		100%	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员的满意度		100%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

本单位“选调生到村工作补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		选调生到村工作补助
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化市场综合行政执法支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.全面提升选调人员的工作积极性2.保障我市文化和旅游市场安全、稳定、健康发展						选调生及时得到到村工作补助，极大提升选调生的工作积极性，提升选调生的生活质量。使我市的文化和旅游市场得到安全、稳定、健康的发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	选调生到村工作补助		＝100000元	100000	4	4
			社会成本指标	提升选调生的工作及生活质量		95%	基本达成目标	3	3
			生态环境成本指标	促进社会发展，维护城市环境		95%	基本达成目标	3	3
	产出指标		数量指标	选调生人数		＝2人	2	20	20
			质量指标	选调生到村工作补助执行率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	提升乡镇办事效能		100%	基本达成目标	20	20
			社会效益指标	调动选调人员的工作积极性		100%	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	选调人员的满意度		100%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

本单位“非税收入成本项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		非税收入成本
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化市场综合行政执法支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.6	6.6		6.6		10	100	10
		政府预算资金		6.6	6.6		6.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：2023年对文化、广电、新闻、出版、旅游等市场的查处的罚没收入220000元30％的成本。目标2：通过查办各项案件，积极提高执法人员的工作积极性。目标3：保障全市文化市场的健康稳定的发展。						2023年我们超额完成对文化、广电、新闻、旅游市场的违规的处罚的任务同时也提高执法人员的工作积极性促进全市文化市场的健康稳定的发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	各类执法培训		＝22000元	22000	2	2
				对文化市场的检查经费		＝40000元	40000	2	2
			社会成本指标	净化全市文化市场环境		效果显著	基本达成目标	3	3
			生态环境成本指标	维护城市环境，使市场秩序更加稳定		≥90%	90	3	3
	产出指标		数量指标	对市场的处罚案件数		≥15起	15	10	10
				检查文化市场经营场所家		＝2200元	2200	10	10
			质量指标	案件的罚款		＝220000元	220000	5	5
				结案率		100	基本达成目标	5	5
			时效指标	工作按时完成		100	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	挽回权益人的经济损失		成绩显著	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	打击各类文化市场经营场所违法违规行为为		全市范围内	基本达成目标	10	10
				调动一线执法人员的工作积极性		显著提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本单位“实有资金项目2项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		实有资金项目2
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化市场综合行政执法支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0		0		10	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：根据文件精神，优化执法机制，创新工作方法，深入开展各项文化市场专项整治行动等，严厉打击各项违法违规行为，调动基层查办案件的积极性，提高基层办案能力，在全市范围内构筑查办文化市场违规违法案件的有效工作体系。目标2：按照要求，通过查办各项案件，积极提高执法工作人员积极性。目标3：保障全市文化市场健康有序发展。						按照要求，极大的提升执法人员的工资积极性；严厉打击各项违法违规行为，调动基层查办案件的积极性，提升基层办案能力，在全市范围内构筑查办文化市场违规违法案件的有效工作体系；全面促进全市文化市场的健康有序发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常办公办案费用		＝18万元	5	5	0	实际到的实有资金没有达到预算数
				文化市场专项行动		＝10万元	5	5	0	实际到的实有资金没有达到预算数
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检查文化市场经营场所家次		≥1000次	1000	5	5
				开展各项文化市场专项整治		≥10次	10	5	5
			质量指标	违法案件的举报反馈率		＝100%	100	10	10
				违法违规案件办结率		＝100%	100	10	10
			时效指标	完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	文化市场案件处罚金额		≥15万元	15	5	5
				挽回著作权人的经济损失		≥20万元	20	5	5
			社会效益指标	打击各类文化市场经营场所违法违规行为		全市范围内	基本达成目标	10	10
				调动一线执法人员的工作积极性		效果显著	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众对各项活动满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	80

本单位“执法培训专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		执法培训专项经费
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化市场综合行政执法支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30.37		30.37		10	100	10
		政府预算资金		0	30.37		30.37		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.全面提升执法人员的法律水平和综合素质，强化职业道德和操守，增强执法规范性、公正性。2.行政执法人员每人每年接受不少于60学时的公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训。3.保障我市文化和旅游市场安全、稳定、健康发展。						成功的举办了2场培训，全面提升执法人员的法律水平和综合素质。强化职业道德和操守。增强执法规范性和公正性；保障我市的文化和旅游市场安全、稳定、健康的发展;行政执法人员每人按时完成60分以上的公正法律知识、业务知识和行政执法技能培训。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	以案释法培训		＝15.71万云	15.71	2	2
				扫黄打非专项培训		＝14.66万元	14.66	2	2
			社会成本指标	开展“扫黄打非”专项活动，净化校园文化环境及文化市场环境，对青少年健康成长		效果显著	基本达成目标	2	2
				保障我市文化和旅游市场安全、稳定、健康发展。		95%	基本达成目标	1	1
			生态环境成本指标	减少噪音		95%	基本达成目标	3	3
	产出指标		数量指标	检查出版物家次		≥100次	100	10	10
				开展“扫黄打非”及“以案释法”的培训的天数		＝10天	10	10	10
			质量指标	“扫黄打非”案件办结率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成时间		2023年	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	挽回著作权人的经济损失		95%	基本达成目标	10	10
				非税的处罚金额		≥6万元	6	10	10
			社会效益指标	全面提升执法人员的法律水平和综合素质，强化职业道德和操守，增强执法规范性、公正性。		100%	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	培训对象满意度		95%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文化市场综合执法支队机关事业单位的资金。

（二）其他收入：无。

（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒支出：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市文化市场综合执法支队，用于基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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