鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市博物馆2023年度单位决算

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索引号: YT0021/2024-06115	发文机关: 市文广新旅局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0021/2024-06115

发文机关: 市文广新旅局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市博物馆2023年度单位决算

附件2

鹰潭市博物馆2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市博物馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市博物馆概况

一、单位主要职责

　　鹰潭市博物馆主要职责：保护和发展本地区内的出土文物和革命历史文物、承办各类展览。主要包括宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具体有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵并配合做好博物馆宣传工作；对各馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督；制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

二、机构设置及人员情况

本单位设8个内设机构，分别是：行政办公室、藏品保管部、展览策划部、社会教育部、宣传推广部、文化创意部、安全保卫部、财务室。

本单位年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员14人（包含2名财政补助人员，12名单位自聘人员）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市博物馆		2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.84	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	547.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.27
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	625.84	本年支出合计	58	625.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	625.84	总计	62	625.84
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市博物馆					2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	625.84	625.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68
2080502			事业单位离退休	14.67	14.67
2101103			公务员医疗补助	4.45	4.45
2101102			事业单位医疗	8.71	8.71
2070204			文物保护	94.64	94.64
2210201			住房公积金	10.83	10.83
2070205			博物馆	452.94	452.94


注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市博物馆					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	625.84		247.28	378.56
2080502			事业单位离退休	14.67		14.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.68		12.27	7.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92		19.92
2101103			公务员医疗补助	4.45		4.45
2101102			事业单位医疗	8.71		8.71
2210201			住房公积金	10.83		10.83
2070204			文物保护	94.64			94.64
2070205			博物馆	452.94		176.44	276.50


注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市博物馆 2023年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	625.84	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	547.58	547.58
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.27	54.27
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.83	10.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	625.84	本年支出合计	59	625.84	625.84
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	625.84	总计	64	625.84	625.84
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市博物馆				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		625.84		247.28	378.56
2080502			事业单位离退休		14.67		14.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.68		12.27	7.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.92		19.92
2101103			公务员医疗补助		4.45		4.45
2101102			事业单位医疗		8.71		8.71
2070204			文物保护		94.64			94.64
2210201			住房公积金		10.83		10.83
2070205			博物馆		452.94		176.44	276.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市博物馆				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.98	302		商品和服务支出	6.83		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.29	30201		办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	58.77	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.61	30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	36.72	30205		水费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206		电费			31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.27	30207		邮电费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208		取暖费	0.41		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.45	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211		差旅费	1.15		31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.83	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.89	30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	20.47	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217		公务接待费	1.18		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费			31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	3.18		312	对企业补助
30309	奖励金	20.47	30229		福利费	0.85		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用			31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	0.06		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		240.45	公用经费合计							6.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市博物馆					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	0		0	0		0	0	0







注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市博物馆				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		0		0	0






注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市博物馆		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		2.70		2.70	1.18
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6		2.70		2.70	1.18
（1）国内接待费	7		——		——	1.18
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	18
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	143
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市博物馆	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6
6.特种专业技术用车			7
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计625.84万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加195.29万元，增长45.35%，主要原因是增加了馆藏文物修复项目和馆藏文物预防性保护项目；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%；本年收入合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

本年收入的具体构成：财政拨款收入625.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计625.84万元，其中本年支出合计625.84万元，比上年增加195.29万元，增长45.36%，主要原因：增加了国家文物保护补助资金；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出247.28万元，占39.51%；项目支出378.56万元，占60.49%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数907.77万元，决算数625.84万元，完成年初预算的68.95%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数827.44万元，决算数547.59万元，完成年初预算的66.18%。预决算差异主要原因：2023年预算数增加了馆藏珍贵陶瓷文物保护修复项目和馆藏文物预防性保护项目共计348.56万元，由于项目还在执行中，延续到2024年度，造成预决算有差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算数55.91万元，决算数54.27万元，完成年初预算的97.10%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数13.16万元，决算数13.16万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：无。

（四）住房保障支出年初预算数为11.26万元，决算数为10.82万元，完成年初预算的96.10%，预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.28万元，其中：

（一）工资福利支出219.98万元，比上年增加73.35　　万元，增长50.02%，主要原因：通过人才引进、统一招考等方式增加了7名人员。

（二）商品和服务支出6.83万元，比上年减少0.19万元，下降2.78%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出20.47万元，比上年增加7.97万元，增长63.76%，主要原因：增加了三名退休人员。

（四）资本性支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.7万元，决算数1.18万元，完成全年预算的43.70%；决算数比上年增加0.47万元，增长66.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0　万元，完成全年预算的0%，主要原因：无　。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.70万元，决算数1.18万元，完成全年预算的43.70%，主要原因：做年度预算时，考虑了上半年搬入新馆，举办交流展会产生接待费，实际上，当年7月份才搬入新馆舍。决算数比上年增加0.47万元，增长66.19%,主要原因：随着交流展览的数量增多，公务接待费逐步增加。全年国内公务接待18批，累计接待143人次，主要是：接待对象主要是省内各博物馆之间业务学习、学术交流及交流展览。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位是全额拨款事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额166.36万元，其中：政府采购货物支出49.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.60万元。授予中小企业合同金额166.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.716万元，占授予中小企业合同金额的43.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.97%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车　　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车　　辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于0。本单位单价0万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的2个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金312.97万元，占项目支出总额的82.68%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.“博物馆免费开放项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	市博物馆对外免费开放项目
主管部门	鹰潭市文化广电旅游局			实施单位	鹰潭市博物馆
项目资金	资金情况		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额		233.6	218.33	93.47%	10	7
	其中：上级财政资金		173.6	158.71	91.42%
	市本级配套资金		60	59.62	99.37%
	其他资金		0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	满足广大人民群众精神文化需求，充分发挥博物馆省市爱国主义教育基地的作用，提高政府为全社会提供公共文化服务水平。				为进一步满足群众精神文化需求，市博物馆立足二级馆为新起点，举办了8场主题展览，12场流动展览进校园进社区活动，开展了62场主题社教活动，还完成了220场免费讲解接待工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	成本指标	项目实施费用	233.6	218.33	10	9.3
	成本指标（20分）	时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	举办主题展览数量	8场	8场	8	8
			开展流动展览“四进”活动	12场	12场	8	8
			组织主题社会教育活动	60场	62场	8	8
			人工免费讲解场次	200场	220场	8	8
		质量指标	主题展览质量	合格	合格	8	8
	效益指标（20分）	社会效益指标	逐步满足人民日益增长的文化需求	效果逐步提升	效果逐步提升	10	10
	效益指标（20分）	可持续影响指标	馆藏文物得到专业保护、管理，未发生文物丢失事件	不得发生文物丢失事件	未发生	10	10
满意度	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	>95%	10	10
总分						100	96.3

2.“国家文物保护专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称			国家文物保护专项资金
主管部门及代码			鹰潭市文化广电旅游局（305）				实施单位	鹰潭市博物馆
项目资金（万元）			资金情况	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
			年度资金总额	348.56		94.644	10	27.15%	0
			其中珍贵陶瓷文物修复	159.95		44.88		28.06%
			馆藏文物预防性保护	188.61		49.764		26.38%
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	1.预防性保护项目为文物配备一批文物储藏柜架、无酸纸囊匣等藏展装置；对展厅、展柜和库房进行针对性改造等，以提高该馆文物预防性保护能力；进一步健全和优化文物预防性保护管理制度，做好风险识别、预测、预警和评价。 2.珍贵陶瓷文物修复项目清除文物有害锈蚀，减缓文物腐蚀速率，延长文物寿命；对有表面硬结物、层状堆积、裂隙、残缺等病害的金属文物进行清理、补配和做色等处理，满足陈列展示和研究的需要。						该项目按目标任务约进行了30%，下年度持续推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	项目实施费用	348.56万元	94.644 万元	10	2.7	该项目分为三阶段实施，当年完成了约30%。
	成本指标（20）	时效指标	项目实施周期	＝24个月	50%	10	6	项目进行中
	产出指标（40）	数量指标	预防性保护工程实施范围	≥3000平方米	1500平米	10	8	项目进行中
			可移动文物保护修复数量	317件套	196	10	8	项目进行中
			可移动文物修复数量	150件套	97	10	8	项目进行中
		质量指标	项目验收合格	验收合格	中期论证合格	10	8	项目进行中
	效益指标（20）	社会效益指标	文物保存得到改善	提升文物现状质量	明显提升	10	10	项目进行中
	效益指标（20）	生态效益指标	文物学术研究性提升	长期	-	10	10	项目进行中
	满意度指标（10）	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	-	10	10	项目进行中
总分							100	70.7

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类207）文化和旅游（款02）博物馆（项05）主要反映局所属鹰潭市博物馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类207）文化和旅游（款02）文物保护（项04）反映用于馆藏可移动文物保护方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金支出（项06）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）：反映事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4：2023年度市级部门决算公开情况统计表(1).xls

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