鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市救助管理站2023年度单位决算

> 2023年

索引号: YT0008/2024-06118	发文机关: 市民政局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0008/2024-06118

发文机关: 市民政局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市救助管理站2023年度单位决算

第一部分鹰潭市救助管理站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市救助管理站概况

一、单位主要职责

鹰潭市救助管理站（鹰潭市未成年人保护中心）系鹰潭市民政局下属全额拨款公益一类参照公务员法管理的事业单位，机构规格正科。主要职责如下：

（1）贯彻执行国家关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；

（2）承担对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、寻亲和全市未成年人、滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作；

（3）协助做好综合治理及街面救助管理工作；

（4）负责为因突发公共事件滞留鹰潭的生活无着人员提供临时性生活照料；

（5）负责所辖县（区）救助管理站的业务指导工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是:办公室、业务室、反家庭暴力室。

本单位2023年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.67	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	748.44
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	76.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	857.67	本年支出合计	58	857.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	857.67	总计	62	857.67
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	857.67	857.67
208			社会保障和就业支出	748.44	748.44
20805			行政事业单位养老支出	85.96	85.96
2080501			行政单位离退休	48.17	48.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79
20808			抚恤	31.66	31.66
2080801			死亡抚恤	31.66	31.66
20820			临时救助	611.32	611.32
2082002			流浪乞讨人员救助支出	611.32	611.32
20899			其他社会保障和就业支出	19.50	19.50
2089999			其他社会保障和就业支出	19.50	19.50
210			卫生健康支出	18.69	18.69
21011			行政事业单位医疗	18.69	18.69
2101101			行政单位医疗	12.56	12.56
2101103			公务员医疗补助	6.13	6.13
221			住房保障支出	14.54	14.54
22102			住房改革支出	14.54	14.54
2210201			住房公积金	14.54	14.54
229			其他支出	76.00	76.00
22960			彩票公益金安排的支出	76.00	76.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	76.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	857.67	387.70	469.98
208			社会保障和就业支出	748.44	354.46	393.98
20805			行政事业单位养老支出	85.96	85.96
2080501			行政单位离退休	48.17	48.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79
20808			抚恤	31.66	15.59	16.07
2080801			死亡抚恤	31.66	15.59	16.07
20820			临时救助	611.32	252.91	358.41
2082002			流浪乞讨人员救助支出	611.32	252.91	358.41
20899			其他社会保障和就业支出	19.50		19.50
2089999			其他社会保障和就业支出	19.50		19.50
210			卫生健康支出	18.69	18.69
21011			行政事业单位医疗	18.69	18.69
2101101			行政单位医疗	12.56	12.56
2101103			公务员医疗补助	6.13	6.13
221			住房保障支出	14.54	14.54
22102			住房改革支出	14.54	14.54
2210201			住房公积金	14.54	14.54
229			其他支出	76.00		76.00
22960			彩票公益金安排的支出	76.00		76.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	76.00		76.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	781.67	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	748.44	748.44
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.54	14.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	76.00		76.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	857.67	本年支出合计	59	857.67	781.67	76.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	857.67	总计	64	857.67	781.67	76.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	781.67	387.70	393.98
208			社会保障和就业支出	748.44	354.46	393.98
20805			行政事业单位养老支出	85.96	85.96
2080501			行政单位离退休	48.17	48.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79
20808			抚恤	31.66	15.59	16.07
2080801			死亡抚恤	31.66	15.59	16.07
20820			临时救助	611.32	252.91	358.41
2082002			流浪乞讨人员救助支出	611.32	252.91	358.41
20899			其他社会保障和就业支出	19.50		19.50
2089999			其他社会保障和就业支出	19.50		19.50
210			卫生健康支出	18.69	18.69
21011			行政事业单位医疗	18.69	18.69
2101101			行政单位医疗	12.56	12.56
2101103			公务员医疗补助	6.13	6.13
221			住房保障支出	14.54	14.54
22102			住房改革支出	14.54	14.54
2210201			住房公积金	14.54	14.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.41	302	商品和服务支出	15.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.73	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	98.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	12.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	1.10	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	63.69	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	15.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	17.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	312	对企业补助
30309	奖励金	30.48	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.23	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.58	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		372.10	公用支出合计					15.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		76.00	76.00		76.00
229			其他支出		76.00	76.00		76.00
22960			彩票公益金安排的支出		76.00	76.00		76.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		76.00	76.00		76.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.85	23.73	2.33
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.57	22.79	1.39
（1）公务用车购置费	4		21.40
（2）公务用车运行维护费	5	1.57	1.39	1.39
3.公务接待费	6	3.29	0.94	0.94
（1）国内接待费	7	——	——	0.94
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	78
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市救助管理站	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	2
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计857.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计857.67万元，比上年减少93.31万元，下降9.81%，主要原因：业务经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入857.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计857.67万元，其中本年支出合计857.67万元，比上年减少93.31万元，下降9.81%，主要原因：救助人员医疗费用下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出387.70万元，占45.20%；项目支出469.98万元，占54.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数425.80万元，决算数857.67万元，完成年初预算的201.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数392.57万元，决算数748.44万元，完成年初预算的190.65%。预决算差异主要原因：中央转移资金由财政统一编制。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数18.69万元，决算数18.69万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数14.54万元，决算数14.54万元，完成年初预算的100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数76.00万元，预决算差异主要原因：福彩公益金由财政统一编制。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出387.70万元，其中：

（一）工资福利支出308.41万元，比上年增加146.89万元，增长90.94%，主要原因：2022年新招录8名工作人员，2023年纳入预算。

（二）商品和服务支出15.59万元，比上年减少1.82万元，下降10.43%，主要原因：压减一般支出，办公费、旅差费、劳务费都比上年有不同程度下降。

（三）对个人和家庭补助支出63.69万元，比上年增加47.17万元，增长285.62%，主要原因：单位职工人员增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.73万元，决算数2.33万元，完成全年预算的9.83%；决算数比上年减少1.20万元，下降34.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因是上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数22.79万元，决算数1.39万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：因一辆特种技术用车达到报废状态无法满足正常业务需要，故使用上级部门拨付中央福彩公益金购置特种用车一辆。决算数与上年持平,主要原因：因一辆特种技术用车达到报废状态无法满足正常业务需要，故使用上级部门拨付中央福彩公益金购置特种用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.39万元，决算数1.39万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车的日常维护保养。决算数比上年减少0.26万元，下降15.79%,主要原因：本年业务减少，公务用车量减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.94万元，决算数0.94万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：日常和其他救助站业务往来公务接待。决算数比上年减少0.94万元，下降49.93%,主要原因：本年外站护送来人业务减少，接待比上年公务接待人数减少。全年国内公务接待11批，累计接待78人次，主要是：其他救助站业务往来公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出15.59万元，决算数比上年减少1.82万元，下降10.43%，主要原因：落实过紧日子的要求，本年商品和服务支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额158.50万元，其中：政府采购货物支出26.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.90万元。授予中小企业合同金额158.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 133.6万元，占项目支出总额的100%。其中,6个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		本级站内照料服务
主管部门		鹰潭市民政局				实施单位		鹰潭市救助管理站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		12	12	12		10	100	10
		政府预算资金		12	12	12		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	整治项目支出绩效					全年目标100%完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	照料中心安保支出	＝3万元	3	5	5
				照料中心水、电费	＝7万元	7	10	10
				临时护理支出	＝2万元	2	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	照料中心安保设备数	＝3台	3	10	10
				站内照料水电支出月份	＝12月	12	10	10
				护理床位	＝12张	12	10	10
			质量指标	支出执行率	≥95%	100	5	5
			时效指标	项目完成时间	＝1年	1	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	救助政策落实及照料服务	＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	照料对象满意度	＞90%	92	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		本级未成年人(困境儿童)保护
主管部门		鹰潭市民政局					实施单位		鹰潭市救助管理站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3		10	100	10
		政府预算资金		3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升未成年人保护中心服务能力，健全服务功能、组织业务培训及开展服务活动						100%完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	未保中心人员提升		＝2万元	2	10	10
				困境儿童保护		＝4万元	4	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	未保中心提升人员数量		≥19人	19	10	10
				未成年人保护开展活动数		＝3次	3	10	10
				困境儿童服务人次		≥20次	20	10	10
			质量指标	支出执行率		≥95%	100	5	5
			时效指标	项目完成时间		≥1年	1	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	落实未成年人保护政策及服务能力		＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	保护对象满意		≥90%	92	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		社会福利专项
主管部门		鹰潭市民政局					实施单位		鹰潭市救助管理站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		19.502		10	97.51	7
		政府预算资金		0	20		19.502		—	97.51	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	救助机构配备等						预算执行率达到95%以上
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	未成年人保护工作绩效管理		＝100000元	100000	10	10
				机构设施设备配备		＝100000元	100000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	设施设备配备数量		≥2个	2	10	10
			质量指标	支出执行率		≥95%	97.51	10	10
			时效指标	提升管理水平		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	救助管理服务质量有效提升		＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人员满意度		≥90%	92	10	10
总分								100	97

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城市最低生活保障金支出：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二）农村最低生活保障金支出：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（三）临时救助支出：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出

（四）流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出，不包括救助管理机构的运转支出。

（五）城市特困人员救助供养支出：指用于城市特困人员救助供养支出。

（六）农村特困人员救助供养支出：指用于农村特困人员救助供养支出。

（七）其他生活救助支出：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（八）困难残疾人生活补贴：指对低保家庭中的残疾人因残疾产生的额外生活支出给予的补贴。

（九）重度残疾人护理补贴：指对残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人因残疾产生的额外长期照护支出给予的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载文字版【打印本页】【关闭窗口】