一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2760.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少496.44万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2760.00万元，比上年增加1052.02万元，增长61.59%，主要原因：我校为2020年9月重新恢复办学后，2023年在职人员、学生人数和学校建设维护经费变动较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2705.69万元，占98.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入54.30万元，占1.97%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2760.00万元，其中本年支出合计2760.00万元，比上年增加555.58万元，增长25.20%，主要原因：我校为2020年9月重新恢复办学，2023年在职人员、学生人数和学校建设维护经费变动较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照决算要求以支定收，支出去的才能算收入，年末指标交回财政，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1454.56万元，占52.70%；项目支出1305.43万元，占47.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数997.35万元，决算数2705.69万元，完成年初预算的271.29%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数997.35万元，决算数2643.24万元，完成年初预算的265.03%。预决算差异主要原因：我校为2020年9月重新恢复办学，2023年在职人员、学生人数和学校建设维护经费变动较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数36.93万元，预决算差异主要原因：财政年初下达的指标分类在技校教育功能分类中。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.74万元，预决算差异主要原因：财政年初下达的指标分类在技校教育功能分类中。

（五）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数16.79万元，预决算差异主要原因：财政年初下达的指标分类在技校教育功能分类中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.56万元，其中：

（一）工资福利支出1383.68万元，比上年增加700.44万元，增长102.52%，主要原因：2022年9月新招录26人，2023年在职人员变动较大，人员经费增加。

（二）商品和服务支出44.80万元，比上年增加5.99万元，增长15.45%，主要原因：2022年9月新招录26人，2023年在职人员变动较大，人员经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出26.08万元，比上年增加13.64万元，增长109.68%，主要原因：2022年9月新招录26人，2023年在职人员变动较大，人员经费增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位2022及2023年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.21万元，决算数0.21万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.21万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：学校无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：2022及2023年度无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：学校无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：事业单位车改取消了公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2022及2023年度无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：事业单位车改取消了公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2022及2023年度无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.21万元，决算数0.21万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：学校公务接待各类检查及交流学习。决算数比上年增加0.21万元,主要原因：学校快速发展，公务接待各类检查及交流学习增加。全年国内公务接待2批，累计接待30人次，主要是：学校公务接待各类检查及交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1907.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1652.43万元、政府采购服务支出255.39万元。授予中小企业合同金额1907.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1705.22万元，占授予中小企业合同金额的89.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1305.43万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“生均经费项目支出绩效自评表”如下：

（2）本单位“2022年年度考核奖金项目支出绩效自评表”如下：

（3）本单位“2022年基础绩效奖金项目支出绩效自评表”如下：

（4）本单位“2023年免学费资金项目支出绩效自评表”如下：

（5）本单位“实有资金项目支出绩效自评表”如下：

    （6）本单位“清算2022年学生资助经费项目支出绩效自评表”如下：

    （7）本单位“2023年助学金资金项目支出绩效自评表”如下：

（8）本单位“2023年现代质量教育提升资金项目支出绩效自评表”如下：

     （9）本单位“现代质量教育提升资金补充1项目支出绩效自评表”如下：

     （10）本单位“现代质量教育提升资金补充2项目支出绩效自评表”如下：

    （11）本单位“非税收入成本2023项目支出绩效自评表”如下：

（12）本单位“以赛促寻补助经费1项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。