鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市发展和改革委员会2023年度单位决算

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索引号: YT0003/2024-06139	发文机关: 市发改委	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0003/2024-06139

发文机关: 市发改委

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市发展和改革委员会2023年度单位决算

第一部分鹰潭市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府鹰府办发〔2014〕33号、鹰办字〔2019〕71号有关文件规定，市发改委作为全市综合经济管理部门，充分发挥参谋部、协调部和项目部作用，主要承担研究发展战略、拟定规划计划、调控总量平衡、提出重大政策、安排政府投资和重大项目建设、协调推进生产力布局和经济结构调整、指导推进和综合协调全市经济体制改革、组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，以及战略物资储备、国民经济动员、能源发展、铁路建设、生态文明建设等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市发改委是正县级行政机关单位，包括：发改委机关本级和2个所属二级单位（市价格认定监测中心、市城乡融合发展中心）。下属单位未独立核算，统一在市发改委本级核算。

鹰潭市发改委机关本级设立15个内设机构，分别是办公室、国民经济综合科、财政金融和经济体制改革科、固定资产投资科、服务业科、地区交通科、农村经济科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格科、政策法规科、能源综合科、能源监督管理科、党总支。

鹰潭市价格认定监测中心设立1个内设机构，分别是价格认定价格监测室。

鹰潭市城乡融合发展中心设立4个内设机构，分别是综合科、项目推进科、节能科、能源保障服务科。

本单位年末在职人员68人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,104.69	一、一般公共服务支出	32	1,470.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.41	八、社会保障和就业支出	39	434.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,122.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.75
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	63.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,108.10	本年支出合计	58	3,107.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.54	年末结转和结余	60	5.25
	30			61
总计	31	3,112.64	总计	62	3,112.64
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,108.10	3,104.69					3.41
201			一般公共服务支出	1,471.12	1,467.71					3.41
20104			发展与改革事务	1,466.12	1,462.71					3.41
2010401			行政运行	764.86	763.95					0.91
2010408			物价管理	114.78	112.28					2.50
2010450			事业运行	204.97	204.97
2010499			其他发展与改革事务支出	381.51	381.51
20132			组织事务	5.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	434.82	434.82
20805			行政事业单位养老支出	348.84	348.84
2080501			行政单位离退休	167.69	167.69
2080502			事业单位离退休	10.86	10.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87
20808			抚恤	85.98	85.98
2080801			死亡抚恤	85.98	85.98
210			卫生健康支出	1,122.41	1,122.41
21004			公共卫生	1,028.82	1,028.82
2100409			重大公共卫生服务	1,028.82	1,028.82
21011			行政事业单位医疗	93.58	93.58
2101101			行政单位医疗	53.44	53.44
2101102			事业单位医疗	8.64	8.64
2101103			公务员医疗补助	31.51	31.51
216			商业服务业等支出	15.75	15.75
21606			涉外发展服务支出	15.75	15.75
2160699			其他涉外发展服务支出	15.75	15.75
221			住房保障支出	63.99	63.99
22102			住房改革支出	63.99	63.99
2210201			住房公积金	63.99	63.99
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,107.39	1,610.38	1,497.01
201			一般公共服务支出	1,470.41	1,067.48	402.93
20104			发展与改革事务	1,465.41	1,067.48	397.93
2010401			行政运行	764.61	763.22	1.40
2010408			物价管理	113.64	99.30	14.34
2010450			事业运行	204.97	204.97
2010499			其他发展与改革事务支出	382.19		382.19
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	434.82	385.32	49.50
20805			行政事业单位养老支出	348.84	348.84
2080501			行政单位离退休	167.69	167.69
2080502			事业单位离退休	10.86	10.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87
20808			抚恤	85.98	36.48	49.50
2080801			死亡抚恤	85.98	36.48	49.50
210			卫生健康支出	1,122.41	93.58	1,028.82
21004			公共卫生	1,028.82		1,028.82
2100409			重大公共卫生服务	1,028.82		1,028.82
21011			行政事业单位医疗	93.58	93.58
2101101			行政单位医疗	53.44	53.44
2101102			事业单位医疗	8.64	8.64
2101103			公务员医疗补助	31.51	31.51
216			商业服务业等支出	15.75		15.75
21606			涉外发展服务支出	15.75		15.75
2160699			其他涉外发展服务支出	15.75		15.75
221			住房保障支出	63.99	63.99
22102			住房改革支出	63.99	63.99
2210201			住房公积金	63.99	63.99
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,104.69	一、一般公共服务支出	33	1,467.71	1,467.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.82	434.82
	9		九、卫生健康支出	41	1,122.41	1,122.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.75	15.75
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	63.99	63.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,104.69	本年支出合计	59	3,104.69	3,104.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,104.69	总计	64	3,104.69	3,104.69
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,104.69	1,610.38	1,494.31
201			一般公共服务支出	1,467.71	1,067.48	400.23
20104			发展与改革事务	1,462.71	1,067.48	395.23
2010401			行政运行	763.95	763.22	0.73
2010408			物价管理	112.28	99.30	12.98
2010450			事业运行	204.97	204.97
2010499			其他发展与改革事务支出	381.51		381.51
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	434.82	385.32	49.50
20805			行政事业单位养老支出	348.84	348.84
2080501			行政单位离退休	167.69	167.69
2080502			事业单位离退休	10.86	10.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87
20808			抚恤	85.98	36.48	49.50
2080801			死亡抚恤	85.98	36.48	49.50
210			卫生健康支出	1,122.41	93.58	1,028.82
21004			公共卫生	1,028.82		1,028.82
2100409			重大公共卫生服务	1,028.82		1,028.82
21011			行政事业单位医疗	93.58	93.58
2101101			行政单位医疗	53.44	53.44
2101102			事业单位医疗	8.64	8.64
2101103			公务员医疗补助	31.51	31.51
216			商业服务业等支出	15.75		15.75
21606			涉外发展服务支出	15.75		15.75
2160699			其他涉外发展服务支出	15.75		15.75
221			住房保障支出	63.99	63.99
22102			住房改革支出	63.99	63.99
2210201			住房公积金	63.99	63.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,313.77	302	商品和服务支出	82.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	332.91	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	153.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	407.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	45.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	45.47	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	42.87	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	30208	取暖费	0.68	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	31.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	63.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	214.12	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	36.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	19.92	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	177.64	30229	福利费	11.15	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.89	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.36	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,527.88	公用支出合计					82.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.69	2.59	2.59
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	9.69	2.59	2.59
（1）国内接待费	7	——	——	2.59
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	221
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市发展和改革委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3112.64万元，其中年初结转和结余4.54万元，比上年增加4.54万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3108.10万元，比上年增加779.84万元，增长33.49%，主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3104.69万元，占99.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.41万元，占0.11%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3112.64万元，其中本年支出合计3107.39万元，比上年增加779.13万元，增长33.46%，主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.25万元，比上年增加5.25万元，主要原因：一是从2021年末根据财政部要求市级单位没有财政应返还年末结转和结余金额；二是单位资金2023年统一在信息大平台上支付，年末资金结转和结余5.25万元。

本年支出的具体构成：基本支出1610.38万元，占51.82%；项目支出1497.01万元，占48.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1630.66万元，决算数3104.69万元，完成年初预算的190.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1135.12万元，决算数1467.71万元，完成年初预算的129.30%。预决算差异主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）；二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数313.17万元，决算数434.82万元，完成年初预算的138.85%。预决算差异主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，退休6人，新招录2人）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数97.84万元，决算数1122.41万元，完成年初预算的1147.21%。预决算差异主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数15.75万元，决算数15.75万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数68.79万元，决算数63.99万元，完成年初预算的93.03%。预决算差异主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.38万元，其中：

（一）工资福利支出1313.77万元，比上年增加465.22万元，增长54.83%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

（二）商品和服务支出82.49万元，比上年减少1.95万元，下降2.30%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

（三）对个人和家庭补助支出214.12万元，比上年减少349.64万元，下降62.02%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.76万元，下降40.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无因公出国事项发生。决算数与上年持平，主要原因：2023年无因公出国事项发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年无因公出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：一是2023年没有招商引资等商务招待支出，二是严控公务招待，压减支出。决算数比上年减少1.76万元，下降40.40%,主要原因：一是2023年没有招商引资等商务招待支出，二是严控公务招待，压减支出。全年国内公务接待28批，累计接待221人次，主要是：一是2023年没有招商引资等商务招待支出，二是严控公务招待，压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出82.49万元，决算数比上年减少1.95万元，下降2.30%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额209.77万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金1412.791万元，占项目支出总额的94.37%。其中，13个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		发改运行保障经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		30		10	100	10
		政府预算资金		30	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							今年以来，在市委市政府的坚强领导下，市发改委深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以推动高质量发展为主题，着力做好全市发展改革各项工作，全市经济社会发展质量稳步提升。前三季度，全市生产总值增长6.8％，一般公共预算收入增长5.5%，固定资产投资增长4.5％，规上工业增加值增长12.6％，社会消费品零售总额增长7.5％，主要经济指标增速排名全省第一方阵，预计全年经济增长将保持稳中有进的增长态势。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	严格控制发改运行经费成本		＝30万元	30	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	着力建设汽车配件产业链,全力冲刺年底营业收入达80亿元的目标		全力冲刺年底营业收入达80亿元的目标	基本达成目标	3	3
				扎实推进绿色转型发展		加快推进4个节能审查未批先建项目的整改进度，遏制“两高”项目盲目发展，确保完成碳达峰碳中和任务。	基本达成目标	3	3
				确保完成450个市大中型项目年度计划投资721.86亿元的目标		≥450个	450	4	4
			质量指标	各项工作任务完成质量		＝100%	100	20	20
			时效指标	工作完成及时性		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	完善惠企纾困政策体系。加强经济运行监测调度。强化惠企帮扶。		＝100%	100	5	5
			社会效益指标	扎实做好生活物资保供稳价		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	扎实做好能源保障工作		优化电力资源配置，努力降低电力供需矛盾对经济发展和人民生活的影响，确保度夏和度冬及二十大电力供应平稳。	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	社会服务对象满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		能源保障服务经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3		10	100	10
		政府预算资金		3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							能源保障服务工作正常开展，统筹协调推进能源发展和安全、能源安全与保障工作，切实减少一般事故、控制较大事故，杜绝重特大事故，深入推进形成运转有序、持续稳定的能源安全格局。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年经费3万元		＝3万元	3	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	能源专委会全体会议每年度至少召开一次，根据需要不定期召开会议研究分析能源安全生产形势，协调解决重大问题		≥1次	1	3	3
				余江、贵溪、市区分批次开展管道保护业务培训至少一次		≥3次	3	4	4
				每季度至少全覆盖督查检查辖区油气管道企业一次，随机抽查督导在建电力项目一次，督促隐患问题整改清零		≥5次	5	3	3
			质量指标	能源保障工作完成质量		＝100%	100	20	20
			时效指标	能源保障工作开展时效性		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障能源安全供应，助力经济发展		保障好	基本达成目标	7	7
			社会效益指标	能源安全稳定供应，保障人民生命财产安全		保障好	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	使用清洁能源，减少环境污染		减少污染	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		节能减排经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		5		10	100	10
		政府预算资金		5	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							通过开展节能管理、节能宣传和推广、节能监测、节能验收等一系列工作，完成省下达我市“十四五”期间能源消耗总量和强度“双控”总目标及各年度目标任务，助力实现碳达峰、碳中和目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年经费		＝5万元	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	能源消耗总量和强度“双控”年度目标		省下达目标任务	基本达成目标	10	10
				开展节能宣传周		＝1次	1	10	10
			质量指标	能源消耗总量和强度“双控”年度目标完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	按时保质完成		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加强节能宣传，强化公众节能减排意识		好	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	提高能源利用效率，从源头持续减少二氧化碳排放，推进生态文明建设		强	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		价格认定监测经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3		10	100	10
		政府预算资金		3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							1.春节、五一、端午、中秋、国庆等重要节假日监测期间，严格执行“日监测日报告”制度，并及时将监测总结报给有关部门，为保障市场供应和稳定市场物价提供了决策依据。2.2023年，全市各级价格认定机构积极配合纪检监察、公安部门受理各类刑事案件涉案财物价格认定案件282件，其中市本级155件、余江区35件、贵溪市92件，2023年全市各类案件认定总金额57196.8万元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年经费		＝3万元	3	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成日常价格监测数据的采集上报		＝160次	160	3	3
				完成月报分析、节假日重点监测、疫情时期应急监测分析等		＝20篇	20	3	3
				完成各类价格认定案件130件左右，做到无复核案件或复核案件维持率为100%，案卷质量评查结论为优。		＝130件	130	4	4
			质量指标	采集上报率		＝100%	100	5	5
				涉案价格认定完成率		＝100%	100	5	5
				上报采纳率		＝100%	100	5	5
				认定结论采纳率		＝100%	100	5	5
			时效指标	采集上报工作延误率		＝0%	0	5	5
				价格认定工作延误率		＝0%	0	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。		＝100%	100	10	10
				体现司法公正，司法部门采纳率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	价格认定结论满意率、价格监测数据满意率		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		纪检监察派驻机构办案经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8	8		4.572		10	57.15	0
		政府预算资金		8	8		4.572		—	57.15	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							科学合理利用办案经费。根据市纪律市监委的要求和年度工作计划，适时组织或参加上级的案件办理及外出调查取证,廉政信息档案管理等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年办案经费8万元		＝8万元	4.57	20	0	因人事变动造成人员少，相关培训、办案外出人员紧张，无法完成年初预定目标。定量定人安排工作需求，尽量花最少的钱办好事。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	适时组织办案及外调		≥25次	10	5	0	因人事变动造成人员少，相关培训、办案外出人员紧张，无法完成年初预定目标。定量定人安排工作需求，尽量花最少的钱办好事。
				参加上级的业务培训		≥2次	0	5	0	因人事变动造成人员少，相关培训、办案外出人员紧张，无法完成年初预定目标。定量定人安排工作需求，尽量花最少的钱办好事。
			质量指标	办案完成质量		良好	基本达成目标	20	20
			时效指标	办案工作及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	较好		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	良好		＝100%	100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		非常满意	基本达成目标	10	10
总分								100	60

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市级重点工作经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		20		10	100	10
		政府预算资金		20	20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							1. 鹰潭市作为全省首批营商环境试点城市，积极探索创新一系列改革举措，114项改革举措取得阶段性成效。建立铜供应链金融、推行知识产权质押融资、实施“智慧＋信用”监管等20余项改革举措走在全省前列，我市营商环境试点工作受到省营商办的肯定，并在2023年全省营商环境现场推进会上作典型发言。2. 今年以来，鹰潭市认真贯彻落实省委、省政府推进数字经济做优做强“一号发展工程”决策部署，在推进数字产业化、产业数字化、新型基础设施建设、数字场景应用推广等方面取得较好成效。2023年，我市数字经济核心产业企业在库258家，新增64家；数字经济核心产业营收488.78亿，增速17.6%；数字经济核心产业增加值72.94亿元，增速12.3%，全省第一，在2023年度全省数字经济评价考核中排名全省第六、二类市第一（2022年度全省第七、二类市第一）。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年“双一号工程”营商环境、数字经济发展成本指标		＝80万元	20	20	0	项目库绩效成本指标未时时更新，以后按照实际支付金额设置。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	调研次数		≥5次	5	10	10
			质量指标	市场建设		进一步完善公平竞争	基本达成目标	4	4
				为企业服务的质量和水平		显著提高	基本达成目标	4	4
				数字经济发展水平、数字经济集聚区发展水平		显著提高	基本达成目标	4	4
				营商环境工作推进效果		进步显著	基本达成目标	4	4
				数字经济工作推进效果		进步显著	基本达成目标	4	4
			时效指标	日常工作完成时效率		＝100%	100	5	5
				年度考核完成时效率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	帮助企业优化营商环境		形成风清气正新型政商关系	基本达成目标	2	2
				推进新基建项目建设，当年完成投资项目		16	基本达成目标	2	2
				推进数字经济重点项目建设，当年完成投资		8	基本达成目标	2	2
				帮助企业降低成本		50	基本达成目标	2	2
			社会效益指标	发展智慧医疗、智慧交通		水平显著提高	基本达成目标	4	4
				营造公平、诚信社会氛围，不断优化营商环境		良好	基本达成目标	4	4
			生态效益指标	建设危险废弃物数字化平台		持续推进	基本达成目标	2	2
				对生态领域营商情况进行了监管		持续推进	基本达成目标	2	2
	满意度指标		服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		鹰潭市“十四五”规划中期评估编制
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过中期评估，全面检视过去两年多的规划实施情况，阶段性总结取得的成效和经验，系统分析发展环境的新情况新变化，认真查摆存在的短板和困难，研究提出更有针对性的工作思路和政策举措。						编制鹰潭市“十四五”规划中期评估报告。全面评估“十四五”规划明确的目标任务推进情况，重点聚焦主要目标指标实现情况，重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目推进情况，精准找出落实“十四五”规划的难点堵点，并明确克服解决的意见举措。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单价控制在概算单价内控制率		＝100%	100	10	10
				中期评估编制成本		＝20万元	10	10	0	根据合同约定先支付10万元，后期余额待完成合同约定事项后支付。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	鹰潭市“十四五”规划中期评估报告		≥1套	1	10	10
			质量指标	通过市政府常务会议、市委常委会会议和市人大常委会议审议		＝100%	100	20	20
			时效指标	截至2023年12月底，完成编制及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	研究提出更有针对性的工作思路和政策举措，有效推进“十四五”后期工作实施		是	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	为社会发展提供参考		是	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	有利于推进生态文明建设		是	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≤100%	100	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		鹰潭市电动汽车充电基础设施发展规划编制费用
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步提升我市充电设施服务保障能力						编制鹰潭市电动汽车充电基础设施发展规划
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	编制咨询费用成本20万元，第一笔咨询费用		＝10万元	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	规划份数		＝1份	1	10	10
			质量指标	充电基础设施高质量发展，各区（市）都有公共充电桩安置率		＝100%	100	20	20
			时效指标	规划编制用时		9个月	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	推动清洁能源发展，利用充电桩削峰填谷		缓解用电高峰压力	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	提高新能源汽车充电服务质量		推广新能源轨道交通	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	以清洁能源替换易污染型传统能源，减少二氧化碳排放		努力形成资源节约，环境友好新局面	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		鹰潭市下一代信息网络（移动物联网）产业集群评价报告编制费用
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18		18		10	100	10
		政府预算资金		0	18		18		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过以评促建，推动下一代信息网络（移动物联网）产业集群建设工作走深向实，提高移动物联网产业集群发展质量和水平。						按照“先建后评、滚动支持、持续监测、有进有出、动态调整”的工作原则，开展鹰潭市下一代信息网络（移动物联网）产业集群评价工作，推动产业集群建设工作走深向实，提高产业集群发展质量和水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	《鹰潭市下一代信息网络（移动物联网）产业集群评价报告》编制费用		＝18万元	18	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	形成《鹰潭市下一代信息网络（移动物联网）产业集群评价报告》		≥1本	1	10	10
			质量指标	按评价要求编制质量		＝100%	100	20	20
			时效指标	按规定时间提交时效		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	评价结果达到基本合格以上等级		良好	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	移动物联网产业影响力		提升	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	单位GDP能耗		降低	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	咨询服务对象满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2021年咨询服务合作协议经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	37.58		37.58		10	100	10
		政府预算资金		0	37.58		37.58		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织研究团队对我市城乡融合发展有关实践进行持续观察、跟踪和评估，率先建立跟踪评估机制，总结提炼我市城乡融合发展典型经验做法，及时将情况向有关部门反馈，在国家级媒体、期刊上帮助宣传推广2-3次，并对我市城乡融合发展提出建议。						国家发改委城市和小城镇改革发展中心为鹰潭市（范围为鹰潭全域）国家城乡融合发展试验区建设提供政策建议、项目谋划、咨询服务和实践跟踪，打造城乡融合发展的“鹰潭模式”，以鹰潭市作为中部地区崛起进程中城市高质量发展的试验站、观察点、增加中心在战略规划、试点示范和政策研究等方面的案例积累，推动鹰潭“小市大为、跨越赶超”提供专业服务和智力支持。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	咨询成本187.9万元，分3期支付		＝37.58万元	37.58	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成宣传推广		≥1次	1	10	10
			质量指标	咨询质量合规性		＝100%	100	20	20
			时效指标	按协议约定时效执行率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	缩小城乡居民收入比		小于全国平均值	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	促进城乡要素双向流通		打造城乡融合发展“鹰潭模式”	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	供水一体化、污水一体化		助力花桥水利枢纽工程	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	咨询服对象满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		23年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		5		10	100	10
		政府预算资金		0	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金，市发改委李常昕安家补助5万元。						2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金，安家经费5万元，李常昕
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年下派选调生安家补助		＝5万元	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	选调生人数		＝1人	1	10	10
			质量指标	资金支付合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	资金支付及时性		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	选调生安定效益		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	补助对象满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农产品成本调查资金
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.7		5.282		10	92.67	7
		政府预算资金		0	5.7		5.282063		—	92.67	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时、按质、按量的完成全市常规、专项、直报、应急等31项农产品成本调查任务并将审核汇总后的数据资料上报省成本监审局，为国家发改委在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定起支撑作用。						按时、按质、按量的完成全市常规、专项、直报、应急等31项农产品成本调查任务并将审核汇总后的数据资料上报省成本监审局，为国家发改委在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定起支撑作用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年省下拨资金		＝5.7万元	5.24	20	15.96	价格监测工作保质保量完成，但由于过度控制成本支出造成执行度未达到100%。合理安排资金，时时关注资金执行力度，按时间节点完成。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	对65种居民必需消费品价格进行监测		＝65种	65	5	5
				调查人员外勤次数		≥74每户2次	74	5	5
				农产品成本调查户人数		＝37人	37	5	5
			质量指标	成本资料数据按时上报率		＝95%	95	5	5
				监测数据按时上报率		＝95%	95	5	5
				完成农本资料数据审核汇总工作		＝100%	100	5	5
			时效指标	按时上报国家农本资料数据和分析		＝100%	100	5	5
				根据价格走势，及时形成分析报告，供决策参考		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	价格调控水平提升		明显	基本达成目标	10	10
				价格总水平基本稳定		明显	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	92.96

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		鹰潭市优化营商环境咨询服务采购项目
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	26.352		26.352		10	100	10
		政府预算资金		0	26.352		26.352		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对我市2022年度营商环境进行自我体检、协助我市完成了2022年度迎接省评营商环境培训及指导服务工作，实现我市营商环境进入全省一流水平。						对我市2022年度营商环境进行自我体检、协助我市完成了2022年度迎接省评营商环境培训及指导服务工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年咨询服务		＝200万元	26.35	20	0	2023年项目库绩效成本指标未时时更新，以后指标设置时按照实际支付金额设置。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘请机构数		＝1家	1	10	10
			质量指标	全市营商环境在全省排名		进入全省一流水平	基本达成目标	20	20
			时效指标	咨询完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	企业不动产登记时间		2.5个工作日	基本达成目标	2	2
				企业办税时间		减少到60小时	基本达成目标	2	2
				企业开办成本		零成本	基本达成目标	2	2
				企业办结时间		半天办结	基本达成目标	2	2
			社会效益指标	营商环境便利度		全面打响“办事不用求人、办事依法依规、办事便捷高效、办事暖心爽心”的营商环境品牌。	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	生态效益指标		＞90%	90	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	企业和群众对于全市营商环境的满意度		非常满意	基本达成目标	10	10
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		实有资金项目经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		2.668		10	5.34	0
		单位资金		50	50		2.667624		—	5.34	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年银行存款相关支出，1407账号主要是用于人员的五险等代扣代缴，285账号主要是工会经费开支节假日慰问2100元、工会会员生日蛋糕300元、组织活动等支出。						2023年银行存款1407账号相关支出，尽量花最少的钱办好事。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费		＝50万元	2.67	20	0	项目库预算成本指标时因为无法足额预计，所以放大预算计划，到年底未更新项目相关指标数据造成执行力度低于100%。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工会会员		＝78人	78	10	10
				在职人员		＝78人	78	10	10
			质量指标	提高办事效率		＝100%	100	10	10
			时效指标	及时使用		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	管理防护		高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100	20	20
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		疫情防控生活物资保障相关经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,028.824		1,028.824		10	100	10
		政府预算资金		0	1028.82439		1028.82439		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	负责小组日常工作，统筹调度定点医院和相关酒店生活物资保障工作，做好相关人员用餐等物资保障和经费申请，每日收集并协调解决有关问题。						负责小组日常工作，统筹调度定点医院和相关酒店生活物资保障工作，做好相关人员用餐等物资保障和经费申请，每日收集并协调解决有关问题。2022年疫情期间，在市委、市政府的坚强领导下，市疫情防控指挥部生活物资保障组较好的完成了定点医院和相关酒店生活物资保障等各项后勤保障工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	疫情物资保障成本		＝1028.83万元	1028.83	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	闭环物资采购定点酒店数量		＝10家	10	5	5
				援鹰人员、医护人员人数		＝1018人	1018	5	5
				闭环期间用餐人次		＝28.12万人次	28.12	10	10
			质量指标	疫情物资保障质量完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	疫情物资保障时效		3个月	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障疫情期间鹰潭市人民医院和鹰潭市妇保医院闭环期生活物资		完美完成任务	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	保障服务对象满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		丧葬费及一次性抚恤金
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	49.503		49.503		10	100	10
		政府预算资金		0	49.50324		49.50324		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	丧葬费，不分职务级别，包干每人5000元。国家机关退休人员病故的，一次性抚恤金为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本退休费。2023年1月病故退休人员3人，分别为樊新发、徐义、余树忠。						丧葬费，不分职务级别，包干每人5000元。国家机关退休人员病故的，一次性抚恤金为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本退休费。2023年1月病故退休人员3人，分别为樊新发、徐义、余树忠。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	丧葬费和一次性抚恤金成本		＝100万元	49.5	20	0	预测2023年丧葬费和一次性抚恤金支出100万元，实际支付到位2023年1月病故退休人员3人，分别为樊新发、徐义、余树忠。2023年12月未把项目库绩效成本指标金额调整为实际支付金额，以后注意时时更新
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	病故退休人数		≥3人	3	10	10
			质量指标	资金拨付质量达标率		＝100%	100	20	20
			时效指标	丧葬费及一次性抚恤金下达时效		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	逝世人员丧葬安置率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市级重点工作经费追加
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		150		10	100	10
		政府预算资金		0	150		150		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年，市发改委将深入贯彻党的二十大精神，坚持“稳住、进好、调优”的工作思路，聚焦项目高质量推进、产业高效益发展、营商环境高标准优化、城乡高效能统筹、人民高品质生活等五个方面积极担当作为，为加快建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭作出更大贡献。						今年以来，在市委市政府的坚强领导下，市发改委深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以推动高质量发展为主题，着力做好全市发展改革各项工作，全市经济社会发展质量稳步提升。前三季度，全市生产总值增长6.8％，一般公共预算收入增长5.5%，固定资产投资增长4.5％，规上工业增加值增长12.6％，社会消费品零售总额增长7.5％，主要经济指标增速排名全省第一方阵，预计全年经济增长将保持稳中有进的增长态势。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费运行成本		＝150万元	150	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聚焦项目高质量推进、产业高效益发展、营商环境高标准优化、城乡高效能统筹、人民高品质生活等五个方面积极担当作为		＝5项	5	10	10
			质量指标	各项工作任务完成质量		＝100%	100	20	20
			时效指标	工作完成及时性		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	完善惠企纾困政策体系。加强经济运行监测调度。强化惠企帮扶。		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	扎实做好生活物资保供稳价		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会服务对象满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		鹰潭市碳达峰碳中和专题培训班培训费用
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.01		4.01		10	100	10
		政府预算资金		0	4.01		4.01		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入学习习近平生态文明思想，领会和把握推进碳达峰碳中和工作的指导思想、基本原则、主要目标、重点任务、实现路径、工作要求等，了解碳达峰碳中和方针政策，掌握碳达峰碳中和基础知识和工作方法，切实增强业务工作能力。						本次培训围绕习近平生态文明思想、习近平总书记关于碳达峰碳中和重要论述，碳达峰碳中和方针政策以及碳达峰碳中和基础知识等内容，以专题讲座、案例分析、个人自学等方式进行授课。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训成本		＝4.01万元	4.01	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训课时		＝24课时	24	6	6
				参训人数		＝48人	48	6	6
				培训场次		≥1次	1	8	8
			质量指标	教学课程完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	培训课时完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	了解碳达峰碳中和方针政策，掌握碳达峰碳中和基础知识和工作方法，切实增强业务工作能力		有效掌握与提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参训人员满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（三）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）死亡抚恤：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）重大公共卫生服务：反映政府卫生健康方面的支出，公共卫生支出，重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）行政单位医疗：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）事业单位医疗：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金：集中反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）行政运行：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十二）物价管理：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，物价管理方面的支出。

（十三）事业运行：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）其他发展与改革事务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，其他发展与改革事务支出。

（十五）其他组织事务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，中国共产党组织部门的支出，其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十六）其他涉外发展服务支出：反映商业服务业等方面的支出，对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助，其他用于涉外发展服务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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